適用場景與核心價(jià)值本工具適用于各類生產(chǎn)制造企業(yè)、建筑工地、倉儲(chǔ)物流等存在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的場所，用于規(guī)范日常安全檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查及隱患整改全流程管理。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄，實(shí)現(xiàn)安全檢查的痕跡化管理，明確隱患整改責(zé)任與時(shí)限，防范安全發(fā)生，同時(shí)為企業(yè)安全責(zé)任追溯、持續(xù)改進(jìn)安全管理提供數(shù)據(jù)支撐。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、檢查前：充分準(zhǔn)備，明確方向確定檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）、近期案例或上級要求，明確本次檢查的重點(diǎn)區(qū)域（如車間、倉庫、特種設(shè)備作業(yè)區(qū)）、關(guān)鍵項(xiàng)目（如消防設(shè)施、電氣線路、設(shè)備防護(hù)裝置、危化品存儲(chǔ)等）。組建檢查小組由安全管理部門牽頭，成員包括生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、專職安全員及崗位員工代表（班長、技術(shù)員等），保證檢查覆蓋專業(yè)性與現(xiàn)場實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查表、手電筒、卷尺、測電筆、溫濕度計(jì)、相機(jī)（用于隱患影像記錄）等；資料：相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》、行業(yè)安全規(guī)程）、上次檢查隱患整改清單、設(shè)備操作規(guī)程等。通知與溝通提前1-2個(gè)工作日通知被檢查區(qū)域負(fù)責(zé)人，說明檢查時(shí)間、范圍及重點(diǎn)，便于其配合準(zhǔn)備；涉及夜間或特殊時(shí)段檢查時(shí)，需協(xié)調(diào)當(dāng)班人員到位。二、檢查中：逐項(xiàng)排查，精準(zhǔn)記錄分區(qū)實(shí)施檢查按照預(yù)設(shè)區(qū)域（如A車間、B倉庫、配電室）逐項(xiàng)開展檢查，遵循“先重點(diǎn)后一般、先動(dòng)態(tài)后靜態(tài)”原則，優(yōu)先檢查高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火、高處作業(yè)）。對照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核對設(shè)備設(shè)施：檢查運(yùn)行狀態(tài)（如異響、漏油）、安全附件（如壓力表、安全閥是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)）、防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕是否完好）；作業(yè)環(huán)境：檢查通道是否暢通、物料堆放是否合規(guī)、照明與通風(fēng)是否滿足要求、消防器材（滅火器、消防栓）是否在指定位置且完好有效；人員行為：觀察員工是否遵守操作規(guī)程（如是否佩戴勞保用品、是否違章操作）、特種作業(yè)人員是否持證上崗。記錄檢查結(jié)果對檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫結(jié)果，合格項(xiàng)標(biāo)注“√”，不合格項(xiàng)或隱患項(xiàng)詳細(xì)描述問題（如“C車間3號沖床防護(hù)欄缺失螺栓，存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)”），并拍攝現(xiàn)場照片作為附件，注明拍攝時(shí)間與位置。現(xiàn)場初步分級根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果，對發(fā)覺問題進(jìn)行初步分級：輕微隱患：暫不影響安全，需限期整改（如地面油污未清理）；一般隱患：可能造成人員傷害或設(shè)備損壞，需立即或限期整改（如滅火器壓力不足）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改（如?；穫}庫防爆失效）。三、檢查后：整改閉環(huán)，跟蹤落實(shí)匯總問題與分級檢查結(jié)束后，小組匯總所有隱患項(xiàng)，復(fù)核隱患等級，形成《安全檢查隱患清單》，明確隱患描述、位置、等級及建議整改措施。下發(fā)整改通知向責(zé)任單位（或責(zé)任人）下發(fā)《隱患整改通知單》，內(nèi)容包括：隱患詳情、整改要求（立即整改/限期整改）、責(zé)任部門（班組、車間）、責(zé)任人（主管、員工）、整改期限（一般隱患不超過3天，重大隱患立即停工并明確整改時(shí)限）。監(jiān)督整改過程安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對復(fù)雜隱患（如設(shè)備改造、工藝調(diào)整）提供技術(shù)支持；責(zé)任單位需在整改期限前反饋整改措施（如“已更換防護(hù)欄螺栓，并加固焊接”），并提交整改前后對比照片。復(fù)查與銷號整改期限到期后，由原檢查小組或指定安全員進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除：合格：在整改通知單“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)，隱患銷號；不合格：重新下發(fā)整改通知，明確新的整改期限，必要時(shí)升級處理（如通報(bào)批評、績效考核扣分）。記錄歸檔將檢查表、隱患清單、整改通知單、復(fù)查記錄及相關(guān)影像資料整理歸檔，保存期限不少于2年，便于后續(xù)追溯與統(tǒng)計(jì)分析。記錄表模板及填寫說明生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查與隱患處理記錄表檢查基本信息檢查日期檢查時(shí)間檢查區(qū)域□車間□倉庫□配電室□其他______天氣狀況檢查組組長*工檢查組成員班長、技術(shù)員、*安全員陪同人員*主管上次檢查隱患數(shù)檢查項(xiàng)目明細(xì)序號檢查區(qū)域/部位檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述（不合格項(xiàng)填寫）隱患等級（輕微/一般/重大）1A車間生產(chǎn)區(qū)設(shè)備防護(hù)裝置是否完好，無松動(dòng)、缺失合格—2A車間3號機(jī)床電氣線路無老化、破損，接地可靠不合格接地線脫落，外殼有輕微漏電一般3B倉庫消防滅火器壓力在正常范圍（1.2-1.5MPa）不合格2號滅火器壓力不足0.8MPa輕微4配電室安全警示標(biāo)識清晰，應(yīng)急照明正常合格—………………附件清單：隱患照片（編號：P001-位置：A車間3號機(jī)床；P002-位置：B倉庫2號滅火器）使用關(guān)鍵提示檢查規(guī)范性：檢查人員需熟悉相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，佩戴標(biāo)識（如安全檢查臂章），現(xiàn)場檢查時(shí)不得影響正常生產(chǎn)，涉及高危區(qū)域需遵守作業(yè)許可規(guī)定（如進(jìn)入受限空間需先檢測氣體濃度）。隱患處理時(shí)效性：重大隱患必須立即采取臨時(shí)管控措施（如設(shè)置警戒區(qū)、停用設(shè)備），并上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；一般隱患整改期限最長不超過7天，輕微隱患不超過15天。記錄真實(shí)性：檢查記錄需客觀反映現(xiàn)場情況，不得虛構(gòu)或隱瞞隱患；照片需清晰顯示隱患部位，避免過度修圖，保證可追溯性。保密與歸檔：記錄表涉及企業(yè)內(nèi)部安全信息，需