×××項(xiàng)目中期評(píng)估報(bào)告一、項(xiàng)目商務(wù)基本情況合同額16500.7萬(wàn)元，清標(biāo)測(cè)算成本為15866.2萬(wàn)元，清標(biāo)測(cè)算效益率為3.8%，二次經(jīng)營(yíng)策劃項(xiàng)有7項(xiàng)，策劃效益398.2萬(wàn)元，策劃后效益率為6.8%，策劃后的控制總成本為15378.10萬(wàn)元。項(xiàng)目評(píng)估率6.8%。二、策劃執(zhí)行情況目前項(xiàng)目中期預(yù)估效益率為11%（不含其他費(fèi)用），項(xiàng)目的原定策劃成本目標(biāo)為15378.10萬(wàn)元，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)的實(shí)際成本為14685.2萬(wàn)元，對(duì)比原控成本，目前的預(yù)計(jì)總成本在原定控制成本內(nèi)。1、截止6月底，7個(gè)策劃項(xiàng)已實(shí)施7項(xiàng)?？偛邉澬б妫淹瓿尚б嬖鲩L(zhǎng)1297.90萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件1）3、二次經(jīng)營(yíng)策劃外的創(chuàng)效情況（1）通過(guò)集團(tuán)招采及多方比價(jià)，部分材料的實(shí)際簽約金額較控制金額低241.60萬(wàn)元，部分材料的實(shí)際簽約金額較控制金額高462.90萬(wàn)元。序號(hào)工程內(nèi)容控制金額（萬(wàn)元）實(shí)際簽約金額（萬(wàn)元）降本額（萬(wàn)元）備注1水電小雙包1647.61480.3167.32空調(diào)暖通1245.51218.726.83鋁制品195.4165.4304防水102.58517.55龍骨及配件226.1279.4-53.36班組材料、基層板材、水泥黃沙等437.8558-120.27新風(fēng)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、空調(diào)器等259.8276-16.28措施費(fèi)460529.5-69.59勞務(wù)班組1347.71502.2-154.510新建墻體220.9250.7-29.811拆除45.665-19.4合計(jì)-221.3三、簽證索賠情況截止當(dāng)前，本項(xiàng)目已發(fā)生簽證變更共53份，僅上報(bào)業(yè)主費(fèi)用的簽證變更共12份，發(fā)生成本約360萬(wàn)元，上報(bào)業(yè)主439.60萬(wàn)元，暫未批復(fù)金額。序號(hào)標(biāo)段簽證事項(xiàng)預(yù)計(jì)發(fā)生成本（萬(wàn)元）上報(bào)費(fèi)用（萬(wàn)元）審核費(fèi)用（萬(wàn)元）12標(biāo)段一層多功能廳、大堂吧、二層宴會(huì)廳、宴會(huì)前廳吊頂花燈鋼架加固33.0尚未審核22標(biāo)段部分區(qū)域古木紋調(diào)整為古奇黑24.1尚未審核32標(biāo)段一層多功能廳、二層宴會(huì)廳，原墻面LED屏幕，調(diào)整為墻體同飾面16.4尚未審核42標(biāo)段泳池設(shè)備機(jī)房及設(shè)備夾層增加施工區(qū)域（設(shè)備基礎(chǔ)及墻頂?shù)刈龇ǎ?.1尚未審核52標(biāo)段1、三層電梯廳天花石膏板造型條調(diào)整為成品GRG線條。3.2尚未審核62標(biāo)段新砌墻體與幕墻交界處增加玻璃膜2.7尚未審核73標(biāo)段五六層老樣板間拆除及按大標(biāo)圖紙施工（7間）141.6尚未審核83標(biāo)段客房層手工磚與石材方案調(diào)整（僅臺(tái)盆側(cè)墻面為手工磚）180.0尚未審核93標(biāo)段客房層走廊房間側(cè)，增加地面石材圍邊5.4尚未審核103標(biāo)段客房淋浴房增加石材壁龕+不銹鋼邊框造型1.5尚未審核113標(biāo)段后場(chǎng)區(qū)增加石膏板吊頂乳膠漆2.6尚未審核124標(biāo)段17-18層因家具點(diǎn)位調(diào)整，原已完成地面陶粒墊層拆除，并增加隔音墊基層重新完成地面找平23.9尚未審核合計(jì)439.60四、下階段工作（含中期評(píng)估會(huì)的工作要求）1、根據(jù)目前的中期評(píng)估情況，該項(xiàng)目的效益預(yù)計(jì)為11%，工程公司和項(xiàng)目部還需加強(qiáng)后續(xù)成本的管控，確保經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；2、本項(xiàng)目簽證變更數(shù)量較多，工程公司和項(xiàng)目部需盡快完善簽證變更手續(xù)及費(fèi)用上報(bào)工作，督促業(yè)主盡快確認(rèn)。五、效益鎖定結(jié)論1、項(xiàng)目初期評(píng)估率：2、本期評(píng)估后項(xiàng)目評(píng)估率：3、原定二次經(jīng)營(yíng)策劃方案的實(shí)現(xiàn)率：×%。其中策劃項(xiàng)的實(shí)現(xiàn)率：策劃金額的實(shí)現(xiàn)率：成本合約部2023年7月21日附件1序號(hào)內(nèi)容商務(wù)策劃項(xiàng)實(shí)施情況策劃前成本（含稅）控制成本

（含稅）實(shí)際簽約

（含稅）策劃效益

（含稅）確認(rèn)效益

（含稅）備注1鋼材通過(guò)集團(tuán)招采或多方比價(jià)壓低成本已實(shí)施442.8399.4323.443.4119.42瓷磚通過(guò)集團(tuán)招采或多方比價(jià)壓低成本已實(shí)施172.9164.251.98.71213天然石材通過(guò)集團(tuán)招采或多方比價(jià)壓低成本已實(shí)施1721.614621361.9259.6359.74木飾面通過(guò)集團(tuán)招采或多方比價(jià)壓低成本已實(shí)施1718.71698123820.7480.75不銹鋼通過(guò)集團(tuán)招采或多方比價(jià)壓低成本已實(shí)施11101077.4949.532.6160.56布藝皮革硬包通過(guò)集團(tuán)招采或多方比