一、適用范圍與場景本流程表適用于企業(yè)內(nèi)部各類資產(chǎn)的采購申請審批管理，涵蓋辦公設(shè)備（電腦、打印機等）、生產(chǎn)設(shè)備、辦公家具、軟件系統(tǒng)、低值易耗品（批量采購）等非生產(chǎn)性及生產(chǎn)性資產(chǎn)的采購需求。適用于各部門發(fā)起采購申請，包括新增資產(chǎn)配置、資產(chǎn)替換升級、專項采購等場景，保證采購行為合規(guī)、高效，并實現(xiàn)資產(chǎn)資源的合理配置。二、流程操作步驟詳解步驟1：采購申請發(fā)起操作主體：需求部門申請人（如部門專員或部門負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：明確采購需求：根據(jù)部門工作需要，確定所需資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、用途及使用人。填寫《資產(chǎn)采購申請表》：詳細(xì)填寫申請信息（含資產(chǎn)用途、預(yù)算來源、緊急程度等），并附相關(guān)支撐材料（如設(shè)備配置需求說明、比價報價單（若需）、舊資產(chǎn)處置單（替換場景）等）。提交申請：將填寫完整的申請表及支撐材料提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理*）操作內(nèi)容：審核需求合理性：核查采購需求是否符合部門年度工作計劃、預(yù)算安排，是否為必要資產(chǎn)配置。審核信息完整性：檢查申請表是否填寫規(guī)范，支撐材料是否齊全（如規(guī)格型號是否明確，預(yù)估單價是否有依據(jù)）。審批意見：通過后在“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽署意見并簽字；若不通過，注明原因并退回申請人修改。步驟3：采購部審核操作主體：采購部專員及采購部經(jīng)理操作內(nèi)容：合規(guī)性審核：核查采購申請是否符合企業(yè)采購管理制度（如是否屬于集中采購目錄、是否達(dá)到招標(biāo)金額標(biāo)準(zhǔn)等）。市場調(diào)研與比價：對資產(chǎn)進(jìn)行市場詢價（至少3家供應(yīng)商報價），確認(rèn)預(yù)估單價合理性，提出采購方式建議（如公開招標(biāo)、詢價采購、單一來源采購等）。審批意見：審核通過后，在“采購部審核”欄填寫比價結(jié)果及采購方式建議，簽字確認(rèn)；若需求不明確或價格異常，與需求部門溝通補充材料后重新審核。步驟4：財務(wù)部審核操作主體：財務(wù)部專員及財務(wù)經(jīng)理操作內(nèi)容：預(yù)算審核：核查采購項目是否納入年度預(yù)算，預(yù)算額度是否充足；若為預(yù)算外采購，確認(rèn)是否有臨時預(yù)算審批手續(xù)。成本合理性審核：結(jié)合采購部比價結(jié)果，評估采購總成本是否符合市場價格水平，是否存在超預(yù)算風(fēng)險。審批意見：審核通過后，在“財務(wù)部審核”欄簽署“同意采購”意見；若預(yù)算不足或成本異常，注明原因并退回申請部門調(diào)整。步驟5：分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作主體：分管該部門的副總經(jīng)理或總監(jiān)操作內(nèi)容：綜合審核：根據(jù)采購申請的必要性、預(yù)算合規(guī)性及部門工作優(yōu)先級，進(jìn)行綜合評估。審批權(quán)限：根據(jù)采購金額（如單筆金額≤5萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，＞5萬元需提交總經(jīng)理審批），簽署審批意見。結(jié)果反饋：審批通過后，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若未通過，注明原因并退回申請部門。步驟6：總經(jīng)理審批（超權(quán)限項目）操作主體：企業(yè)總經(jīng)理*操作內(nèi)容：最終審批：針對分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限外的采購項目（如大額資產(chǎn)采購、戰(zhàn)略物資采購等），總經(jīng)理結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略及資金狀況進(jìn)行最終審批。決策意見：簽署“同意”或“不同意”意見，并備注特殊要求（如供應(yīng)商資質(zhì)、交貨周期等）。步驟7：采購執(zhí)行與入庫操作主體：采購部、需求部門、行政部（或資產(chǎn)管理部）操作內(nèi)容：采購實施：采購部根據(jù)審批結(jié)果及采購方式，與供應(yīng)商簽訂合同、下達(dá)訂單，跟蹤生產(chǎn)/發(fā)貨進(jìn)度。資產(chǎn)驗收：資產(chǎn)到貨后，需求部門與行政部（資產(chǎn)管理員*）共同驗收，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等，填寫《資產(chǎn)驗收單》。資產(chǎn)入庫：驗收合格后，行政部（資產(chǎn)管理員*）登記資產(chǎn)臺賬，粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息；采購部將發(fā)票、合同等資料交財務(wù)部入賬。三、審批流程表模板申請單號申請部門申請人聯(lián)系方式資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）用途申請日期部門負(fù)責(zé)人審批采購部審核財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批審批結(jié)果執(zhí)行情況審批意見欄（可分欄填寫）：部門負(fù)責(zé)人意見：______________________簽字：_________日期：______采購部意見：______________________簽字：_________日期：______財務(wù)部意見：______________________簽字：_________日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)意見：______________________簽字：_________日期：______總經(jīng)理意見：______________________簽字：_________日期：______四、關(guān)鍵注意事項信息填寫規(guī)范：申請人需保證資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息模糊導(dǎo)致采購延誤或資產(chǎn)不符；預(yù)估單價需結(jié)合市場行情填寫，不得虛高或虛報。預(yù)算提前溝通：預(yù)算外采購需提前向財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，完成臨時預(yù)算審批后再發(fā)起申請，避免因預(yù)算問題導(dǎo)致審批駁回。審批時效管理：各部門需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購項目需注明“急件”，可適當(dāng)縮短時限），保證流程高效流轉(zhuǎn)；若因特殊情況需延長審批，需及時與申請人溝通反饋。資產(chǎn)驗收責(zé)任：需求部門需配合行政部（資產(chǎn)管理員）完成資產(chǎn)驗收，對資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)；驗收不合格的，需在驗收單中注明問題并反饋至采購部及時處理。資料歸檔要求：采購?fù)瓿珊?，采購部需將《資產(chǎn)采購申請表》《資產(chǎn)驗收單》、采購合同、發(fā)