食品質量安全全套管理制度

食品安全管理制度清單

序文本編

管理制度名稱受控部門

號

綜合部、質檢部、生產部、JZ-ZJ-

01組織機構及職責

采購部01

JZ-ZJ-

02員工培訓管理制度綜合部、生產部、質檢部

02

JZ-ZJ-

03員工健康管理制度綜合部、生產部、質檢部

03

JZ-ZJ-

04衛(wèi)生管理制度綜合部、生產部、質檢部

04

JZ-ZJ-

05采購管理制度質檢部、采購部

05

JZ-ZJ-

06出入庫管理制度生產部、采購部

06

JZ-ZJ-

07進貨驗收管理制度質檢部、生產部、采購部

07

JZ-ZJ-

08食品防護管理制度質檢部、生產部、采購部

08

JZ-ZJ-

09食品三防管理制度生產部、采購部

09

JZ-ZJ-

10食品質量檢查制度質檢部、生產部、采購部

10

食品安全自查管理JZ-ZJ-

11生產部、采購部

制度11

JZ-ZJ-

12生產過程管理制度質檢部、生產部

12

JZ-ZJ-

13生產設備管理制度質檢部、生產部

13

食品添加劑管理制JZ-ZJ-

14質檢部、生產部、采購部

度14

JZ-ZJ-

15食品留樣管理制度質檢部、生產部、采購部

15

綜合部、質檢部、生產部、JZ-ZJ-

16質量跟蹤管理制度

采購部16

綜合部、質檢部、生產部、JZ-ZJ-

17質量事故處理制度

采購部17

消費者投訴受理制JZ-ZJ-

18綜合部、質檢部、生產部

度18

JZ-ZJ-

19食品召回管理制度質檢部、生產部、采購部

19

食品不合格管理制JZ-ZJ-

20質檢部、生產部、采購部

度20

食品風險監(jiān)測搜集綜合部、質檢部、生產部、JZ-ZJ-

21

制度采購部21

JZ-ZJ-

22檢查印章管理制度質檢部、生產部

22

安全事故應急救援綜合部、質檢部、生產部、JZ-ZJ-

23

預案采購部23

質量管理組織機構圖

***農業(yè)有限企業(yè)質量管理組織機構圖

總經理

質量管理規(guī)定

1目的

為保證產品質量安全衛(wèi)生，驗證質量活動和成果符合計劃安

排，產品質量符合有關原則及QS體系的規(guī)定，特制定本規(guī)定。

2.職責

2.1總經理：貫徹國家產品質量安全市場準入制度，全面負責質

量安全的管理工作；在企業(yè)內貫徹質量意識，提供質量安全所需

的有關資源。

2.2綜合管理部負責人：負責文獻管理、采購、人力資源、基礎

設備設施（不含生產設備）、衛(wèi)生、銷售和顧客反饋、質量跟蹤、

客戶服務工作。

2.3生產部負責人：負責生產、技術過程、出入庫管理、生產設

備管理、留樣。

2.4質量檢查部負責人：負責建立、實行和保持質量檢查體系，

計量、試驗設備管理，檢查、不合格品管理、食品召回、不良事

件監(jiān)測、質量事故匯報、糾正防止措施和持續(xù)改善工作。向總經

理匯報質量檢查體系運行狀況及質量檢查改善的需求。

3.資源提供

3.1生產場所：生產場所應可以滿足生產的需要，廠區(qū)應當整潔,

應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質及其他擴散性污染

源的地區(qū)。車間、庫房清潔明亮，有防塵、防蠅、防鼠等設施，

車間應有洗手、更衣、消毒設施，廁所應設置在生產車間外側，

多種廢棄物應寄存在車間外側較遠處。

3.2生產設備：應有必備的生產設備，性能和精度應滿足規(guī)定，

并應有計劃的保養(yǎng)；直接接觸食品和原料的容器和設備必須無毒、

無害、無異味并易消毒。

3.3人員規(guī)定：領導應明確質量責任，質量檢查人員應有食品管

理知識、技術人員應用一定的專業(yè)水平，生產操作人員應有健康

證能看懂作業(yè)指導書并能純熟操作。

4.技術文獻管理

4.1企業(yè)應具有產品原則、有關原則、多種工藝規(guī)程、作業(yè)指導

書；

4.2企業(yè)應制定技術文獻管理制度，要有專人負責文獻管理，以

保證使用部門可隨時獲得技術文獻的有效版本。

5.采購質量控制

5.1企業(yè)應制定采購管理制度，如有委托服務項目，應制定對應

的管理措施；

5.2應采購符合規(guī)定的原輔料，定點采購，并通過檢查進廠。

6.過程質量檢查

6.1生產部總監(jiān)為生產過程的重要負責人。

6.2保持生產區(qū)域的潔凈、整潔、文明生產。

6.3保持生產設備和設施完好，按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)和維修。

6.4關鍵工序嚴格按《作業(yè)指導書》的規(guī)定操作。不得隨意變

化工藝參數。

6.5尊重檢查員的檢查數據，未經檢查或檢查不合格的原輔料

和成品堅決不投入生產、不出廠。

7.產品質量檢查

7.1質量檢查部為檢查主控部門，負責全企業(yè)的質量檢查過程檢

查、原輔料的檢查、成品的檢查。檢查員應有對應的資格，獨立

行使職權；

7.2應制定產品檢查制度，應具有經檢定合格的必備的檢查設備

和檢查場所；

7.3秉承客觀、公正、高效、科學的態(tài)度。根據原則及時出具檢

查數據。

7.4檢查員對原輔料和成品按攝影應的檢查原則進行檢查；

7.5原輔料應進廠一批檢查一批，嚴禁幾批混合檢查，以免影響

產品質量；

7.6關鍵工序及時按班次檢查操作規(guī)程，有違規(guī)時及時告知車間,

以免影響產品質量和生產。

7.7產品檢查應嚴格按國標規(guī)定執(zhí)行，不得漏檢。

職責和權限規(guī)定

1目的

為保證產品質量，對所有與質量有關的管理、操作和檢查人

員可以獨立行使責灰，防止和消除不合格品并進行控制和處置，

在其授權范圍內，能自主做出對應決定，明確規(guī)定其職責和權限

及互相關系，以保證各項質量活動的正常展開。

2合用范圍

本規(guī)定合用于所有與質量有關的管理、操作和檢查人員。

3、質量職責和權限

3.1總經理崗位職責

3.1.1負責貫徹執(zhí)行國家的有關質量法規(guī)、政策，對企業(yè)的產品

質量承擔全責；

3.1.2制定企業(yè)質量方針和質量目的；

3.1.3任命質量負責人；確定企業(yè)質量檢查體系組織機構設置，

職能分派；

3.1.4資源配置，提供生產產品必備的生產設備和檢查設備；

3.1.5審批食品安全手冊和技術文獻；

3.1.6同意采購計劃，合格供方；

3.1.7加強企業(yè)凝聚力，激發(fā)全體員工的工作熱情和能力，保證

企業(yè)經營任務的完畢，以實現企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目的。

3.2綜合管理部職責

3.2.1企業(yè)文獻的擬、收、發(fā)、存、打印、復?。?/p>

3.2.2企業(yè)人事管理制度的確定，編制企業(yè)定崗定員冊。負責企

業(yè)人員的招聘、考核、勞資、培訓工作；

3.2.3檢查企業(yè)員工行為規(guī)范和一切規(guī)章制度與否得到執(zhí)行；

3.2.4企業(yè)檔案制度的建立完善，企業(yè)檔案整頓，歸檔工作；

3.2.5負責企業(yè)的安全保衛(wèi)及安全檢查工作；

3.2.6負責企業(yè)員工考勤；

3.2.7負責企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生檢查工作；

3.2.8部門領導交辦的其他事項；

3.2.9負責合格供方的選擇和評價，完畢采購任務；

3.2.10負責企業(yè)產品銷售；

3.2.11建立和健全營銷管理體系和客戶檔案；

3.2.12負貢組織交付后的服務及與顧客溝通負責搜集顧客信息

以及消費者投訴管理，及時采用措施處理；

3.2.13為企業(yè)制定出最佳年度推廣計劃，做好廣告宣傳工作。

3.3技術生產部職責

3.3.1負責組織生產過程的控制，保證全面完畢生產計劃；

3.3.2負責生產設備維護保養(yǎng)；定期進行檢查和精度調整，保證

設備的精度和生產能力；

3.3.3負責嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、操作規(guī)程等管理制度;

3.3.4切實做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不停改善勞動條件，

保證安全文明生產；

3.3.5負責產品防彳戶；

3.3.6建立和保持質量記錄，尤其是關鍵控制點的記錄。保證不

發(fā)生重大質量事故；

3.3.7對企業(yè)發(fā)生重大的有關生產方面的設備、人身、火災和嚴

重環(huán)境污染及重大失、泄密事件負責。

3.4質量檢查部職責

3.4.1負責質量檢查體系的建立、實行保持，協(xié)助總經理貫徹企

業(yè)的質量方針和質量目的，并監(jiān)督實行；

3.4.2負責組織產品技術文獻以及產品檢查規(guī)程的編制；

3.4.3負責產品的監(jiān)視和測量，對采購原輔料，不一樣流程段的

產品、最終產品進行化驗并負責成果的精確性；

3.4.4負責不合格品鑒定、控制、記錄，有權制止不合格品進入

生產、入庫或出庫c

3.4.5負責檢查設備的定期校驗、送檢。

3.5綜合管理部負責人職責

在總經理的領導下，負責領導管理綜合管理部的工作，負責

人力資源、培訓、文獻的管理，基礎設施和環(huán)境的管理。

3.5.1負責企業(yè)平常行政管理工作。

3.5.2負責對質量檢查體系文獻編制和發(fā)放、回收的管理；

3.5.3負責編制崗位人員任職規(guī)定；對特殊工作人員負責取資格

證書；

3.5.4負責人力資源的培訓及有效性的管理；

3.5.5負責基礎設施和工作環(huán)境的管理；

3.5.6對企業(yè)各部門進行監(jiān)督考核。

3.5.7企業(yè)檔案制度的建立完善，企業(yè)檔案整頓、歸檔工作。

3.5.8完畢總經理交與的其他各項工作。

3.6生產部總監(jiān)職責

在總經理的領導下，負責領導管理生產部的工作，保證技術

和質量安全，保證規(guī)范生產。

3.6.1參與制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與年度經營計劃，主持制定、調

整年度生產計劃及預算。

3.6.2負責計劃并指導與生產、工廠管理、原材料供應及質量

有關的工作，完畢企業(yè)既定的工作目的。

3.6.3負責組織貫徹、監(jiān)督調控生產過程各項工藝、質量、設

備、成本、產量指標等。

3.6.4負責隨時掌握生產過程中的質量狀態(tài)，協(xié)調各部門之間

的溝通與合作，及時處理生產中出現的問題。

3.6.5負責做好與技術、營銷、財務、研發(fā)系統(tǒng)的橫向聯(lián)絡，并

及時對系統(tǒng)間爭議提出界定規(guī)定。

3.6.6負責組織實行并監(jiān)督、檢查生產過程中質量體系的運行。

3.6.7負責審閱生產系統(tǒng)及與其有關的文獻，在權限范圍內簽發(fā)

文獻C

3.6,8負責監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作狀況和有

關數據。

3.6.9規(guī)定定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式

向總經理匯報。

3.7質量檢查部主管崗位職責

負責建立、實行和保持質量檢查體系，計量、試驗設備管理,

檢查、不合格品管理、食品召回、不良事件監(jiān)測、質量事故匯報、

糾正防止措施和持續(xù)改善工作。向全面質量安全管理者匯報質量

檢查體系運行狀況及質量檢查改善的需求。

3.7.1嚴格遵守企業(yè)與部門管理制度，接受分管副總的指示開展

工作，全面主持質檢部平常管理；

3.7.2負責建立、建所有門管理制度，公平、公正、公開執(zhí)行獎

懲與考核

3.7.3負責建立和完善質量保證體系，保證產品質量的穩(wěn)定提高;

3.7.4負責企業(yè)質量事故的監(jiān)督和處理，根據企業(yè)的《質量事故

懲罰規(guī)定》進行；

3.7.5負責與研發(fā)、生產、采購、計劃、經營等有關部門的協(xié)調

工作；

3.7.6負責編制、修改、整頓原材料、半成品、成品的工藝流程、

質檢原則和獎懲措施；

3.7.7負責質檢部平常工作的考核和考勤；

3.8采購人員質量職責

3.8.1熟悉所采購物資的規(guī)定；

3.8.2按采購計劃采購，質量憑證齊全：

3.8.3對所采購物資的質量負責。

3.9庫管人員職責

3.9.1對入庫,出庫負責.建立臺帳：

3.9.2儲存不一樣品種應作好產品標識，并防火，防盜，防雨，

防潮，防鼠害：

3.9.3根據出廠日期.分別寄存，先進先出。

3.10.運送人員職責

保證產品及時安全運送，維護好運送設備。

3.11質量檢查員職責

3.11.1認真履行質量檢查員的把關、防止、反饋三項職能，負

責進貨檢查、過程檢查、最終檢查和復檢工作，做好記錄；

3.11.2進貨檢查按文獻規(guī)定對物資進行檢查，做好記錄。嚴防

不合格的原輔料進入生產線；

3.11.3工序檢查，按文獻規(guī)定對工序質量進行檢查，嚴防不合

格品流入下工序；

3.11.4最終檢查，按文獻規(guī)定進行成品檢查，做好記錄，嚴防

不合格品出廠；

3.11.5質量檢查員對產品成品的質量檢查負全責；

3.11.6負責按《不合格品控制制度》對不合格品作出標識，并

記錄在案，監(jiān)督車間實行處理意見。

3.12.生產操作人員質量責任（車間工人）

3.12.1按工藝原則進行生產；

3.12.2熟悉本工序設備及操作規(guī)程，填寫各項有關記錄；

3.12.3作好現場管理和安全文明生產。

員工培訓管理制度

第一條目的

為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以到達企業(yè)與員工

共同發(fā)展的目的，根據企業(yè)由綜合管理部的基本政策，特制定本

制度O

第二條原則和政策

1、企業(yè)培訓按照“經濟、實用、高效力的原則，采用人員分層

化、措施多樣化、內容豐富化的培訓政策。

2、員工的專業(yè)化培訓和脫產外出培訓堅持“機會均等、公平競

爭”的原則，員工通過突出的業(yè)績和工作體現獲得鼓勵性培訓和

發(fā)展機會。

第三條合用范圍

本制度合用于企業(yè)所有正式員工。

第四條培訓內容

綜合管理部負責制定培訓內容：包括知識培訓、技能培訓和

態(tài)度培訓。

1＞知識培訓

不停實行員工本專業(yè)和有關專業(yè)新知識的培訓，使員工具有

完畢本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰(zhàn)所需的新知識。讓員

工理解企業(yè)經營管理的狀況，如企業(yè)的規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略、企

業(yè)文化、基本政策等，是員工掌握企業(yè)的共同語言和行為規(guī)范。

2、技能培訓

不停實行在崗員工崗位職責、操作規(guī)程和專業(yè)技能培訓，使

其在充足掌握理論的基礎上，能自由的應用、發(fā)揮、提高。

3、態(tài)度培訓

不停實行心理學、人際關系學、社會學、價值觀及政治覺悟

的培訓，建立企業(yè)與員工之間的互相信任關系，滿足員工自我實

現的需要。

第五條培訓形式

培訓形式分為員工自我培訓、員工內部培訓、員工外派培訓

和員工交流論壇。

1、員工的自我培訓。

員工的自我培訓是最基本的培訓方式。企業(yè)鼓勵員工根據自

身的愿望和條件，運用業(yè)余時間通過自學積極提高自身素質和業(yè)

務能力。

企業(yè)會竭力提供員工自我培訓的有關設施，如場地、聯(lián)網電腦等。

原則上對員工自我培訓發(fā)生的費用，企業(yè)不予報銷。

2、員工內部培訓

員工的內部培訓是最直接的方式，重要包括：

(1)新員工培訓。

(2)崗位技能培訓。

(3)轉崗培訓。根據工作需要，企業(yè)員工調換工作崗位時，按

新崗位規(guī)定對其實行崗位技能培訓。

(4)部門內部培訓。部門內部培訓由各部門根據實際工作需要,

對員工進行小規(guī)模、靈活實用的培訓，由各部門組織，定期向綜

合管理部匯報培訓狀況。

(5)繼續(xù)教育培訓。企業(yè)可根據需要組織專家進行培訓。

3、員工外派培訓

員工外派培訓是企業(yè)具有投資性的培訓方式。企業(yè)針對員工工

作需要，會安排員工臨時離動工作崗位，在企業(yè)以外進行培訓。

員工個人但愿在企業(yè)以外進行培訓(進修)，需填寫《員工外派

培訓申請表》，并附培訓告知或招生簡章。由綜合管理部審查，

總經理同意后方可報名。外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由

綜合管理部決定。

第六條被培訓者的權利和義務

1、在不影響本職工作的狀況下，員工有權利規(guī)定參與企業(yè)內部

舉行的各類培訓。

2、通過同意進行培訓的員工有權利享有企業(yè)為受訓員工提供的

各項待遇。

3、培訓員工在受訓期間一律不得歸于規(guī)避或不到。對無端遲到

和不到的員工，按我司考勤制度處理。

4、培訓結束后，員工有義務把所學的知識運用到平常工作中去。

5、外部培訓結束一星期內，員工應將其學習資料整頓成冊，交

由人力資源保管。并將其所學教給企業(yè)其他員工。

6、員工自我培訓一般只能運用業(yè)余時間，如需占用工作時間的,

在綜合管理部立案后，需憑培訓有效證明，經所在部門負責人同

意后，做對應處理C

7、具有下列條件之一的，受訓員工必須與企業(yè)簽定培訓協(xié)議。

(1)外部脫產培訓時間在3個月以上。

(2)企業(yè)支付培訓費用3000以上的。

第七條培訓的組織和管理

1、綜合管理部負責培訓活動的計劃、實行和控制?；境绦蛉?/p>

下：

(1)培訓需求分析。

(2)設置培訓目的。

(3)計劃培訓項目。

(4)培訓實行和評價。

2、其他各部門負責協(xié)助綜合管理部進行培訓的實行、評價，同

步也要組織部門內部的培訓。

第八條建立培訓檔案

1、建立企業(yè)的培訓工作檔案，包括培訓范圍、培訓方式、培訓

教師、培訓人數、培訓時間、學習狀況等。

2、建立員工培訓檔案，將員工接受培訓的詳細狀況和培訓成果

詳細記錄立案，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓目的、

培訓效果自我評價、培訓者對被培訓者的評語等。

第九條培訓計劃的制定

1、根據規(guī)定期間發(fā)放《員工培訓需求調查問卷》，部門負責人

結合本部門的實際狀況，將其匯總。并與規(guī)定期間內報綜合管理

部。綜合管理部結合員工自我申報、人事考核、人事檔案等信息,

制定我司的年度培訓計劃。

2、綜合管理部根據年度培訓計劃制定實行方案。實行方案包括

培訓的詳細負責人、培訓對象、確定培訓的目的和內容、選擇合

適的培訓措施和選擇學員和老師、制定培訓計劃表、培訓經費的

預算等。實行方案經總經理同意后，以企業(yè)文獻下發(fā)到各部門。

3、部門內部組織的、不在企業(yè)年度培訓計劃內的培訓應由所在

部門填寫《部門計劃外培訓申請表》，經總經理同意后，報綜合

管理部立案，在綜合管理部的指導下由部門組織實行。

4、對臨時提出參與各類外部培訓或進修的員工，均要通過所在

部門負責人同意，填報《員工外派培訓申請表》，經總經理同意

后，報綜合管理部立案。

第十條培訓實行

1、培訓實行過程原則上根據綜合管理部制定的年度培訓計劃進

行，假如需要調整，應向綜合管理部提出申請，上報總經理同意。

2、員工內部培訓期間綜合管理部監(jiān)督學員出勤狀況，并以此為

根據對學員進行考核。

3、綜合管理部負責對培訓過程進行記錄，保留過程資料，如電

子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓結束后以此為根據建立企

業(yè)培訓檔案。

第十一條培訓評估

1、綜合管理部負責組織培訓結束后的評估工作，以判斷培訓與

否到達預期效果。

2、培訓結束后的評估要結合培訓人員的體現，做出總鑒定。可

規(guī)定被培訓者寫出培訓小結，總結在思想、知識、技能方面的進

步。與培訓成績一起放進人事檔案。

3、培訓評估包括測驗式評估、演習式評估等多種定量和定性評

估形式。

第十二條培訓費用

1、企業(yè)每年投入一定比例的經費用于培訓，培訓經費?？顚Ｓ?

可根據企業(yè)實際狀況調整對應數額。

2、外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由總經理決定。對于企

業(yè)予以報銷的費用，原則上先由培訓員工本人支付，待獲得合格

證書后，方可回企業(yè)報銷。培訓人員發(fā)生的交通費、食宿費按企

業(yè)報銷規(guī)定報銷。

3、員工內部培訓費用所有由企業(yè)承擔。

第十三條附則

1、本制度的擬訂或修改由綜合管理部負責，報企業(yè)領導層同意

后執(zhí)行。

2、條本制度由綜合管理部負責解釋。

員工健康管理制度

1.目的

為保證我司的食品生產安全，防止傳染病的傳播和食源性疾

病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，根據《中華人民共和國食品

安全法》等國家有關法律，對食品從業(yè)人員實行統(tǒng)一的健康管理,

為規(guī)范操作特制定本管理措施。

2,合用范圍

適合企業(yè)所屬的各生產，及各部門與食品有接觸活動的有關

人員的健康管理。

3.健康管理的范圍和規(guī)定

3.1新參與工作和臨時參與工作的食品從業(yè)人員必須進行健康檢

查，獲得有效的健康證明后方可參與工作。未獲得前述有效證件

的人員不得上崗從事食品生產經營活動。

3.2食品生產經營人員每年必須進行健康檢查，獲得有效的健康

證明方可繼續(xù)從事食品生產經營活動，否則，不得繼續(xù)從事食品

生產經營工作。

3.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原

攜帶者）、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有

礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參與接觸直接入口食品的工作，并按

規(guī)定調離其工作崗位。

4.健康管理的組織措施

4.1管理職責：綜合管理部負責聯(lián)絡衛(wèi)生防疫站負責各生產車間

及有關部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。在體檢過

程中，假如發(fā)現弄虛作假導致不符合健康規(guī)定的人員進入直接解

除食品生產的崗位，將追究部門、生產車間正職領導的責任。

4.2入廠體檢：凡企業(yè)每年新招的上述范圍內的食品從業(yè)人員，

均須通過入廠體檢c假如有員工調往需直接接觸食品的崗位，也

應立即辦理健康證方可上崗。防疫站進行入廠體檢。檢查范圍包

括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結核、皮膚

病等有礙食品安全的疾病等等。

4.3根據體檢成果上崗：上述人員假如檢查合格，辦理健康證，

方可入廠從事食品方面的工作C假如檢查出有礙食品安全的疾病,

綜合管理部應告知所屬部門，由所屬部門安排其他不直接接觸食

品的崗位，或者不予安排入廠。

4.4建立員工健康檔案：綜合管理部負責保管員工健康證，并建

立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理

的年限、近來一次體檢時間、到期日期等信息，詳細見附表《員

工健康證信息臺帳》。

4.5健康證的年檢：健康證有效期為一年，綜合管理部負責員工

健康證的年檢，保證健康證合格有效。一般在員工健康證到期前,

綜合管理部聯(lián)絡當地疾控中心的授權指定單位，統(tǒng)一組織健康年

檢。

4.6年檢成果的處理：根據國家有關法律規(guī)定，患有傳染性疾病

的人員不得從事直接接觸食品飲料生產的工作。如直接解除食品

生產的員工在任職過程中患有法律規(guī)定的傳染性疾病，企業(yè)將有

權將其調離崗位，安排至不直接接觸食品飲料生產的崗位，員工

必須服從崗位安排c分企業(yè)辦公室將健康證年檢狀況及時告知所

屬部門，如查出不合格人員應上報總經理。健康證年檢不合格的

人員，假如屬于臨時性的，管理者應安排休息，待身體恢復復檢

合格后才能繼續(xù)上崗；假如是難以治愈的有礙食品安全的疾病，

管理者應安排其他適合的崗位，決不可繼續(xù)留在原崗位。綜合管

理部應將健康證年檢不合格的狀況和對應人員安排狀況詳細記錄

在《員工健康證信息臺帳》中。

4.7監(jiān)督檢查：質檢部對每年的健康證年審狀況進行監(jiān)督管理。

重點檢查與否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管

理，健康證年檢不合格的人員，與否進行了妥善的安排。假如發(fā)

現不合格的狀況，應立即指出并責令做出對的處理，并對違規(guī)的

部門或生產車間進行考核扣罰。

5.員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定

食品從業(yè)人員應堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤

洗澡、剪發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。嚴禁長發(fā)、長胡須、

長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間

抽煙、吃零食以及做與食品生產、加工、經營無關的事情。

衛(wèi)生管理制度

1.目的

為了保證安全文明生產，建立良好的工作秩序，特制定本制

度。

2.合用范圍

本規(guī)定合用于生產廠區(qū)及生產過程中的有關的管理、操作和

檢查的控制。

3.職責

3.1本規(guī)定由全面質量安全負責人負責，綜合管理負責人協(xié)助檢

查。

3.2生產部負責生產區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢查工作。

3.3檢查員負責檢查區(qū)域或環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢查工作。

3.4廠區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生，由綜合管理部負責管理。

4.程序

4.1原輔料衛(wèi)生

4.1.1采購：采購應有合格證明，不得采購非食用性原料。

4.1.2原輔料運送：運送工具應干燥潔凈，不得將有毒、有害、

被污染的物品與原料混裝、混運，防止原料污染。

4.1.3.用于包裝、盛放原料的容器必須無毒、潔凈。每次使用后

應用洗潔精進行清洗，用燒堿溶液進行消毒。燒堿溶液的配制措

施：將1kg或2kg燒堿溶于99或98kg水中，即為99%或98%的

燒堿溶液。

4.2實行衛(wèi)生

4.2.1根據工藝流程、環(huán)境保護和食品衛(wèi)生規(guī)定合理布局。

4.2.2設有防鼠、防蠅、防灰塵設施。

4.2.3生產車間地面應平整、光潔，門窗應緊密，通風散熱良好。

4.2.4車間的工器具、機械、墻壁、地面、洗瓶機等應用燒堿溶

液消毒。

4.3工廠的衛(wèi)生

4.3.1檢查員兼衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權限責任監(jiān)督全體職工

執(zhí)行規(guī)范。

4.3.2廠房、設備、工器具、排水系統(tǒng)及其他實行必須保持良好

狀態(tài)。

4.3.3垃圾應集中寄存在合適地點，定期清理出廠。

4.3.4廠區(qū)應使用84消毒液消毒；陰溝、下水道、垃圾箱、廁

所等有臭味的地方應用臭藥水~克利奧林溶液消毒。臭藥水的配

制措施：將克利奧林5kg溶于95kg的水中，即成為95%的臭藥

水溶液。

4.4個人衛(wèi)生

4.4.1生產及有關人員至少每年進行一次健康檢查，并獲得健康

證后方可工作。

4.4.2嚴禁一切人員在廠區(qū)車間吸煙、吐痰，亂丟雜物等。

4.4.3生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得將與生產無關的個

人用品、雜物、飾物帶入生產車間，進車間必須穿戴潔凈的工作

服。

4.4.4.手指，皮膚，小工具的可以用70~75%的酒精消毒。

4.4.5工作服消毒：工作服應保持潔凈，下班后掛在更衣室，用

紫外線照射30分鐘。

4.5成品的衛(wèi)生

4.5.1成品必須寄存在專用成品庫內，不合格品嚴禁入庫。

4.5.2成品運送車輛，鋪墊物必須清潔不得將成品與污染物同車

運送。并定期用1:100的84消毒液噴灑消毒。

采購管理制度

1.目的

為了保證所購置的原輔材料等產品符合規(guī)定的質量規(guī)定，特

制定本制度。

2,合用范圍

本制度合用于生產所需要的原輔材料的采購和委托檢查控制。

3.職責

3.1.綜合管理部組織對供方的評價和選擇，編制合格供方名單；

3.2.質量環(huán)境安所有提供采購產品原則和原輔料進貨驗收制度，

檢查員根據產品原則和原輔料進貨驗收制度對采購物資進行驗證,

做好采購物資驗證記錄；必要時委托專門機構進行檢查。

3.3.綜合管理部負責編制采購計劃；

3.4.采購人員根據同意的采購計劃，在合格供方內按采購物資技

術原則進行采購。

4.程序

4.1采購計劃

4.1.1.采購計劃由綜合管理部擬訂，包括有合格供方名稱、品種、

規(guī)格、單價、質量規(guī)定等。

4.1.2.采購計劃經總經理同意后，方可實行采購；

4.1.3.采購計劃有變更或調整時，仍須經總經理同意后才可執(zhí)

行。

4.2.原輔料的分類

4.2.1采購原輔料的分類：根據采購的原輔料對生產加工的食品

的質量影響的大小分為兩類：

A類重要采購物資：構成產品的重要原輔料，對生產的食品質

量有直接影響；

B類一般采購物資：輔助材料，對最終產品的質量影響比較小。

4.2.2綜合管理部對重要原輔料要用合格供方的評價及采購協(xié)議

進行控制。

4.3.合格供方選擇：

合格供方應具有的條件：

a.工業(yè)企業(yè)有審驗合格的營業(yè)執(zhí)照或獲得質量管理體系認證證書,

已實行生產許可證管理的產品應提供生產許可證并上網查詢其真

偽；

b.農副產品采購應是近年一直使用其產品且質量穩(wěn)定；

c.對代理銷售商評價其質量保證能力和交付周期與否符合企業(yè)的

規(guī)定。

d.委托檢查時，必須選擇有合法地位的檢查機構。

綜合管理部負責提出供方預選名單。組織有關部門進行初始

評價，評價成果，建立“合格供方名單”，經總經理同意。以初

次評價時間為起點每年由綜合管理部組織，其他部門參與對合格

供方進行綜合再評價，以初次評審內容為評價原則，不符合規(guī)定

的取消合格供方資格。

4.4采購協(xié)議

重要原輔料應與供方簽訂采購協(xié)議，協(xié)議應明確品名、型號、

規(guī)格、數量、等級、質量規(guī)定、技術原則、驗收條件、交貨方式、

交貨日期、違約責任及供貨期限等；委托檢查應與有資格的檢查

機構簽訂檢查協(xié)議C

4.3.原輔料的驗證檢查

4.3.1.檢查員按照原輔料進貨驗收制度對采購物資的名稱、規(guī)

格、數量、產地、質檢單及品牌等驗證；原輔料嚴格按原則檢查,

若不符合原則（或供貨協(xié)議）的原輔料一律不得入庫，并填寫

《不合格品匯報單》交質量環(huán)境安所有。

4.3.2.庫管員要根據質量合格匯報方可入庫。

出入庫管理制度

一、總則

（一）目的

為了規(guī)范企業(yè)的倉庫管理程序，增進倉庫各項工作科學、高

效、有序的運作，加強對成品模具、物料寄存及出入庫安全，提

高物料的有效運用率，合理控制費用的支出，保障企業(yè)生產物料

及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制定本管理制度。

（二）合用范圍

本制度詳細闡明了企業(yè)倉庫管理職責及成品、物資出入庫管

理程序。合用于河南拼搏模具有限企業(yè)成品、物資出入庫管理制

度。

二、物品入庫有關制度：

（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)

格、質量，做到數量、規(guī)格、品種精確無誤，質量完好，配套齊

全，并在接受單上簽字。

（二）物品進瘁，倉管和采購員現場交接接受，必須申請所購物

品條款內容、物品質量原則，對物品進行檢查驗收，并做好入庫

登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不一樣的材質、規(guī)格、功能和規(guī)定，分

類、分別儲存。

（五）物品數量精確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨寄存，

并定期檢查。

（七）精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒

置，要做到妥善保留。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠、防蟲、防蠅工作。

（九）倉庫常常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新''的原則，做到保管

條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節(jié)省，杜絕揮霍”的原則發(fā)放物品，實行以舊

換新，專用工具做到專物專用。

（四）對于有關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門

負責人、簽字方可領取。

（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出

入庫匯報，以供參照。對于賬物不實的狀況，倉管按原價賠償。

（六）倉庫為企業(yè)重地，倉庫嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

進貨驗收制度

一、目的

為了規(guī)范采購驗收流程，明確驗收規(guī)定，保證購入的原輔料

符合法律法規(guī)規(guī)定、產品規(guī)定和企業(yè)內控規(guī)定，特制定如下制度。

本制度合用于綜合管理部采購中心、質量環(huán)境安所有、技術生產

部。

二、采購索證管理

1、采購中心按照產品原則和企業(yè)原輔料內控原則到通過供

應商評審合格的合格供方處實行采購。

2、采購中心應向供貨單位索取有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可

證、稅務登記證、組織機構代碼證、產品執(zhí)行原則及其他質量保

證證明復印件交質檢部存檔。供貨單位是代理商的，除索取生產

單位的資質證明外還應索取代理商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證和組

織機構代碼證等證件的復印件。（復印件上加蓋企業(yè)紅色公章,

每年更新一次。）

3、采購中心應索取每批產品的合格證明（出廠檢查匯報、

第三方檢查匯報），隨貨品一起交送給質量環(huán)境安所有。檢查匯

報中的檢查項目符合《原輔料驗收原則》中對應原輔料的規(guī)定。

初次供貨的生產單位，應提供第三方檢查匯報單，后來每六個月

索提供次c第三方檢查匯報中，應包括企業(yè)不能自檢的項目C

三、進廠驗收及發(fā)放使用管理

1、綜合管理部倉庫管理員根據采購計劃查對貨品清單，確

認到貨的產品名稱、規(guī)格、數量與否符合采購規(guī)定。

2、質量環(huán)境安所有審查隨貨提供的合格證明材料與否符合

規(guī)定。如確認與否有生產單位的資質證明，與否有每批產品的出

廠匯報和第三方匯報，匯報與否清晰等。

3、應提供的證明材料審查合格后，安排人員準備卸車。

4、倉庫管理員在卸車前應檢查運送車輛與否清潔，與否與

其他有毒有害物品同車運送。檢查原輔料外包裝與否完好，包裝

標識與否符合規(guī)定c外包裝應標識的內容包括：名稱、規(guī)格、凈

含量、生產H期、成分或者配料表、生產單位名稱、地址、電話，

保質期、產品原則代號、貯存條件、生產許可證編號和QS、SC

標志。外包裝不清潔、破損、標識內容不完整者，拒絕收貨，并

及時把驗收狀況匯報質量環(huán)境安所有，由質量環(huán)境安所有出具不

合格品告知單，告知采購中心處理。

5、卸車過程中規(guī)定卸車人員輕拿輕放，防止損壞產品包裝。

卸下車的原輔料應整潔碼放在庫房，規(guī)定離地隔墻20公分。

6、查對、清點到貨的數量，屬于定量包裝的產品應按1%-5%

的比例抽檢凈含量，做好凈含量抽檢記錄，若平均凈含量局限性，

應按實際凈重入庫C

7、原輔料的使用應嚴格執(zhí)行先進先出原則，出摩時應及時

登記出庫臺帳，詳細記錄原輔料的產品名稱、生產單位、產品批

號，出庫數量，用途等信息。

食品防護管理制度

1、概述

在食品生產加工過程中加強產品防護，防止食品出現污染或

損壞。

2、職責

2.1、倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。

2.2、生產車間負責生產加工過程中產品防護工作。

2.3、倉庫負責成品防護工作。

3、輔料、包裝材料防護

3.1、運送輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，

輔墊物、遮蓋物應潔凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味

的物品同車運送。

3.2、輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應寄存在墊板、

貨架上或容器中。

3.3、輔料、包裝材料庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。

3.4、輔料、包裝材料應先進先出。

4、原材料及生產加工過程中產品防護

4.1、原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。

4.2、生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽,

及時對手進行消毒，防止對食品導致污染。

4.3、及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘

留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。

4.4、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采用防塵、防鼠、防蟲等措施，對生

產設施及時進行維彳戶保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、

水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。

4.5、產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊

物、遮蓋物應潔凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運送。

5、成品防護

5.1、成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊

物、遮蓋物應潔凈衛(wèi)生。

5.2、成品應采用規(guī)定的運送工具進行運送，不得將食品與有害、

有毒、有異味的物品同車運送；應輕拿輕放，不得重壓；防止日

曬、雨淋。

5.3、成品貯存時應分類放置，一般應寄存在墊板上；不得與有

害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。

5.4、成品庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境

溫、濕度，使其符合規(guī)定規(guī)定。

三防控制管理制度

1.目的

為了有效防止鼠類、蟲類對產品的污染，保障我企業(yè)生產和

產品安全及衛(wèi)生，恃制定本制度。

2,合用范圍

合用于企業(yè)內及周圍環(huán)境的三防工作的控制。

3.職責

3.1生產部負責定期對倉庫及生產部內三防的效果進行記錄并評

價。

3.2綜合管理部部負責定期對企業(yè)辦公大樓及其他公共場所的三

防效果進行記錄并評價。

4.程序

4.1.在生產區(qū)域內不容許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每

天動工前，檢查員將檢查車間及設備，以保證無害蟲。

4.2.防止措施

4.2.1.平常工作中如發(fā)現蜘蛛網吊要及時清除，車間內部廢棄

品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔潔凈。

4.2.2.綜合管理部部門負責維護生產區(qū)所有門窗的牢實，在安

裝設備或水管時，周圍墻壁假如導致裂縫或空洞將被及時修補。

保持車間內空氣新鮮，通風口需有防蟲害設施。

4.2.3.在工作區(qū)域內任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處

門窗，裝有紗窗的除外。

4.2.4.生產部做好防鼠工作，排水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網罩，

車間內所有的下水口均設有鐵網，以防老鼠鉆入。

4.2.5.企業(yè)區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕,

保持清潔，不孳生蜂螂及蚊蠅。

4.2.6,廢棄物遠離車間，集中堆放，當日清理出企業(yè)，防止污

染，廢水、廢氣按環(huán)境保護原則排放。

4.2.7.車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口

有防蠅、防蟲和防塵設施。

4.2.8.在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護網等防護設施的狀態(tài)

并記錄。

4.3.控制措施

4.3.1.根據季節(jié)和區(qū)域的劃分制定如下滅鼠、消滅蜂螂等昆蟲

的計劃并設施。

4.3.2.在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，企業(yè)采用藥物噴灑的形

式以維護企業(yè)區(qū)環(huán)境無害蟲，尤其時垃圾池。企業(yè)區(qū)內不準喂養(yǎng)

家畜及寵物。

4.3.3.企業(yè)大門進門平常進出，隨時進人隨時關閉，防止企業(yè)

控制區(qū)有老鼠進入c假如發(fā)既有老鼠進入，立即采用措施捕殺。

對生產周圍區(qū)設置滅鼠點。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每月

定期檢查滅鼠的狀況，捕鼠的成果記錄在《三防執(zhí)行狀況記錄》

中。

4.3.4.車間內對螳螂的消滅根據衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定

期的噴藥殺滅方式C

4.3.5.在車間入口處安裝防鼠板。

4.3.6.每月對三防工作的效果進行記錄并評價記錄，商討原因

以修訂計劃或更改手段。

5有關記錄

《三防執(zhí)行狀況記錄》

食品檢查管理制度

一、目的

對原輔料、半成品和成品進行檢查驗證，鑒定其與否滿足規(guī)

定規(guī)定，確定未經檢查的原輔料不投入使用，不合格品不出廠。

合用范圍：適應于原輔料、半成品和成品檢查控制。

二、職責

1、負責原輔料進貨驗證和成品的檢查；是成品檢查后放行與否

的唯一授權部門。

2、采購員協(xié)助檢查員對原料、輔助材料進行檢查。

3、生產部自檢員協(xié)助檢查員進行成品的檢查。

三、程序

1、進貨檢查

1）、原輔料檢查流程

庫管員憑材料到貨明細表告知檢查員進行檢查。檢查員按照

《生產檢查作業(yè)指導書》與庫管員認真查對實物上多種標識有效

質量證明文獻與采購協(xié)議與否一致，作好記錄。合格簽字庫管入

庫，不合格告知采購員與供貨方協(xié)商。

2）、原料未經檢查不得投入使用，經檢查不合格的物資，應做

出不合格標識按《不合格管理措施》文獻處理。

2、原料用量查對：車間質檢員應于每日對原材料的使用和計量

進行查對

（1）與否完全按照配方生產

⑵與否對的加料、用料

⑶與否按照配方規(guī)定稱重計量

⑷與否有其他影響品質的問題

3、過程檢查

1）、生產車間工人對產品的質量進行自檢，及下道工序對上道

工序的互檢，最終一道進入成品庫前抽樣檢查由檢查員檢查，不

合格不得入庫。

2）、檢查員按工藝規(guī)定進行控制，對半成品進行抽樣檢查，并

填寫登記表。

4、出廠檢查

1）、出廠檢查在進貨檢查過程檢查已所有合格，記錄齊全后方

可進行。

2)、出廠檢查的項目：

豆腐干出廠檢查

序號檢查項目內容和指標檢查根據

1標簽

凈含量麻辣豆腐干：條形

100g/袋、150g/袋、

250g/袋、100g*5袋

/盒；方形60g/袋、

2

120g/袋、500g/袋。

五香豆腐干300g/

袋、350g/袋、500g/GB/T23494

袋一《豆腐

干》

感官具有本品種的正常

色、香、味和質地，

3

不酸、不粘，無異

味，無雜質、無霉變

菌落總數W750

4

(cfu/g)

5大腸菌群W30

序號檢查項目內容和指標檢查根據

(MPN/100G)

水分W75.0

6

(g/100g)

蛋白質214.0

7

(g/100g)

食鹽W4.0

8

(g/100g)

速凍食品出廠檢查

序號檢查項目內容和指標檢查根據

1標簽

凈含量按包裝標示的凈含量

2

進行檢查

GB/T23786

感官具有本品種的正常一《速凍面

色、香、味和外觀，米食品》

3形狀均勻一致，不露

餡、無異味，無雜

質、無異物

4菌落總數W750按GB

序號檢查項目內容和指標