2026年建材制品公司客戶信息保密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司客戶信息管理，加強(qiáng)客戶信息保密保護(hù)，防范客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)客戶合法權(quán)益和公司商業(yè)信譽(yù)，提升客戶信任度，依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司經(jīng)營管理制度，結(jié)合建材行業(yè)客戶特點(diǎn)（如工程客戶、經(jīng)銷商客戶、零售客戶等信息差異）及公司客戶管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱客戶信息，是指公司在經(jīng)營活動中收集、存儲、使用的與客戶相關(guān)的各類信息，包括但不限于客戶基本信息（名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照等）、經(jīng)營信息（采購需求、合作歷史、報(bào)價(jià)記錄、合同條款等）、財(cái)務(wù)信息（付款方式、回款記錄、信用狀況等）及其他未公開的與客戶相關(guān)的敏感信息，覆蓋公司所有客戶類型及全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條客戶信息保密遵循“合法收集、規(guī)范存儲、嚴(yán)格保密、按需使用”的原則，堅(jiān)持“誰管理、誰負(fù)責(zé)”“誰使用、誰負(fù)責(zé)”，確?？蛻粜畔⒌陌踩?、保密性和合規(guī)性。第四條公司市場營銷部門為客戶信息保密管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)客戶信息的集中管理、保密規(guī)范制定、監(jiān)督檢查及違規(guī)處理；銷售部門負(fù)責(zé)客戶信息的日常收集、使用及直接保密管理；信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)客戶信息存儲系統(tǒng)的安全防護(hù)；各相關(guān)部門按職責(zé)分工配合客戶信息保密工作，全體員工均有保護(hù)客戶信息的責(zé)任和義務(wù)。第二章客戶信息的收集與存儲第五條客戶信息收集遵循“最小必要”原則，僅收集與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的必要信息，不得過度收集。收集客戶信息時(shí)，應(yīng)明確告知客戶信息使用范圍和目的，征得客戶同意后方可收集，嚴(yán)禁以欺詐、脅迫等不正當(dāng)方式獲取客戶信息。第六條客戶信息收集渠道需合法合規(guī)，包括客戶主動提供、業(yè)務(wù)合作過程中自然形成、公開合法渠道獲取等方式。收集的客戶信息需真實(shí)準(zhǔn)確，銷售人員及時(shí)核實(shí)信息完整性，避免錯(cuò)誤信息錄入系統(tǒng)。第七條建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)，所有客戶信息均需錄入系統(tǒng)集中存儲，禁止私自存儲在個(gè)人電腦、手機(jī)、U盤等非公司指定設(shè)備中?？蛻粜畔⒋鎯π璨扇〖用艽胧O(shè)置訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。第八條財(cái)務(wù)部門、銷售部門等涉及客戶信息的部門，需建立客戶信息臺賬，紙質(zhì)臺賬需專人保管、專柜存放，電子臺賬需加密存儲并定期備份；嚴(yán)禁將客戶信息隨意擺放、傳播或泄露給無關(guān)人員。第三章客戶信息的使用與訪問第九條客戶信息使用遵循“按需授權(quán)、專人專用”原則，僅授權(quán)給因工作需要的相關(guān)人員，明確使用權(quán)限和范圍，嚴(yán)禁超出業(yè)務(wù)范圍使用客戶信息。第十條銷售人員在業(yè)務(wù)開展中使用客戶信息時(shí)，需遵守保密要求，不得向無關(guān)人員透露客戶敏感信息；在與客戶溝通、合作過程中，不得泄露其他客戶的信息，避免引發(fā)客戶糾紛。第十一條內(nèi)部人員訪問客戶信息管理系統(tǒng)需通過賬號密碼登錄，賬號密碼由個(gè)人妥善保管，定期更換，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用；因工作調(diào)動、離職等原因不再需要訪問權(quán)限的，應(yīng)及時(shí)辦理權(quán)限注銷手續(xù)。第十二條嚴(yán)禁私自復(fù)制、打印、傳輸客戶敏感信息，確因工作需要復(fù)制、打印的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，使用后及時(shí)銷毀留存載體，做好使用記錄備案。第四章客戶信息的對外披露與合作管理第十三條未經(jīng)客戶書面同意和公司管理層審批，任何部門和個(gè)人不得擅自向外部單位或個(gè)人披露客戶信息，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。第十四條與外部合作單位（如物流服務(wù)商、廣告服務(wù)商、第三方平臺等）合作過程中，確需提供客戶相關(guān)信息的，需與合作單位簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任，限定信息使用范圍和期限，定期監(jiān)督合作單位的保密執(zhí)行情況。第十五條公司員工在對外交流、行業(yè)活動、社交媒體等場合，不得隨意談?wù)摽蛻羯虡I(yè)秘密信息，不得泄露客戶未公開的合作信息、采購計(jì)劃等敏感內(nèi)容。第十六條客戶信息相關(guān)的合同、文件、資料等，在對外傳遞過程中需采取保密措施，明確保密要求，避免在傳遞過程中泄露。第五章人員管理與保密培訓(xùn)第十七條員工入職時(shí)需簽訂《客戶信息保密承諾書》，明確保密義務(wù)和責(zé)任；人力資源部門在員工入職培訓(xùn)中加入客戶信息保密相關(guān)內(nèi)容，提升員工保密意識。第十八條定期開展客戶信息保密專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、保密制度、保密技巧、違規(guī)案例等，確保員工熟悉保密要求，掌握保密方法，培訓(xùn)記錄存檔備查。第十九條員工離職時(shí)，需辦理客戶信息交接手續(xù)，交回所有涉及客戶信息的載體（包括紙質(zhì)文件、電子存儲設(shè)備等），注銷相關(guān)系統(tǒng)訪問權(quán)限，再次確認(rèn)保密義務(wù)，簽訂《離職保密承諾書》。第二十條建立客戶信息保密自查機(jī)制，各部門定期開展自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改保密隱患；市場營銷部門聯(lián)合信息技術(shù)部門定期開展全公司范圍的保密檢查，形成檢查報(bào)告，跟蹤整改情況。第六章違規(guī)處理與責(zé)任追究第二十一條對違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理：情節(jié)較輕的，給予批評教育、警告，責(zé)令整改；情節(jié)較重的，扣減績效獎(jiǎng)金、取消評優(yōu)資格；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動合同；構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條因員工違規(guī)導(dǎo)致客戶信息泄露，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，公司有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任；部門管理失職導(dǎo)致客戶信息泄露的，同時(shí)追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十三條外部合作單位違反保密協(xié)議約定泄露客戶信息的，立即終止合作關(guān)系，追究違約責(zé)任；給公司或客戶造成損失的，依法追究賠償責(zé)任。第二十四條建立客戶信息泄露應(yīng)急處置機(jī)制，發(fā)現(xiàn)信息泄露后，立即采取補(bǔ)救措施，控制泄露范圍，及時(shí)告知受影響客戶，向相關(guān)部門報(bào)告，并追究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第二十五條本制度由公司市場營銷部門會同人力資源部門、信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度未盡事宜