2026年建材制品公司質(zhì)量事故調(diào)查處理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司質(zhì)量事故的報告、調(diào)查、分析、處理及預防工作，及時查明事故原因，明確事故責任，采取有效糾正和預防措施，避免同類事故重復發(fā)生，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護公司品牌聲譽和客戶利益，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理規(guī)定，結(jié)合公司實際制定本制度。第二條本制度適用于公司生產(chǎn)、檢驗、倉儲、運輸?shù)人协h(huán)節(jié)發(fā)生的各類質(zhì)量事故，包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、出廠產(chǎn)品質(zhì)量投訴、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量隱患、因質(zhì)量問題導致的客戶退貨或索賠等情況。各生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、銷售部門、倉儲部門及相關(guān)責任人員均需遵守本制度。第三條質(zhì)量事故處理遵循"實事求是、快速響應、科學調(diào)查、明確責任、嚴肅處理、預防改進"的原則，堅持事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過的"四不放過"要求。第四條公司質(zhì)量部門為質(zhì)量事故調(diào)查處理的歸口管理部門，負責組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理及整改跟蹤；各相關(guān)部門配合開展事故調(diào)查，落實整改措施；公司管理層負責重大質(zhì)量事故的審批處理。第二章質(zhì)量事故分類與報告第一節(jié)事故分類第五條根據(jù)質(zhì)量事故造成的損失程度、影響范圍及嚴重程度，分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故三類：一般質(zhì)量事故：單次事故造成直接經(jīng)濟損失較小，未造成客戶投訴或僅引發(fā)輕微投訴，影響范圍局限于單個生產(chǎn)批次或局部環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題；較大質(zhì)量事故：單次事故造成一定經(jīng)濟損失，引發(fā)客戶正式投訴或退貨，影響多個生產(chǎn)批次或多個相關(guān)環(huán)節(jié)，可能對公司聲譽造成一定負面影響的質(zhì)量問題；重大質(zhì)量事故：單次事故造成重大經(jīng)濟損失，引發(fā)客戶批量退貨、索賠或媒體曝光，嚴重影響公司品牌聲譽，或可能存在質(zhì)量安全風險的質(zhì)量問題。第六條經(jīng)濟損失界定、影響范圍劃分等具體判定標準，由質(zhì)量部門會同財務(wù)部門制定，報公司管理層批準后執(zhí)行。第二節(jié)事故報告第七條質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人員需立即向所在部門負責人報告，部門負責人接到報告后，一般質(zhì)量事故需在24小時內(nèi)上報質(zhì)量部門；較大質(zhì)量事故需在12小時內(nèi)上報質(zhì)量部門及公司分管領(lǐng)導；重大質(zhì)量事故需在4小時內(nèi)立即上報質(zhì)量部門、公司管理層及主要負責人。第八條報告內(nèi)容需真實、準確、完整，包括事故發(fā)生時間、地點、涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、事故具體情況、已造成的損失或影響、初步原因分析及已采取的應急措施等信息。第九條任何部門或個人不得隱瞞、謊報、遲報質(zhì)量事故，不得阻撓、干擾事故報告和調(diào)查處理工作。對隱瞞不報或遲報的，將加重追究相關(guān)責任人責任。第十條質(zhì)量部門接到事故報告后，立即記錄備案，對事故情況進行初步核實，根據(jù)事故類別啟動相應的調(diào)查處理程序。第三章質(zhì)量事故調(diào)查與分析第十一條質(zhì)量部門接到事故報告后，根據(jù)事故類別組建調(diào)查小組：一般質(zhì)量事故由質(zhì)量部門單獨組織調(diào)查；較大質(zhì)量事故由質(zhì)量部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)部門、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門組成調(diào)查小組；重大質(zhì)量事故由公司管理層指定專人牽頭，質(zhì)量部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)車間、財務(wù)部門、銷售部門等相關(guān)部門參與組成調(diào)查小組。第十二條調(diào)查小組需制定調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查人員、調(diào)查期限及分工。調(diào)查工作需全面、細致，通過查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場核查、詢問相關(guān)人員、檢驗檢測等方式，收集事故相關(guān)證據(jù)和數(shù)據(jù)。第十三條調(diào)查重點包括：事故發(fā)生的時間、地點、具體過程；涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、原材料質(zhì)量、檢驗情況、倉儲運輸條件等；相關(guān)人員的操作行為、管理制度的執(zhí)行情況；可能導致事故發(fā)生的技術(shù)、管理、人為等各方面因素。第十四條調(diào)查小組在查清事故事實的基礎(chǔ)上，對收集的證據(jù)和數(shù)據(jù)進行科學分析，明確事故發(fā)生的直接原因和間接原因，界定相關(guān)部門及人員的責任。直接原因包括原材料不合格、生產(chǎn)工藝執(zhí)行不到位、檢驗疏漏、設(shè)備故障等；間接原因包括管理制度不完善、培訓不到位、監(jiān)督檢查不力等。第十五條調(diào)查工作完成后，調(diào)查小組需在規(guī)定期限內(nèi)形成《質(zhì)量事故調(diào)查報告》，一般質(zhì)量事故調(diào)查報告需在3個工作日內(nèi)完成；較大質(zhì)量事故需在5個工作日內(nèi)完成；重大質(zhì)量事故需在7個工作日內(nèi)完成。報告內(nèi)容包括事故概況、調(diào)查過程、事故原因分析、責任認定、處理建議及整改措施等。第四章質(zhì)量事故處理與整改第十六條《質(zhì)量事故調(diào)查報告》經(jīng)質(zhì)量部門審核后，一般質(zhì)量事故由質(zhì)量部門直接審批處理；較大質(zhì)量事故報公司分管領(lǐng)導審批；重大質(zhì)量事故報公司管理層集體研究審批。第十七條質(zhì)量事故處理包括責任追究和經(jīng)濟處理：對事故相關(guān)責任人員，根據(jù)責任大小、情節(jié)輕重，給予通報批評、績效處罰、崗位調(diào)整等處理；情節(jié)嚴重的，追究相應管理責任；構(gòu)成違法違規(guī)的，依法追究法律責任；對造成經(jīng)濟損失的，按事故責任比例由相關(guān)責任部門或個人承擔相應經(jīng)濟賠償，具體賠償標準按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條針對事故原因分析結(jié)果，相關(guān)責任部門需制定具體的糾正措施和預防措施，明確整改目標、整改責任人、整改期限及具體實施步驟。糾正措施用于消除已發(fā)生事故的原因，預防措施用于防范同類事故再次發(fā)生。第十九條整改措施需報質(zhì)量部門審核備案，質(zhì)量部門負責跟蹤整改措施的落實情況，定期檢查整改進度和效果。整改完成后，責任部門需向質(zhì)量部門提交整改完成報告，質(zhì)量部門組織驗證，確保整改措施有效落地。第二十條對事故涉及的不合格產(chǎn)品，按公司《成品全項檢驗管理制度》及相關(guān)規(guī)定進行處置，包括返工返修、降級使用、報廢等，嚴禁不合格產(chǎn)品繼續(xù)流入市場。同時，需評估是否存在其他批次產(chǎn)品受影響，必要時擴大檢驗范圍，排查潛在質(zhì)量隱患。第五章檔案管理與培訓教育第二十一條質(zhì)量部門建立質(zhì)量事故檔案管理制度，將《質(zhì)量事故調(diào)查報告》、處理決定、整改措施、整改驗證報告、相關(guān)證據(jù)材料等所有與事故相關(guān)的資料分類整理歸檔，檔案保存期限不少于5年，確保事故處理全程可追溯。第二十二條質(zhì)量部門定期對質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析，總結(jié)事故發(fā)生的規(guī)律和趨勢，識別質(zhì)量管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，提出體系優(yōu)化建議，報公司管理層批準后實施。第二十三條針對典型質(zhì)量事故，質(zhì)量部門組織相關(guān)部門及人員開展案例警示教育，通報事故情況、原因及處理結(jié)果，普及質(zhì)量知識和管理要求，提高全體員工的質(zhì)量意識和責任意識。第二十四條技術(shù)部門、質(zhì)量部門根據(jù)事故暴露的問題，完善相關(guān)技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范及管理制度，加強對員工的技能培訓和操作指導，從制度和技術(shù)層面防范質(zhì)量事故發(fā)生。第六章監(jiān)督與考核第二十五條質(zhì)量部門定期對各部門質(zhì)量事故報告、調(diào)查處理及整改落實情況進行監(jiān)督檢查，重點核查事故報告的及時性、調(diào)查的全面性、處理的公正性及整改的有效性。第二十六條質(zhì)量事故處理及整改情況納入相關(guān)部門及個人的績效考核，對嚴格執(zhí)行本制度、及時報告事故、積極配合調(diào)查、有效落實整改措施的部門及個人，給予表彰或獎勵；對違反本制度規(guī)定的，按相關(guān)條款追究責任，并與績效掛鉤。第二十七條公司管理層每季度聽取一次質(zhì)量事故調(diào)查處理情況匯報，評估本制度的適用性和有效性，根據(jù)實際情況及時修訂完善制度內(nèi)容。第七章附則第二十八條