質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖

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質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖目錄

文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱頁(yè)次

Q/YLBOOo00過(guò)程管理流程1

Q/YLBOU01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2

Q/YLB01o02o01（附信息管理流程3

Q/YLBOU02o02（附數(shù)據(jù)分析流程4

Q/YLB02o02（附件）生產(chǎn)件同意流程5

Q/YLB02o（）3（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件同意流程6

7

Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改善管理流程J

Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8

合同評(píng)審管理程序

Q/YLB03o01（附件）9

Q/YLB04。01（附件）設(shè)計(jì)控制流程10

Q/YLB05。（）2（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程11

Q/YLB06o01（附件）文獻(xiàn)和資料管理流程12

Q/YLB07。01（附件）采購(gòu)控制流程13

Q/YLB09。（）2（附件）供方控制流程14

Q/YLB09o03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程15

Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流程16

Q/YLBlOo01（附件）設(shè)備管理流程17

Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程18

Q/YLB1U01（附件）進(jìn)貨檢查管理流程19

Q/YLB13。01（附件）過(guò)程、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理流程20

Q/YLB14。01（附件）不合格品解決流程21

Q/YLB16。01（附件）糾正與防止方法管理流程22

Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理流程23

Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24

Q/YLB19。（）1（附件）培訓(xùn)管理流程25

Q/YLB19。02（附件）服務(wù)管理流程26

Q/YLB20。02（附件）顧客埋怨退貨管理流程27

Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28

質(zhì)量管理體系

文獻(xiàn)管理

普通規(guī)定

（過(guò)程管理）質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)控制統(tǒng)計(jì)控制

5.管理職責(zé)

方針、目的

計(jì)劃、評(píng)審

管理承諾顧客交點(diǎn)管理職責(zé)內(nèi)部溝通

6.資源管理8。測(cè)量、分析和改善

內(nèi)部

便客滿意度審核

糾預(yù)

正防

能力意過(guò)程監(jiān)視和數(shù)據(jù)措措

識(shí)和測(cè)量分析施施

不合

基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)視和格品

控制

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

顧客有關(guān)的過(guò)程

輸設(shè)計(jì)和開發(fā)

入

產(chǎn)品和服務(wù)和提供

標(biāo)記和可顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)確認(rèn)顧客特殊

追溯性規(guī)定

制造過(guò)程設(shè)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量

計(jì)和開發(fā)裝置

圖例：質(zhì)量活動(dòng)能力資源涉及文獻(xiàn)和信息

業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注

□

GMGOCD

公司的實(shí)際RPP

及將來(lái)發(fā)展1.1合用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短

1

的需要期、中長(zhǎng)久）的制度控制及更新

公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)

想框架RPP2.1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的12月末旬或

公司（業(yè)務(wù)計(jì)劃）第二年1月通過(guò)擬定現(xiàn)在和將來(lái)客戶的盼

2部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃望和規(guī)定，根據(jù)當(dāng)年公司的實(shí)際及將來(lái)

最高管理者同意

發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框

公布架

原計(jì)劃制訂部門RPP3.1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理咪議

貫徹、跟蹤決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃

3適合（涉及中長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)

新一年的業(yè)務(wù)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改善計(jì)劃

計(jì)劃等），并貫徹到各業(yè)務(wù)部門和車間。

IPR4.1A辦公室負(fù)責(zé)公司形象、人員健康、

安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核；B財(cái)務(wù)

擬定重要指標(biāo)的增加預(yù)測(cè)和目的成本控

制計(jì)劃；C經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售預(yù)

4

測(cè)；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測(cè)；

E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效可測(cè)參數(shù)

的控制；F各有關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)戈IJ

并組織實(shí)施。

RPP5.1總經(jīng)理召開會(huì)議，通過(guò)多方論證決

5策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理

者同意公布，作為受控文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

IPR6.1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡量有具體的時(shí)間規(guī)

6定，貫徹、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門

的組織執(zhí)行。

PRP7.1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)

施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)有關(guān)部門共同

7

1評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理同意

后傳達(dá)成有關(guān)部門貫徹和溝通。

RPP8.1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會(huì)議，

評(píng)審上年業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行狀況，并提出新

一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)

8

改善、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。

業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評(píng)審，對(duì)局限性之

處，依《持續(xù)改善管理程序》執(zhí)行。

R-----負(fù)責(zé)GM-------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）

P-----參力口GO------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室

I-----告知CD-------------有關(guān)部門

信息管理流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注

號(hào)GMGOCD

信息源RR1.1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為根據(jù)進(jìn)

信息及管理需求行決策的基礎(chǔ)資源；涉及量化信息和非

1信息的識(shí)別量化信息；典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)

信息的收集品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客

（測(cè)量）的信息。

信息的貯存、保RP2.1各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息

護(hù)檢索和解決進(jìn)行分級(jí)，分為核心信息A、重要信息

信息的傳遞與公布B、普通信息C。2。2辦公室應(yīng)擬定信息

2

信息的運(yùn)用管理手段。

有效性評(píng)價(jià)2.3各部門應(yīng)擬定信息流程，明確有關(guān)

關(guān)閉的工作規(guī)定和方式。

PR3.1為運(yùn)用信息，必須對(duì)內(nèi)部和外部信

3息源開展識(shí)別，確保質(zhì)量管理體系信息

的有效性、充足性、合用性。

R4.1各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信

息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、

4負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計(jì)、湯匙、收集以及分析或

傳遞的時(shí)限。A、體系業(yè)績(jī)測(cè)量，B過(guò)程

的測(cè)量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。

PR5.1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入

到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將

信息存檔到對(duì)應(yīng)的信息檔案中；

55o2應(yīng)采用方法進(jìn)行信息加密和審查，

以確保信息的安全性和保密性。

5.3定時(shí)清理過(guò)時(shí)信息，使貯存信息有

可運(yùn)用價(jià)值并減少信息所占用的空間。

PR6.1各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所

6需要的信息）及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和有

關(guān)場(chǎng)合。

PR7.1各部門應(yīng)有效地運(yùn)用信息，并按數(shù)

7據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為

數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。

RR8.1各部門應(yīng)每年終定時(shí)評(píng)定信息管理

系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存

8在的問(wèn)題，采用方法，改善信息管理工

作。

9

R負(fù)貝GM-----------------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）

P---------參力口GO-----------------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室

I---------告知CD-----------------------有關(guān)部門

數(shù)據(jù)分析流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注

□GMGOCD

數(shù)據(jù)源RR1.1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為根據(jù)進(jìn)

數(shù)據(jù)的收集行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化

數(shù)據(jù)的傳遞的一種類型，數(shù)據(jù)源涉及在信息源之

數(shù)據(jù)的分析中，它包含來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)

1信息的運(yùn)用據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體

有效性評(píng)價(jià)系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。

關(guān)閉1.2各部門擬定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，涉

及本部門以及其它部門互相之間傳遞的

數(shù)據(jù)。

PR2.1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)

據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及

2收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定

數(shù)據(jù)的種類、統(tǒng)計(jì)上報(bào)周期。

PP3.1各部門應(yīng)開發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)

3的傳遞管理辦法重要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管

理和手工報(bào)表。

RR4.1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適宜的數(shù)據(jù)進(jìn)行

分析方便為下列方面提供信息：A）質(zhì)量

管理體系的適宜性、有效性和充足性。

4B）過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢(shì)，涉

及采用防止方法的機(jī)會(huì)。C）顧客滿意度

或不滿意度。D）與產(chǎn)品規(guī)定的符合性。

E）供方。

RR5.1制訂改善方法，涉及過(guò)程、辦法、

工具和體系的改善，使用過(guò)程和測(cè)量成

果來(lái)保持和改善過(guò)程；使用內(nèi)部審核成

果，識(shí)別潛在的改善機(jī)會(huì)；

5

5.2數(shù)據(jù)的分析成果重要用于下列方

面：過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改善，交流，

過(guò)程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的

輸入。

RP6.1為了實(shí)現(xiàn)組織目的，對(duì)應(yīng)的部門和

人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每六

個(gè)月一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理過(guò)程有效性和效

6

率，必要時(shí)應(yīng)采用對(duì)應(yīng)方法。

7.1數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和運(yùn)用是

往復(fù)不停的過(guò)程。

7

R負(fù)貝GM--------------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）

P—-參加vU----------------------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室

I————告知rn

供應(yīng)商生產(chǎn)件同意流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注

□

PDQENA

AT

新零件產(chǎn)品本程序合用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)

過(guò)程更改品。

1

檢查1.1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模

首件樣品提交具，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。

檢查2.1供應(yīng)商對(duì)樣品進(jìn)行檢查后，方可

2

永久提交首件樣品（須附自檢報(bào)告）。

偏差

RI

試生產(chǎn)小批量

3生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)審核

提交生產(chǎn)件RP

同意資料

4驗(yàn)證

批量生產(chǎn)

產(chǎn)品材料過(guò)程RPR

5更改

6.1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)

量由生產(chǎn)部擬定），生產(chǎn)部應(yīng)告知供

6

應(yīng)商評(píng)審小組規(guī)定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審

核。

PPPR.根據(jù)需要，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行產(chǎn)品審核、過(guò)程審核或質(zhì)量體

71

系審核。

主機(jī)廠顧客和顧客同意的第一方或已

PR承認(rèn)的第二方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按。對(duì)供應(yīng)商

進(jìn)行的評(píng)審可被確認(rèn)，并可替代我方

的審核，如果供應(yīng)商評(píng)審小組認(rèn)為有

必要，仍可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。鑒定級(jí)別

8以下：級(jí)：不合格。

級(jí)、級(jí)：合格，對(duì)不合格項(xiàng)采用方

法。

級(jí)：條件合格，須整治，并經(jīng)確認(rèn)合

格。

PR9.1供應(yīng)商提交生產(chǎn)同意資料由設(shè)計(jì)

9部門產(chǎn)品工程師同意。

10pRP

pRP1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)件同意書可批量生產(chǎn)

供貨。

11供應(yīng)商提交生產(chǎn)件同意資料由設(shè)計(jì)部

門存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)

審小組組長(zhǎng)存檔。

R----------負(fù)責(zé)QA-----------------------質(zhì)保部AT評(píng)審小

P----------參加組

I----------告知PD-------------生產(chǎn)部

EN-----------------------設(shè)計(jì)部

編制/日期：審批/日期：

生產(chǎn)件同意程序

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注

□CUENPDSmQC

新開發(fā)產(chǎn)品R1.1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行

過(guò)程更改糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)統(tǒng)

檢查計(jì)、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提

1首件樣品提交交生產(chǎn)件同意。

檢查1.2必須將設(shè)計(jì)和過(guò)程更改告知給

永久顧客產(chǎn)品同意部門，并可能規(guī)定提

偏差交生產(chǎn)件同意。

試生產(chǎn)小批量2.1對(duì)樣品進(jìn)行檢查后，方可提交

2

生產(chǎn)首件樣品。

現(xiàn)場(chǎng)審核

RI

提交生產(chǎn)件

3同意資料

驗(yàn)證

批量生產(chǎn)RP

產(chǎn)品材料過(guò)程

4更改

RPR

5

6

PPPR

7j

PR8.1提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組擬

定，按計(jì)劃規(guī)定的期限完畢提交。

當(dāng)顧客有期限規(guī)定時(shí)，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)

8確保完畢時(shí)間；如有特殊狀況，應(yīng)

與顧客商議解決。

8.2具體提交條件及內(nèi)容見有關(guān)文

獻(xiàn)敘述。

PR

9

10PRP10.1在顧客未同意前，不得交貨。

PRP11.1生產(chǎn)件同意統(tǒng)計(jì)的確俁時(shí)間必

須為該零件在用時(shí)間加1個(gè)日歷年的

時(shí)間。

11

11.2生產(chǎn)件被顧客同意后，公司應(yīng)

確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一

致。

R———負(fù)責(zé)CU-----顧客AT——評(píng)審小組

P————參加PD---------———生產(chǎn)部SM-一一經(jīng)營(yíng)部

I-—告知EN--設(shè)干部QC——質(zhì)檢口3

持續(xù)改善管理流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注

□

GMmGC

R0D

質(zhì)量目的RPPP1.I總經(jīng)理在每年終根據(jù)上一年質(zhì)量目的完畢狀況

的擬定組織制訂下一年質(zhì)量目的并同意公布，確保各級(jí)人

1質(zhì)量目的的實(shí)施員理解并熟知。

1.2質(zhì)量目的確實(shí)立應(yīng)考慮客戶規(guī)定、競(jìng)爭(zhēng)狀況、

檢查法規(guī)規(guī)定，并遵照“零缺點(diǎn)”原則。

持續(xù)改善項(xiàng)目的PPPR2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)組織有關(guān)部門

2提出擬定實(shí)施方法或制訂分解目的并貫徹到部門，有關(guān)

持續(xù)改善項(xiàng)目部門制訂具體方法并組織實(shí)施。

評(píng)審IPRP3.1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況，定時(shí)向總

3持續(xù)改善的執(zhí)行經(jīng)理報(bào)告，并提出修訂或方法建議。

3.2在質(zhì)量目的實(shí)施中應(yīng)貫徹持續(xù)改善思想，運(yùn)用

成果鑒定

現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。

關(guān)閉PPRP1設(shè)計(jì)部對(duì)產(chǎn)品特殊特性、核心特性作改善。

2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過(guò)程中質(zhì)量狀況，運(yùn)

用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)

品質(zhì)量趨勢(shì)，提出總結(jié)報(bào)告。

3財(cái)務(wù)定時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告

4

4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶埋怨，擬定不滿因素和據(jù)點(diǎn)比

例，并及時(shí)反饋有關(guān)部門。

5必要時(shí)，管代根據(jù)改善內(nèi)容制訂年度改善計(jì)劃，并

跟蹤實(shí)施狀況和改善效果C

6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。

PPPR5.1辦公室根據(jù)上報(bào)建議內(nèi)容與有關(guān)貢任部門溝

通，初定建議與否可行，并將意見填入《持續(xù)改善

5

建議征集表》中。

PPPR6.1改善建議經(jīng)選定同意后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)

計(jì)完畢日期，加以跟蹤驗(yàn)證。

66.2持續(xù)改善應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采用改善技術(shù)及衡量辦

法，以利于改善建議的執(zhí)行。

IPRP7.1改善建議的實(shí)施狀況由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤，并將

成果填寫在《持續(xù)改善建議成果報(bào)告書》上，報(bào)最

商管理者同意。

nj

7-2改善成果的效益分為有形效益和無(wú)形效益，

7.3對(duì)收到較高效益的改善項(xiàng)目提出人及實(shí)施人予

以獎(jiǎng)勵(lì)、并將有關(guān)資料歸檔。

IPRP8.1重要項(xiàng)目的持續(xù)改善在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)

制訂《持續(xù)改善計(jì)劃書》，明確進(jìn)度和重要負(fù)責(zé)

人，《持續(xù)改善計(jì)劃》將作為業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要構(gòu)成

部分。

8

R----------負(fù)責(zé)GM------------總經(jīng)理CD有關(guān)部門

P----------參加MR-------------管理者代表

T----------告知CO-------------辦公室

產(chǎn)品安全控制流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注

號(hào)

CUenPdsqcpt

m

產(chǎn)品安全性RRIIi.i在質(zhì)量策劃階段，擬定安全特性必須

規(guī)定識(shí)別標(biāo)記在全部與之有關(guān)的文獻(xiàn)中，如控制計(jì)

劃、工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查指導(dǎo)

產(chǎn)品安全性

書；且在對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)中予以標(biāo)記.涉及大眾

規(guī)定培訓(xùn)公司的，蓋章，涉及通用公司的，蓋

1ii

產(chǎn)品安全性規(guī)定“▽”章。

控制1.2顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項(xiàng)

目，須明確注明于合同或合同中，并將有

不符合

關(guān)信息傳遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)保等部門，方便控

檢查和驗(yàn)證制。

符合PPRppp2.1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使

持續(xù)改善的執(zhí)行產(chǎn)品責(zé)任原則在公司內(nèi)為眾所周知.

按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控

2關(guān)閉2.2

制程序》擬定安全控制程序后來(lái)，與之有

關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、檢查等人員由多方

小構(gòu)組員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。

PPPPRP3.1全部的狀態(tài)標(biāo)記按'檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控

制程序'執(zhí)行。

3.2在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過(guò)

如負(fù)教實(shí)驗(yàn)、壽命實(shí)驗(yàn)、材料實(shí)驗(yàn)、模擬

實(shí)驗(yàn)、委托裝車實(shí)驗(yàn)等辦法或風(fēng)險(xiǎn)分析如

DFMEA、PFMEA等辦法識(shí)別產(chǎn)品的風(fēng)

險(xiǎn)。

33.3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性規(guī)定時(shí)，

必須在采購(gòu)訂單中明確闡明及載明各方責(zé)

任。

3.4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中含有

可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)擬定應(yīng)急計(jì)

戈人已經(jīng)識(shí)別的、對(duì)安全性至關(guān)重要的故

障，能夠通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃加以限制，必要時(shí)

通過(guò)補(bǔ)救/或追回行動(dòng)加以去除。

IIIRII4.1若有安全件為不合格品時(shí),除按《不

合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目的

記，并立刻停止生產(chǎn)，分析因素，采用糾

4正方法。

4.2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在

缺點(diǎn)時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)告知顧客并告之型號(hào)、

數(shù)量、時(shí)間等信息，與頑客協(xié)商解:夬方

法，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救或追回加以限制。

PPPRPP5.1與安全性有關(guān)的全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以標(biāo)

5記。

5.2與安全性有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)最少保存。

6

R————負(fù)責(zé)SM————經(jīng)營(yíng)部QC-質(zhì)檢郃

P————參力口PD--—生產(chǎn)部GO——辦公室

I———告知EN-------設(shè)「部CD——有關(guān)部門

合同評(píng)審管理流程

序過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注

□

gmSenpdqafi

m

顧客訂單或IRII.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審，并就

產(chǎn)品規(guī)定合同評(píng)審的有關(guān)事宜與傾客聯(lián)系。

1Ii.設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型產(chǎn)品（階段）的合同

合同能否接受評(píng)審C

訂立合同.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的規(guī)定，必要

合同執(zhí)行時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論.確

PRRPpp認(rèn)對(duì)顧客規(guī)定已精確理解并能完全滿足后

合同修訂才干訂立合同。

2合同執(zhí)行.年度總合同由廠部組織評(píng)審.評(píng)審成果

合同完畢由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)于《合同評(píng)審表》上3

.定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短

關(guān)閉期的合同，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審，

P評(píng)審成果以簽字或蓋章方式在訂單_L加以

確認(rèn)生效。

3.對(duì)于顧客的口頭合同（指定型批量產(chǎn)

品）,由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審

成果統(tǒng)計(jì)于《口頭、電話訂單統(tǒng)計(jì)》。

.每一合同必須在接受邁進(jìn)行評(píng)審，

IIRRPP.定型產(chǎn)品的評(píng)審在接受訂單邁進(jìn)行，非

定型產(chǎn)品的評(píng)審視顧客規(guī)定和市場(chǎng)狀況，

4急件有一天之內(nèi),普通為二周內(nèi)完畢評(píng)

審

.若顧客規(guī)定產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差

別較大時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生

PRRPPP產(chǎn)等有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，廠領(lǐng)導(dǎo)參

力口，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。

5.對(duì)顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求

時(shí),由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客

對(duì)產(chǎn)品總規(guī)定視為產(chǎn)品規(guī)范。設(shè)計(jì)部門應(yīng)

IIRRPP確保參加部門都能及時(shí)懂得和理解全部的

產(chǎn)品規(guī)范。

6.對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)

共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須涉

及開發(fā)成本。在合同訂立過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)技

術(shù)和商業(yè)成本。

IIPRpp.合同評(píng)審應(yīng)涉及對(duì)試制合同、質(zhì)星合

同、技術(shù)合同以及報(bào)價(jià)單的評(píng)審。

7.合同評(píng)審也可分階段進(jìn)行。

.有下列狀況時(shí)由經(jīng)營(yíng)部門提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)等有

關(guān)人員共同與顧客代表訂立產(chǎn)品銷售技術(shù)

合同：、顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品

R設(shè)計(jì)有較大的差別，設(shè)計(jì)須作重大或較多

的修改；、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客

規(guī)定為其重新設(shè)計(jì)的專用產(chǎn)品.顧客規(guī)定

訂立技術(shù)合同.