一、適用工作情境本工具適用于各類生產(chǎn)車間日常安全巡查、專項(xiàng)安全檢查（如電氣安全、特種設(shè)備、消防設(shè)施等）、新設(shè)備投產(chǎn)前安全驗(yàn)收、節(jié)假日前后安全排查以及配合上級(jí)單位安全檢查等場(chǎng)景。通過(guò)系統(tǒng)化檢查與隱患上報(bào)，可及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人員、設(shè)備及環(huán)境安全，符合《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理規(guī)范要求。二、操作流程指南（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查范圍與重點(diǎn)根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/臨時(shí)）確定檢查區(qū)域（如裝配車間、沖壓車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等）及檢查對(duì)象（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、消防器材等）。參考企業(yè)《安全檢查清單》或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》GB/T8196），梳理本次檢查的核心項(xiàng)目（如設(shè)備防護(hù)罩是否完好、安全通道是否暢通、應(yīng)急照明是否有效等）。組建檢查組并分工檢查組至少由2人組成，包括1名組長(zhǎng)（需具備安全管理資質(zhì)，如主管）及1名組員（熟悉車間設(shè)備或工藝，如技術(shù)員）。明確組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查、簽字確認(rèn)，組員負(fù)責(zé)記錄具體隱患及現(xiàn)場(chǎng)影像資料（如隱患部位照片）。準(zhǔn)備檢查工具與資料攜帶工具：安全帽、卷尺、測(cè)電筆、溫濕度計(jì)、手電筒、防爆對(duì)講機(jī)（必要時(shí)）等。攜帶資料：紙質(zhì)版或電子版《安全檢查及隱患上報(bào)表（模板）》、相關(guān)安全規(guī)范文本、上次檢查隱患整改記錄。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施逐項(xiàng)核對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)按照檢查清單逐項(xiàng)檢查，每項(xiàng)需對(duì)照“檢查標(biāo)準(zhǔn)”驗(yàn)證是否符合要求（如“設(shè)備接地電阻≤4Ω”“消防器材壓力表指針在綠色區(qū)域”）。對(duì)符合項(xiàng)直接記錄“√”，對(duì)不符合項(xiàng)立即標(biāo)記“×”，并詳細(xì)描述現(xiàn)場(chǎng)情況（如“沖壓機(jī)緊急停止按鈕被遮擋，無(wú)法快速觸發(fā)”）。記錄隱患細(xì)節(jié)與影像資料隱患描述需包含：具體位置（如“3號(hào)裝配線東側(cè)沖壓機(jī)”）、隱患現(xiàn)象（如“防護(hù)門(mén)聯(lián)鎖裝置失效”）、可能導(dǎo)致的后果（如“操作人員肢體卷入風(fēng)險(xiǎn)”）。對(duì)隱患部位拍攝清晰照片或視頻（需體現(xiàn)隱患特征及周圍環(huán)境，避免拍攝無(wú)關(guān)人員面部），影像資料與檢查表編號(hào)對(duì)應(yīng)存檔?，F(xiàn)場(chǎng)溝通與初步確認(rèn)檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)隱患時(shí)，立即與區(qū)域負(fù)責(zé)人（如*班組長(zhǎng)）溝通，核實(shí)隱患情況，確認(rèn)是否屬于即時(shí)整改項(xiàng)（如“通道雜物堆積”需立即清理）。對(duì)無(wú)法即時(shí)整改的隱患（如“設(shè)備電氣線路老化需更換”），向負(fù)責(zé)人說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及整改建議，并告知后續(xù)上報(bào)流程。（三）隱患等級(jí)評(píng)估根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，將隱患分為三級(jí)：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害（如擦傷、扭傷）或設(shè)備輕微損壞，可通過(guò)日常維護(hù)整改（如“工具擺放不規(guī)范”“警示標(biāo)識(shí)模糊”）。較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷或設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，需專項(xiàng)整改（如“安全防護(hù)裝置缺失”“局部照明不足”）。重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需立即停工并上報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)（如“特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)”“消防系統(tǒng)癱瘓”）。（四）填寫(xiě)并上報(bào)隱患信息完整填寫(xiě)《安全檢查及隱患上報(bào)表》按模板要求填寫(xiě)檢查日期、區(qū)域、檢查人員、隱患描述、等級(jí)、整改建議等信息，保證無(wú)漏項(xiàng)（如“整改期限”“責(zé)任人”需明確）。對(duì)隱患影像資料進(jìn)行編號(hào)（如“20231001-001”），并在表格中注明資料存放位置（如“企業(yè)云盤(pán)/安全檢查/2023年10月”）。上報(bào)與審核檢查組組長(zhǎng)審核表格信息無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，將紙質(zhì)版提交至企業(yè)安全管理部門(mén)（如*安全工程師），電子版同步至安全管理信息系統(tǒng)。安全管理部門(mén)在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)隱患等級(jí)及整改措施進(jìn)行復(fù)核，對(duì)重大隱患立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。（五）整改跟蹤與閉環(huán)管理整改通知與落實(shí)安全管理部門(mén)根據(jù)隱患等級(jí)，向責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》，明確整改內(nèi)容、期限、責(zé)任人及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任部門(mén)按期完成整改，整改完成后填寫(xiě)《整改完成報(bào)告》并附整改后影像資料，反饋至安全管理部門(mén)。復(fù)查與驗(yàn)證安全管理部門(mén)組織原檢查組或第三方人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證隱患是否徹底消除（如“防護(hù)門(mén)聯(lián)鎖裝置已修復(fù)，測(cè)試3次均能觸發(fā)停機(jī)”）。復(fù)查合格后，在隱患上報(bào)表中“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)，完成閉環(huán)；復(fù)查不合格的，重新下達(dá)整改通知，直至隱患消除。三、安全檢查及隱患上報(bào)表（模板）檢查基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域/設(shè)備（如：1號(hào)沖壓車間/A區(qū)液壓機(jī)）檢查類型□日常巡檢□專項(xiàng)檢查（電氣/消防/設(shè)備）□臨時(shí)檢查□其他：_________檢查人員組長(zhǎng)：_____________組員：_____________天氣及環(huán)境條件溫度：____℃濕度：____%照度：____lux檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果隱患描述（不符合項(xiàng)需詳細(xì)說(shuō)明）隱患等級(jí)整改措施建議責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置完好有效，無(wú)松動(dòng)、缺失□符合□不符合（如：沖壓機(jī)光電保護(hù)傳感器靈敏度不足）□一般□較大□重大調(diào)整傳感器位置或更換新傳感器*某設(shè)備主管2023-10-10□已整改□未整改*某工程師作業(yè)環(huán)境安全安全通道寬度≥1.5m，無(wú)雜物堆積□符合□不符合（如：消防通道堆放原材料，寬度僅0.8m）□一般立即清理雜物，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)*某班組長(zhǎng)2023-10-05□已整改□未整改*某安全員當(dāng)日完成整改電氣安全設(shè)備接地電阻≤4Ω，線路無(wú)老化、破損□符合□不符合（如：控制柜電源線絕緣層破損，裸露銅線）□較大□重大停機(jī)檢修，更換電源線，測(cè)試接地電阻*某電工2023-10-08□已整改□未整改*某主管停工整改消防設(shè)施滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)，消防通道暢通□符合□不符合（如：車間東側(cè)滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域）□一般更換滅火器，張貼“消防器材嚴(yán)禁遮擋”標(biāo)識(shí)*某后勤主管2023-10-07□已整改□未整改*某安全員人員操作規(guī)范性員工按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)眼鏡等）□符合□不符合（如：2名員工未佩戴防護(hù)眼鏡操作打磨機(jī)）□一般立即糾正，現(xiàn)場(chǎng)安全教育培訓(xùn)*某班組長(zhǎng)當(dāng)日□已整改□未整改*某安全員四、使用要點(diǎn)提示客觀記錄，避免主觀臆斷檢查結(jié)果需基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，描述隱患時(shí)使用具體、客觀的語(yǔ)言（如“設(shè)備表面有2處油污，易導(dǎo)致操作人員滑倒”），避免模糊表述（如“設(shè)備狀態(tài)不好”）。優(yōu)先處理緊急隱患檢查中發(fā)覺(jué)可能立即導(dǎo)致的隱患（如“燃?xì)夤艿佬孤薄霸O(shè)備漏電”），應(yīng)立即責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)停工，疏散人員，并第一時(shí)間上報(bào)安全管理部門(mén)，待風(fēng)險(xiǎn)消除后再履行正式上報(bào)流程。保證整改措施可落地填寫(xiě)“整改措施建議”時(shí)需結(jié)合實(shí)際情況，明確具體操作（如“更換型號(hào)為XYZ的防護(hù)罩”而非“修復(fù)防護(hù)罩”），避免籠統(tǒng)表述導(dǎo)致責(zé)任部門(mén)無(wú)法執(zhí)行。嚴(yán)格保密與