2026年建材制品公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司委托加工業(yè)務(wù)的質(zhì)量管控工作，建立全流程、標(biāo)準(zhǔn)化的委托加工質(zhì)量保障體系，確保委托加工的建材制品符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)，保障消費(fèi)者合法權(quán)益，結(jié)合建材制品行業(yè)委托加工實(shí)際情況和公司經(jīng)營(yíng)管理需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有委托外部加工單位（以下簡(jiǎn)稱“受托方”）進(jìn)行的建材制品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，包括原料加工、半成品加工、成品組裝、表面處理等各類委托加工環(huán)節(jié)，涵蓋受托方選擇、質(zhì)量協(xié)議簽訂、原料供應(yīng)、生產(chǎn)過(guò)程管控、成品檢驗(yàn)驗(yàn)收、不合格品處置、質(zhì)量追溯等全流程質(zhì)量管控工作，涉及采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)職能部門及所有參與委托加工業(yè)務(wù)的工作人員。第三條核心原則1.質(zhì)量第一原則：委托加工全過(guò)程以質(zhì)量為核心，所有管控措施均圍繞保障產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)展開，確保受托方生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；2.權(quán)責(zé)明確原則：明確公司各部門與受托方在質(zhì)量管控中的責(zé)任義務(wù)，簽訂正式質(zhì)量協(xié)議，做到權(quán)責(zé)對(duì)等、有據(jù)可依；3.全程管控原則：從受托方準(zhǔn)入到成品交付后的質(zhì)量追溯，實(shí)施全流程、無(wú)死角的質(zhì)量管控，重點(diǎn)強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程和成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)；4.持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估受托方質(zhì)量表現(xiàn)，收集質(zhì)量反饋信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改，持續(xù)優(yōu)化委托加工質(zhì)量管控體系；5.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)，確保委托加工業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展。第四條組織職責(zé)1.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)受托方的尋找、初步篩選和商務(wù)洽談，組織相關(guān)部門進(jìn)行受托方準(zhǔn)入評(píng)審，簽訂委托加工合同，協(xié)調(diào)原料供應(yīng)和成品交付事宜；2.質(zhì)量部門：作為委托加工質(zhì)量管控牽頭部門，制定質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與受托方準(zhǔn)入評(píng)審，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督、成品檢驗(yàn)驗(yàn)收、不合格品處置和質(zhì)量問(wèn)題追溯；3.技術(shù)部門：提供產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗(yàn)方法等技術(shù)文件，指導(dǎo)受托方掌握生產(chǎn)工藝要點(diǎn)，協(xié)助解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；4.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出委托加工需求，提供生產(chǎn)管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)支持，參與成品質(zhì)量驗(yàn)證和生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督；5.法務(wù)部門：審核委托加工合同和質(zhì)量協(xié)議的合規(guī)性，明確質(zhì)量違約責(zé)任和糾紛處理方式，保障公司合法權(quán)益；6.受托方：嚴(yán)格按照公司提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求和質(zhì)量規(guī)范組織生產(chǎn)，接受公司的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任。第二章受托方準(zhǔn)入與評(píng)估第五條受托方準(zhǔn)入條件1.具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證件，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋委托加工產(chǎn)品類別，資質(zhì)證件在有效期內(nèi)；2.擁有與委托加工產(chǎn)品相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和生產(chǎn)場(chǎng)地，設(shè)備運(yùn)行狀況良好，檢測(cè)設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格；3.建立完善的質(zhì)量管理體系，具備相應(yīng)的質(zhì)量管控能力，有明確的質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程；4.擁有熟練的生產(chǎn)技術(shù)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員，能夠嚴(yán)格按照技術(shù)要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作和質(zhì)量檢驗(yàn)；5.近三年內(nèi)無(wú)重大質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故和環(huán)保違法記錄，市場(chǎng)信譽(yù)良好，具備履行合同的能力。第六條受托方準(zhǔn)入評(píng)審1.采購(gòu)部門收集受托方相關(guān)資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力證明、質(zhì)量體系認(rèn)證證書等資料，提交質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行初步審核；2.初步審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成評(píng)審小組，對(duì)受托方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，重點(diǎn)核查生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)能力、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和生產(chǎn)環(huán)境；3.評(píng)審小組根據(jù)資質(zhì)審核和現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果，進(jìn)行綜合評(píng)審打分，形成準(zhǔn)入評(píng)審報(bào)告，明確是否同意準(zhǔn)入；4.準(zhǔn)入評(píng)審合格的受托方納入公司合格受托方名錄，不符合要求的不予準(zhǔn)入，評(píng)審資料由采購(gòu)部門和質(zhì)量部門存檔備查。第七條受托方定期評(píng)估1.對(duì)合格受托方實(shí)行年度綜合評(píng)估，由采購(gòu)部門組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門，從產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)性、合作配合度、質(zhì)量問(wèn)題整改情況等方面進(jìn)行評(píng)估；2.年度評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)，評(píng)估結(jié)果作為是否繼續(xù)合作的重要依據(jù)；3.對(duì)評(píng)估優(yōu)秀的受托方可優(yōu)先安排委托加工業(yè)務(wù)，對(duì)評(píng)估合格的受托方繼續(xù)保持合作并督促持續(xù)改進(jìn)，對(duì)評(píng)估不合格的受托方暫停合作，要求限期整改，整改后仍不合格的從合格受托方名錄中剔除；4.建立受托方評(píng)估檔案，記錄每次評(píng)估結(jié)果和整改情況，為后續(xù)合作決策提供依據(jù)。第三章質(zhì)量協(xié)議與技術(shù)交底第八條質(zhì)量協(xié)議簽訂1.委托加工業(yè)務(wù)開展前，必須與受托方簽訂專門的質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，質(zhì)量協(xié)議作為委托加工合同的重要附件；2.質(zhì)量協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則、不合格品處置方式、質(zhì)量違約責(zé)任、質(zhì)量追溯要求、質(zhì)量爭(zhēng)議解決方式等核心條款；3.質(zhì)量協(xié)議由質(zhì)量部門牽頭擬定，經(jīng)法務(wù)部門審核通過(guò)后，與受托方協(xié)商一致簽訂，確保條款清晰、權(quán)責(zé)明確、具有可操作性；4.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需明確引用國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，確保標(biāo)準(zhǔn)具體、量化，無(wú)模糊不清的表述。第九條技術(shù)交底要求1.委托加工啟動(dòng)前，技術(shù)部門向受托方提供完整的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)格書、工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、原料質(zhì)量要求等；2.組織專門的技術(shù)交底會(huì)議，由技術(shù)部門和質(zhì)量部門向受托方的生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員詳細(xì)講解技術(shù)要求、工藝要點(diǎn)、質(zhì)量控制重點(diǎn)和檢驗(yàn)方法；3.技術(shù)交底后，要求受托方組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)掌握，必要時(shí)進(jìn)行試生產(chǎn)，技術(shù)部門和質(zhì)量部門現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，確保受托方完全理解并能執(zhí)行相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求；4.技術(shù)文件的變更需及時(shí)書面通知受托方，雙方確認(rèn)后執(zhí)行，避免因技術(shù)文件不一致導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。第四章生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控第十條原料質(zhì)量管控1.委托加工所用原料可由公司統(tǒng)一供應(yīng)或由受托方自行采購(gòu)，具體方式在委托加工合同中明確；2.公司供應(yīng)的原料，需經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后交付受托方，受托方接收時(shí)需核對(duì)原料數(shù)量和外觀質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后簽收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋；3.受托方自行采購(gòu)的原料，需符合公司技術(shù)文件規(guī)定的質(zhì)量要求，受托方需提供原料供應(yīng)商資質(zhì)證明和原料檢驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)量部門有權(quán)對(duì)原料進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，不合格原料嚴(yán)禁投入生產(chǎn)；4.原料的儲(chǔ)存和管理需符合要求，防止原料受潮、變質(zhì)或污染，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定。第十一條生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督1.質(zhì)量部門根據(jù)委托加工產(chǎn)品的重要程度和生產(chǎn)批量，制定生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督計(jì)劃，定期或不定期到受托方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、操作人員技能水平、質(zhì)量控制點(diǎn)管控情況、生產(chǎn)環(huán)境清潔度等；3.發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中存在違反工藝要求、質(zhì)量管控不到位等問(wèn)題，立即向受托方提出整改意見，要求限期整改，并跟蹤整改效果；4.對(duì)批量較大或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較高的委托加工業(yè)務(wù)，可派駐專職質(zhì)量監(jiān)督員駐廠監(jiān)督，全程跟蹤生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控情況。第十二條過(guò)程檢驗(yàn)管控1.受托方需按照質(zhì)量協(xié)議和檢驗(yàn)規(guī)范要求，開展首件檢驗(yàn)、巡檢和末件檢驗(yàn)等過(guò)程檢驗(yàn)工作，做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一工序；2.首件檢驗(yàn)由受托方檢驗(yàn)人員完成后，需提交公司質(zhì)量部門復(fù)核確認(rèn)，首件檢驗(yàn)不合格不得批量生產(chǎn)；3.公司質(zhì)量部門有權(quán)對(duì)受托方的過(guò)程檢驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，驗(yàn)證受托方過(guò)程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性和有效性；4.過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，受托方需及時(shí)隔離標(biāo)識(shí)，分析原因并采取糾正措施，防止不合格品流入下工序，同時(shí)向公司質(zhì)量部門報(bào)告。第五章成品檢驗(yàn)與驗(yàn)收第十三條成品檢驗(yàn)要求1.受托方完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，需按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行100%自檢，自檢合格后填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告，向公司質(zhì)量部門申請(qǐng)驗(yàn)收；2.公司質(zhì)量部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，按照抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀質(zhì)量、尺寸偏差、性能指標(biāo)等，檢驗(yàn)方法需符合技術(shù)文件規(guī)定；3.抽樣檢驗(yàn)比例根據(jù)產(chǎn)品特性和批量確定，關(guān)鍵質(zhì)量特性的抽樣比例不低于5%，一般質(zhì)量特性的抽樣比例不低于3%，批量較小時(shí)可進(jìn)行全檢；4.檢驗(yàn)過(guò)程需做好詳細(xì)記錄，包括抽樣時(shí)間、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，確保檢驗(yàn)過(guò)程可追溯。第十四條成品驗(yàn)收判定1.檢驗(yàn)結(jié)果全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為合格，出具合格驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，允許入庫(kù)或交付；2.檢驗(yàn)結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求但可修復(fù)的，判定為不合格，通知受托方限期修復(fù)，修復(fù)后重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收；3.檢驗(yàn)結(jié)果嚴(yán)重不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求或無(wú)法修復(fù)的，判定為不合格，予以拒收，按照質(zhì)量協(xié)議約定進(jìn)行處置，可要求受托方返工、重做或賠償損失；4.對(duì)驗(yàn)收合格的成品，需在產(chǎn)品包裝或標(biāo)識(shí)上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息，便于質(zhì)量追溯。第六章不合格品處置與質(zhì)量追溯第十五條不合格品處置1.對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，受托方需立即進(jìn)行隔離存放，做好明顯標(biāo)識(shí)，防止與合格品混淆；2.質(zhì)量部門組織技術(shù)部門和受托方共同分析不合格品產(chǎn)生原因，明確責(zé)任方，制定糾正措施和預(yù)防措施；3.受托方按照確定的糾正措施進(jìn)行整改，整改完成后需提供整改報(bào)告和驗(yàn)證證據(jù)，質(zhì)量部門對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決；4.不合格品的處置方式包括修復(fù)、返工、重做、報(bào)廢等，處置過(guò)程需做好記錄，報(bào)廢處理需符合環(huán)保要求，嚴(yán)禁不合格品流入市場(chǎng)。第十六條質(zhì)量追溯管理1.建立委托加工產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，受托方需對(duì)每一批次產(chǎn)品的原料批次、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄；2.公司質(zhì)量部門建立委托加工產(chǎn)品質(zhì)量追溯臺(tái)賬，記錄批次號(hào)、受托方名稱、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、交付客戶等信息，實(shí)現(xiàn)從原料到成品、從成品到客戶的全鏈條追溯；3.當(dāng)市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量部門立即啟動(dòng)追溯程序，通過(guò)追溯臺(tái)賬和受托方提供的記錄，查明問(wèn)題批次、涉及范圍和產(chǎn)生原因；4.根據(jù)追溯結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施，包括產(chǎn)品召回、客戶賠償、受托方追責(zé)等，同時(shí)完善質(zhì)量管控措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。第七章監(jiān)督與責(zé)任追究第十七條日常監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對(duì)受托方的質(zhì)量管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月至少開展1次現(xiàn)場(chǎng)檢查或電話回訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量管控中存在的問(wèn)題；2.收集客戶對(duì)委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量反饋意見，作為評(píng)估受托方質(zhì)量表現(xiàn)和調(diào)整質(zhì)量管控措施的重要依據(jù)；3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題整改到位；4.建立監(jiān)督檢查檔案，記錄每次檢查的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況等信息，存檔備查。第十八條責(zé)任追究1.受托方未按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，承擔(dān)相應(yīng)的返工、重做、賠償?shù)蓉?zé)任，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，按質(zhì)量協(xié)議約定進(jìn)行賠償；2.受托方隱瞞質(zhì)量問(wèn)題、提供虛假檢驗(yàn)報(bào)告或擅自更改生產(chǎn)工藝的，立即終止委托加工合作，追究其違約責(zé)任，造成嚴(yán)重后果的，通過(guò)法律途徑解決；3.公司相關(guān)部門未履行質(zhì)量管控職責(zé)，導(dǎo)致委托加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，追究部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的管理責(zé)任；4.檢驗(yàn)人員未按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，導(dǎo)致不合格品流入市場(chǎng)的，追究檢驗(yàn)人員的直接責(zé)任；5.對(duì)