合同審查與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用范圍與典型場景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）需求發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，由經(jīng)辦人*某發(fā)起合同簽訂申請。提交材料：《合同需求申請表》（含合作方基本信息、交易背景、核心需求、預(yù)算金額等）；合作方主體資格證明材料（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明等，需加蓋對方公章）；既往合作記錄或盡職調(diào)查報告（如適用）；技術(shù)附件、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)或驗收標(biāo)準(zhǔn)（如涉及）。審核流轉(zhuǎn)：部門負(fù)責(zé)人*經(jīng)理對需求合理性及材料完整性進(jìn)行初審，通過后提交至法務(wù)部門。（二）合同起草與框架確認(rèn)起草責(zé)任：由業(yè)務(wù)部門根據(jù)需求初擬合同條款，或由法務(wù)部門依據(jù)模板標(biāo)準(zhǔn)起草。核心條款要求：合同主體：明確全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式；標(biāo)的物/服務(wù)：具體描述名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需引用國標(biāo)/行標(biāo)或附件約定）；權(quán)利義務(wù)：雙方主要權(quán)利、義務(wù)、履行期限（含起止時間、階段性節(jié)點）；價款與支付：明確金額、幣種、支付方式（轉(zhuǎn)賬/承兌等）、賬戶信息（需與合同主體一致）、開票信息（品名、稅率等）；違約責(zé)任：約定違約情形、違約金計算方式、損失賠償范圍；爭議解決：明確仲裁或訴訟管轄地（優(yōu)先選擇企業(yè)注冊地或主要合同履行地法院）；生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效，或附條件生效（如審批完成、履約保證金到賬等）?？蚣艽_認(rèn)：業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部門共同確認(rèn)合同重大合同需邀請財務(wù)部門參與價款支付條款會審。（三）內(nèi)部審查與風(fēng)險排查審查部門及職責(zé)：法務(wù)部門：審查條款合法性、合規(guī)性，排查法律風(fēng)險（如格式條款效力、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)等）；財務(wù)部門：審查價款支付方式、稅務(wù)處理、發(fā)票要求、財務(wù)流程銜接性；業(yè)務(wù)部門：審查技術(shù)參數(shù)、履約可行性、合作方履約能力匹配度；風(fēng)控部門（如適用）：評估合同履約對企業(yè)的整體風(fēng)險影響（如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險）。審查輸出：各部門填寫《合同審查意見表》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”及具體修改意見，由法務(wù)部門匯總形成最終審查結(jié)論。（四）外部溝通與條款修訂溝通主體：由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人*某牽頭，法務(wù)部門配合，與合作方就審查意見進(jìn)行協(xié)商。修訂原則：非核心條款可適度讓步，核心條款（如主體資格、付款條件、違約責(zé)任）不得違反法律法規(guī)或企業(yè)利益，重大修訂需重新履行內(nèi)部審查流程。確認(rèn)記錄：雙方就修訂內(nèi)容達(dá)成一致后，形成《合同修訂確認(rèn)函》（或通過郵件、函件書面確認(rèn)），作為合同附件。（五）最終審批與簽署授權(quán)審批層級：根據(jù)合同金額及重要性劃分審批權(quán)限：金額≤5萬元：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人+法務(wù)負(fù)責(zé)人雙審批；5萬元＜金額≤50萬元：分管副總+法務(wù)負(fù)責(zé)人+財務(wù)負(fù)責(zé)人審批；金額＞50萬元：總經(jīng)理+董事會（如適用）審批。簽署授權(quán)：審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代理人（需提供《授權(quán)委托書》）簽署合同，授權(quán)委托書需明確代理權(quán)限、代理期限及簽署合同名稱。（六）合同簽署與歸檔管理簽署規(guī)范：合同需雙方法定代表人或授權(quán)人簽字，并加蓋合同專用章或公章（騎縫章同時加蓋）；多頁合同需加蓋騎縫章，避免單頁替換；簽署日期不得早于審批日期，保證審批流程完整。份數(shù)與分發(fā)：合同一式X份（通常至少3份，雙方各執(zhí)1份，企業(yè)存檔1份），由行政部統(tǒng)一編號、分發(fā)，并記錄《合同簽收臺賬》。歸檔要求：簽署后3個工作日內(nèi)，由行政部將合同正本、審查意見表、修訂確認(rèn)函、授權(quán)委托書等材料整理歸檔，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同終止后5年。三、配套表格工具《合同需求申請表》申請部門申請人聯(lián)系方式（*號）合同名稱合作方全稱統(tǒng)一社會信用代碼需求背景（簡述）預(yù)算金額主要交易條款（標(biāo)的、數(shù)量、履行期限等）附件清單（如有）部門負(fù)責(zé)人意見日期《合同審查意見表》審查部門審查人審查日期審查要點法律條款（如主體資格、違約責(zé)任等）意見描述：□通過□修改后通過□不通過（說明理由）財務(wù)條款（如支付方式、稅務(wù)等）意見描述：□通過□修改后通過□不通過（說明理由）業(yè)務(wù)條款（如技術(shù)參數(shù)、履約能力等）意見描述：□通過□修改后通過□不通過（說明理由）法務(wù)匯總意見最終結(jié)論：□同意簽署□修改后重新審查□不予簽署《合同審批表》合同名稱合同編號金額申請部門審批流程業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：______日期：______法務(wù)負(fù)責(zé)人：______日期：______財務(wù)負(fù)責(zé)人：______日期：______分管副總：______日期：______總經(jīng)理：______日期：______審批意見欄（各層級審批意見手寫或蓋章）四、關(guān)鍵風(fēng)險提示主體資格風(fēng)險：合作方需提供最新年檢的營業(yè)執(zhí)照，核實其經(jīng)營范圍、資質(zhì)許可（如特種行業(yè)需提供生產(chǎn)/經(jīng)營許可證），避免與分公司、分支機(jī)構(gòu)簽約（除非總公司授權(quán)）。條款完整性風(fēng)險：嚴(yán)禁出現(xiàn)“未盡事宜雙方協(xié)商”等模糊表述，核心條款（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任）不得遺漏，爭議解決方式需明確具體法院或仲裁機(jī)構(gòu)。履約能力風(fēng)險：對首次合作或大額合同，需通過企業(yè)征信平臺查詢合作方信用狀況，必要時要求提供履約