2026年建材制品公司砂石供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司砂石供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審管理工作，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、合規(guī)的砂石供應(yīng)鏈體系，確保采購的砂石原料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，控制采購成本，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，結(jié)合建材制品行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際采購需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有砂石原料（包括天然砂、機(jī)制砂、碎石等各類砂石相關(guān)原料）供應(yīng)商的準(zhǔn)入申請(qǐng)、資料審核、實(shí)地考察、樣品檢測(cè)、綜合評(píng)審、準(zhǔn)入批準(zhǔn)及后續(xù)動(dòng)態(tài)管理等全過程，涉及采購部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門及從業(yè)人員。第三條基本原則合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護(hù)法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，供應(yīng)商必須具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和生產(chǎn)許可。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以砂石原料質(zhì)量為核心評(píng)審指標(biāo)，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。公平公正原則：準(zhǔn)入評(píng)審過程公開透明，對(duì)所有申請(qǐng)供應(yīng)商一視同仁，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，結(jié)果客觀公正。綜合評(píng)估原則：從資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)能、服務(wù)、環(huán)保、安全等多維度進(jìn)行綜合評(píng)審，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)準(zhǔn)入后的供應(yīng)商實(shí)施定期評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，不符合要求的及時(shí)淘汰，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈。第四條管理目標(biāo)通過規(guī)范砂石供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審管理，建立科學(xué)的供應(yīng)商篩選機(jī)制，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入供應(yīng)商合規(guī)率100%，砂石原料質(zhì)量合格率99%以上，供應(yīng)鏈穩(wěn)定率98%以上，有效控制采購成本，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠保障。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條采購部（牽頭部門）負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、整理，受理供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)，初步核實(shí)申請(qǐng)資料的完整性。組織成立準(zhǔn)入評(píng)審小組，明確評(píng)審成員及分工，協(xié)調(diào)評(píng)審工作的開展。牽頭組織對(duì)供應(yīng)商的實(shí)地考察，收集考察數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通對(duì)接，傳達(dá)評(píng)審要求，反饋評(píng)審結(jié)果。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入檔案，對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和動(dòng)態(tài)跟蹤。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和公司需求，提出準(zhǔn)入供應(yīng)商建議名單，報(bào)管理層批準(zhǔn)。第六條質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料。負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商樣品的接收、檢測(cè)和檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定，出具樣品檢測(cè)報(bào)告。參與供應(yīng)商實(shí)地考察，重點(diǎn)核查生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、檢測(cè)設(shè)備等情況。對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保障能力進(jìn)行評(píng)估，提出質(zhì)量維度的評(píng)審意見。第七條生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)工藝要求，明確砂石原料的技術(shù)指標(biāo)和使用要求。參與樣品試用評(píng)估，反饋樣品在生產(chǎn)過程中的適用性和使用效果。參與實(shí)地考察，核查供應(yīng)商的生產(chǎn)產(chǎn)能、供貨周期是否滿足公司生產(chǎn)需求。從生產(chǎn)使用角度提出供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審意見和建議。第八條財(cái)務(wù)部審核供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況相關(guān)資料，評(píng)估其資金實(shí)力和履約能力。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行合理性分析，評(píng)估成本競(jìng)爭(zhēng)力。從財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和成本控制角度提出評(píng)審意見。第九條法務(wù)部審核供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等法律文件的合法性和有效性。評(píng)估供應(yīng)商的法律風(fēng)險(xiǎn)，包括訴訟記錄、行政處罰等情況。審核供應(yīng)商合作協(xié)議的合規(guī)性，提供法律意見。第十條準(zhǔn)入評(píng)審小組由采購部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等部門相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家參與。按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，出具評(píng)審意見和結(jié)論。解決評(píng)審過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題，確保評(píng)審工作順利推進(jìn)。第三章準(zhǔn)入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第十一條資質(zhì)合規(guī)要求供應(yīng)商必須具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一證書），經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋所供應(yīng)的砂石產(chǎn)品。涉及礦產(chǎn)資源開采的，需提供合法的采礦許可證；涉及運(yùn)輸?shù)?，需提供相?yīng)的運(yùn)輸資質(zhì)證明。具備完善的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證證書的，優(yōu)先考慮。近三年內(nèi)無重大行政處罰、違法違規(guī)記錄和重大質(zhì)量事故。第十二條產(chǎn)品質(zhì)量要求供應(yīng)商提供的砂石原料必須符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司制定的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主要指標(biāo)包括顆粒級(jí)配、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎值等關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)。具備完善的質(zhì)量控制體系和檢測(cè)設(shè)備，能夠提供產(chǎn)品出廠檢測(cè)報(bào)告，確保每批次產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。樣品檢測(cè)結(jié)果必須全部符合公司技術(shù)要求，否則不得通過準(zhǔn)入評(píng)審。第十三條產(chǎn)能與供應(yīng)能力要求供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能必須滿足公司的采購需求，具備足夠的生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)地，能夠保障連續(xù)供貨，避免出現(xiàn)供應(yīng)中斷。具備合理的庫存管理體系，能夠應(yīng)對(duì)公司臨時(shí)增加的采購需求。運(yùn)輸能力充足，或與正規(guī)運(yùn)輸公司合作，確保砂石原料按時(shí)送達(dá)，運(yùn)輸過程中無質(zhì)量損耗。第十四條價(jià)格與成本要求報(bào)價(jià)合理，符合市場(chǎng)行情，具有一定的成本競(jìng)爭(zhēng)力，不得存在惡意報(bào)價(jià)或價(jià)格欺詐行為。價(jià)格構(gòu)成清晰透明，無隱性收費(fèi)項(xiàng)目。能夠提供合理的付款方式和價(jià)格調(diào)整機(jī)制，配合公司成本控制要求。第十五條環(huán)保與安全要求嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，具備完善的環(huán)保治理設(shè)施，廢水、廢氣、廢渣排放符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提供環(huán)保部門出具的檢測(cè)報(bào)告。生產(chǎn)過程中落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，具備完善的安全管理制度和防護(hù)措施，近三年內(nèi)無重大安全事故記錄。礦山開采或生產(chǎn)場(chǎng)地符合安全環(huán)保相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)開采或生產(chǎn)情況。第十六條服務(wù)與合作要求具備良好的售前、售中、售后服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的咨詢、投訴和反饋。對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，能夠及時(shí)配合退換貨處理。具備完善的溝通機(jī)制，能夠及時(shí)向公司反饋生產(chǎn)、供應(yīng)等相關(guān)信息。愿意配合公司的質(zhì)量抽檢、實(shí)地考察等監(jiān)督管理工作。第四章準(zhǔn)入評(píng)審流程第十七條申請(qǐng)受理供應(yīng)商可通過公司官網(wǎng)、采購部公開聯(lián)系方式等渠道提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，也可由采購部主動(dòng)邀請(qǐng)潛在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商申請(qǐng)。申請(qǐng)供應(yīng)商需提交完整的準(zhǔn)入申請(qǐng)資料，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)能證明、報(bào)價(jià)單、公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等。采購部收到申請(qǐng)資料后，在3個(gè)工作日內(nèi)完成初步審核，資料不完整的通知供應(yīng)商補(bǔ)充提交，逾期未補(bǔ)充的視為放棄申請(qǐng)。第十八條資料審核采購部將完整的申請(qǐng)資料分發(fā)給評(píng)審小組各成員，各部門按照職責(zé)分工對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審核。質(zhì)量部審核質(zhì)量相關(guān)證明文件，生產(chǎn)部審核產(chǎn)能和技術(shù)適配性，財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)狀況和報(bào)價(jià)，法務(wù)部審核資質(zhì)合法性，各部門在5個(gè)工作日內(nèi)出具書面審核意見。采購部匯總各部門審核意見，對(duì)資料審核合格的供應(yīng)商，進(jìn)入實(shí)地考察環(huán)節(jié)；資料審核不合格的，駁回準(zhǔn)入申請(qǐng)，并書面說明理由。第十九條實(shí)地考察由采購部牽頭，組織評(píng)審小組相關(guān)成員對(duì)資料審核合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)施、質(zhì)量控制流程、環(huán)保治理設(shè)施、安全管理措施、庫存情況等?？疾烊藛T需詳細(xì)記錄考察情況，拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻作為佐證，形成實(shí)地考察報(bào)告。對(duì)考察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)，要求其作出說明或提供補(bǔ)充證明材料。第二十條樣品檢測(cè)與試用實(shí)地考察合格后，通知供應(yīng)商按公司要求提供代表性樣品，樣品數(shù)量和規(guī)格需滿足檢測(cè)需求。質(zhì)量部收到樣品后，按照公司檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行全面檢測(cè)，在7個(gè)工作日內(nèi)出具樣品檢測(cè)報(bào)告。對(duì)檢測(cè)合格的樣品，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行小批量試用，評(píng)估其在實(shí)際生產(chǎn)中的適用性和使用效果，形成試用評(píng)估報(bào)告。樣品檢測(cè)不合格或試用效果不符合要求的，取消準(zhǔn)入資格。第二十一條綜合評(píng)審采購部組織評(píng)審小組召開綜合評(píng)審會(huì)議，結(jié)合資料審核、實(shí)地考察、樣品檢測(cè)、試用評(píng)估等各環(huán)節(jié)結(jié)果，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面打分和綜合評(píng)估。評(píng)審小組充分討論后，形成統(tǒng)一的評(píng)審意見和結(jié)論，確定擬準(zhǔn)入供應(yīng)商名單。綜合評(píng)審過程需做好會(huì)議記錄，所有評(píng)審成員簽字確認(rèn)。第二十二條準(zhǔn)入批準(zhǔn)采購部將擬準(zhǔn)入供應(yīng)商名單及綜合評(píng)審報(bào)告上報(bào)公司管理層審批。管理層在5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，對(duì)批準(zhǔn)準(zhǔn)入的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄；對(duì)未批準(zhǔn)的，由采購部書面通知供應(yīng)商，說明未準(zhǔn)入原因。采購部與準(zhǔn)入供應(yīng)商簽訂正式合作協(xié)議，明確質(zhì)量要求、供貨周期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。第五章后續(xù)動(dòng)態(tài)管理第二十三條定期評(píng)估采購部每半年對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨及時(shí)性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)情況等。質(zhì)量部提供質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部反饋使用情況，財(cái)務(wù)部提供成本分析，各相關(guān)部門配合提供評(píng)估所需信息。采購部匯總評(píng)估結(jié)果，形成供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告，報(bào)管理層備案。第二十四條動(dòng)態(tài)調(diào)整對(duì)定期評(píng)估優(yōu)秀的供應(yīng)商，優(yōu)先考慮增加采購量、延長(zhǎng)合作期限等激勵(lì)措施；對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商，繼續(xù)保持合作；對(duì)評(píng)估不合格的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，整改后仍不合格的，取消合格供應(yīng)商資格，從名錄中刪除，終止合作。供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違規(guī)行為、供應(yīng)中斷等情況的，立即終止合作，將其列入黑名單，不再接受其準(zhǔn)入申請(qǐng)。第二十五條檔案管理采購部建立健全供應(yīng)商準(zhǔn)入檔案，檔案內(nèi)容包括準(zhǔn)入申請(qǐng)資料、審核意見、實(shí)地考察報(bào)告、樣品檢測(cè)報(bào)告、綜合評(píng)審報(bào)告、合作協(xié)議、定期評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。檔案實(shí)行分類管理、統(tǒng)一存檔，指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)和更新，確保檔案資料的完整性和可追溯性。檔案保存期限不少于合作終止后3年。第六章獎(jiǎng)懲措施第二十六條獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)準(zhǔn)入評(píng)審工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患或違規(guī)問題的評(píng)審人員，給予表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)定期評(píng)估中連續(xù)兩次以上被評(píng)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予增加采購份額、優(yōu)先續(xù)約、支付優(yōu)惠等獎(jiǎng)勵(lì)，并在行業(yè)內(nèi)適當(dāng)宣傳其合作信譽(yù)。第二十七條處罰對(duì)在準(zhǔn)入評(píng)審過程中弄虛作假、徇私舞弊的評(píng)審人員，嚴(yán)肅追究責(zé)任，扣除績(jī)效獎(jiǎng)金；對(duì)提供虛假資料、隱瞞違規(guī)情況的申請(qǐng)供應(yīng)商，永久取消準(zhǔn)入資格，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利；對(duì)準(zhǔn)入后違反合作協(xié)議、提供不合格產(chǎn)品或出現(xiàn)違規(guī)行為