化工和危險化學(xué)品企業(yè)輸入性風(fēng)險管理制度一、目的為加強化工和危險化學(xué)品企業(yè)對輸入性風(fēng)險的有效管理，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動安全穩(wěn)定進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營（帶有儲存設(shè)施）、使用企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。三、輸入性風(fēng)險管控責(zé)任分工（一）企業(yè)管理層負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)輸入性風(fēng)險管控工作，制定總體目標(biāo)和策略。定期組織召開輸入性風(fēng)險管控工作會議，研究解決重大問題。確保輸入性風(fēng)險管控工作所需資源的投入。（二）安全管理部門是輸入性風(fēng)險管控工作的牽頭部門，負責(zé)制定和完善輸入性風(fēng)險管理制度、操作規(guī)程。組織開展輸入性風(fēng)險排查、辨識、分析工作，建立風(fēng)險清單。監(jiān)督檢查各部門輸入性風(fēng)險管控措施的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正和處罰。負責(zé)對外來車輛、物料、人員、設(shè)備設(shè)施的安全審核和準入管理。組織制定和實施輸入性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練。（三）采購部門負責(zé)對外來物料供應(yīng)商的管理，審核供應(yīng)商資質(zhì)，確保供應(yīng)商提供的物料符合安全要求。及時索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽“一書一簽”，并提交安全管理部門。跟蹤物料運輸過程，確保物料運輸安全。（四）生產(chǎn)部門負責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)輸入性風(fēng)險的日常管理，監(jiān)督檢查外來人員在生產(chǎn)區(qū)域的活動。配合安全管理部門對外來設(shè)備設(shè)施進行檢查，確保其符合生產(chǎn)要求。參與輸入性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的制定和演練，負責(zé)生產(chǎn)過程中事故險情的應(yīng)急處置。（五）其他部門按照職責(zé)分工，協(xié)助做好輸入性風(fēng)險管控工作。負責(zé)本部門涉及的外來人員的安全教育和管理。四、輸入性風(fēng)險管控措施（一）外來車輛風(fēng)險管控建立健全危險化學(xué)品裝卸安全管理制度規(guī)程，明確裝卸流程和安全要求。外來車輛進廠前，由專人對車輛、人員、罐體、運輸介質(zhì)進行查驗，填寫《外來車輛檢查表》（見附件1）。運輸資質(zhì)不達標(biāo)、運輸介質(zhì)不符、罐體內(nèi)介質(zhì)未按要求清洗的車輛，一律不得入廠。為外來車輛規(guī)劃指定的停車區(qū)域，嚴禁車輛在非指定區(qū)域停放。對在廠內(nèi)行駛的車輛進行限速管理，設(shè)置明顯的限速標(biāo)志。（二）外來物料風(fēng)險管控采購部門主動向供應(yīng)商或存貨人索取“一書一簽”，建立健全化學(xué)品檔案，對“一書一簽”信息不全、危險特性不清的化學(xué)品，一律不得入廠。倉庫管理部門根據(jù)化學(xué)品危險特性，規(guī)范儲存過程，分類存放，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。裝卸過程中，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，防止泄漏、碰撞等事故發(fā)生。對廢棄化學(xué)品，按照相關(guān)規(guī)定進行妥善處理，制定廢棄物處理記錄。（三）外來人員風(fēng)險管控制定外來人員管理制度，明確外來人員的活動范圍和安全要求。落實實名制信息登記，填寫《外來人員登記表》（見附件2），登記內(nèi)容包括姓名、身份證號、聯(lián)系方式、來訪事由、預(yù)計停留時間等。實施門禁管理，外來人員憑有效證件登記后領(lǐng)取門禁卡進入廠區(qū)，離開時歸還門禁卡。外來人員入廠前，必須進行風(fēng)險管控和應(yīng)急處置措施等方面教育，發(fā)放并要求佩戴人員定位卡，填寫《外來人員安全教育記錄表》（見附件3）。未接受安全教育、未佩戴定位卡的人員一律不得入廠。嚴格管控進入高危場所人員數(shù)量，非必要不進入裝置區(qū)、非必要不進入高風(fēng)險區(qū)域。從事特殊作業(yè)的人員，嚴格查驗相關(guān)從業(yè)資質(zhì)，填寫《特殊作業(yè)人員資質(zhì)檢查表》（見附件4），未持證上崗的一律不得入廠從事作業(yè)活動。（四）外來設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控企業(yè)對外來設(shè)備設(shè)施進行檢查，填寫《外來設(shè)備設(shè)施檢查表》（見附件5），嚴格查驗設(shè)備設(shè)施符合性、適用性、安全性。對屬于特種設(shè)備的，嚴格查驗設(shè)備定期檢測檢驗情況，留存檢測檢驗報告復(fù)印件。對電氣設(shè)備和相關(guān)工具，嚴格查驗是否符合防爆等規(guī)定要求，嚴禁非防爆工具和電氣設(shè)備進入爆炸危險性區(qū)域。對外來人員佩戴的個體防護裝備，嚴格查驗裝備安全使用條件，必要時為外來人員配備符合本企業(yè)要求的特殊防護裝備。（五）周邊安全風(fēng)險管控從企業(yè)周邊環(huán)境、毗鄰關(guān)系、多米諾效應(yīng)影響等方面，全面排查、辨識、分析并嚴格管控其他輸入性風(fēng)險，繪制周邊安全風(fēng)險分布圖。定期對周邊企業(yè)進行走訪，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和安全狀況，建立周邊企業(yè)安全信息檔案。與周邊企業(yè)建立應(yīng)急聯(lián)動機制，定期組織聯(lián)合演練。加強對企業(yè)周邊道路的巡查，配合相關(guān)部門做好運輸車輛路面行駛管控工作。五、培訓(xùn)與演練（一）培訓(xùn)定期組織企業(yè)員工進行輸入性風(fēng)險管控知識培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準要求、風(fēng)險辨識方法、管控措施等。對外來人員進行入廠前安全教育培訓(xùn)，使其了解企業(yè)的安全規(guī)定和應(yīng)急處置措施。對涉及輸入性風(fēng)險管控的關(guān)鍵崗位人員，進行專項培訓(xùn)，確保其熟練掌握相關(guān)技能。（二）演練制定輸入性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案演練計劃，定期組織演練，包括火災(zāi)爆炸事故、危險化學(xué)品泄漏事故等場景。演練結(jié)束后，對演練效果進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，針對存在的問題及時修訂應(yīng)急預(yù)案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查安全管理部門定期對企業(yè)輸入性風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，下達整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。（二）考核評價建立輸入性風(fēng)險管控工作考核評價機制，將各部門輸入性風(fēng)險管控工作納入績效考核體系。對在輸入性風(fēng)險管控工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵；對違反本制度的部門和個人進行批評教育和處罰，情節(jié)嚴重的追究法律責(zé)任。七、附則本制度由企業(yè)安全管理部門負責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起施行。附件：1.外來車輛檢查表

2.外來人員登記表

3.外來人員安全教育記錄表

4.特殊作業(yè)人員資質(zhì)檢查表

5.外來設(shè)備設(shè)施檢查表

化工和危險化學(xué)品企業(yè)輸入性風(fēng)險檢查表一、外來車輛檢查（一）基本信息檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注車輛信息車牌號、車型、車輛顏色、車架號等是否清晰準確運輸資質(zhì)道路運輸證是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否與運輸介質(zhì)相符人員資質(zhì)駕駛員駕駛證、從業(yè)資格證是否齊全有效押運員資格證是否齊全有效（如有押運員）（二）車輛狀況檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀車輛是否有明顯損壞、變形，車漆是否完好燈光大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、霧燈等是否正常工作輪胎輪胎氣壓是否正常，花紋深度是否符合要求，有無破損、鼓包等情況剎車系統(tǒng)剎車踏板行程是否正常，剎車油液位是否在正常范圍，剎車片厚度是否符合要求（三）罐體及附件檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注罐體外觀罐體是否有變形、腐蝕、滲漏等情況，罐體標(biāo)識是否清晰、完整安全閥安全閥是否在有效期內(nèi)，校驗標(biāo)簽是否完好，起跳壓力是否符合要求緊急切斷閥緊急切斷閥是否正常工作，手動和自動切斷功能是否有效液位計液位計是否清晰可讀，顯示是否準確裝卸閥門裝卸閥門是否密封良好，無泄漏，閥門開關(guān)是否靈活（四）運輸介質(zhì)檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注介質(zhì)名稱運輸介質(zhì)名稱是否與運輸資質(zhì)和罐體標(biāo)識相符介質(zhì)性質(zhì)是否了解運輸介質(zhì)的危險特性（如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等）罐體清洗罐體內(nèi)介質(zhì)是否按要求清洗，是否有殘留

二、外來物料檢查（一）基本信息檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注物料名稱物料名稱是否準確無誤規(guī)格型號規(guī)格型號是否符合要求數(shù)量實際到貨數(shù)量與采購訂單數(shù)量是否一致供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等是否清晰準確（二）“一書一簽”檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）是否提供MSDS，內(nèi)容是否完整（包括理化特性、燃爆特性、毒性、急救措施、防護措施、泄漏應(yīng)急處理等）安全標(biāo)簽是否張貼安全標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否清晰、準確（包括化學(xué)品名稱、分子式、危險性標(biāo)志、警示詞、危險性概述、安全措施、滅火方法、生產(chǎn)廠家、地址、電話等）（三）包裝檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注包裝完整性包裝是否完好無損，無破裂、滲漏等情況包裝標(biāo)識包裝上的標(biāo)識是否清晰、準確，與物料信息一致包裝材質(zhì)包裝材質(zhì)是否符合物料的儲存和運輸要求（四）質(zhì)量檢驗檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀檢查物料外觀是否正常，有無變色、異味、雜質(zhì)等異常情況質(zhì)量證明文件是否提供質(zhì)量證明文件（如檢驗報告、合格證等），質(zhì)量指標(biāo)是否符合要求三、外來人員檢查（一）基本信息檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注姓名姓名是否與有效身份證件一致身份證號身份證號是否真實有效聯(lián)系方式手機號碼或其他聯(lián)系方式是否準確單位名稱所屬單位名稱是否準確無誤（二）來訪事由檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注目的明確性來訪目的是否清晰、合理（如參觀學(xué)習(xí)、檢查工作、技術(shù)服務(wù)、施工等）業(yè)務(wù)相關(guān)性來訪事由是否與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)（三）證件與資質(zhì)檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注有效證件是否攜帶有效身份證件（如身份證、駕駛證、工作證等）特殊作業(yè)資質(zhì)（如有）從事特殊作業(yè)的人員是否攜帶相應(yīng)的從業(yè)資格證（如電工證、焊工證、高處作業(yè)證等），證件是否在有效期內(nèi)，作業(yè)類別和范圍是否與實際作業(yè)相符（四）安全教育檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注教育記錄是否有入廠前安全教育記錄，記錄內(nèi)容是否完整（包括風(fēng)險告知、安全規(guī)定、應(yīng)急處置措施等）定位卡佩戴是否佩戴人員定位卡，定位卡是否正常工作

四、外來設(shè)備設(shè)施檢查（一）基本信息檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注設(shè)備設(shè)施名稱設(shè)備設(shè)施名稱是否準確無誤規(guī)格型號規(guī)格型號是否符合要求數(shù)量實際到貨數(shù)量與清單數(shù)量是否一致所屬單位所屬單位名稱是否清晰準確（二）設(shè)備設(shè)施狀況檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀檢查設(shè)備設(shè)施外觀是否有損壞、變形、腐蝕等情況功能測試（如有條件）對設(shè)備設(shè)施的主要功能進行簡單測試，是否正常工作（如設(shè)備的啟動、運行、停止，工具的使用功能等）清潔度設(shè)備設(shè)施表面是否清潔，無油污、雜物等（三）安全性檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注電氣安全電氣設(shè)備的絕緣性能是否良好，接地保護是否可靠，電源線是否破損、老化防爆性能（如有要求）在爆炸危險性區(qū)域使用的設(shè)備設(shè)施是否符合防爆要求，防爆標(biāo)志是否清晰、準確，防爆部件是否完好無損機械安全設(shè)備的傳動部件是否有防護裝置，防