2026年金屬冶煉公司質(zhì)量目標(biāo)分解考核管理制度一、總則（一）制定目的為建立科學(xué)規(guī)范的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，確保公司整體質(zhì)量目標(biāo)有效分解、層層落實(shí)，通過(guò)系統(tǒng)化考核推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，滿(mǎn)足客戶(hù)需求和相關(guān)法律法規(guī)要求，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合金屬冶煉行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間、子公司及所有與質(zhì)量相關(guān)的崗位和從業(yè)人員，覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、售后服務(wù)等全流程質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定、分解、執(zhí)行、監(jiān)控、考核等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：質(zhì)量目標(biāo)分解需緊扣公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保質(zhì)量工作與公司整體發(fā)展方向保持一致。2.層層分解原則：遵循“公司級(jí)—部門(mén)級(jí)—車(chē)間級(jí)—崗位級(jí)”的分解路徑，確保每個(gè)層級(jí)都有明確的質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人。3.可量化原則：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)，避免模糊表述，確保考核工作有據(jù)可依。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場(chǎng)需求變化、法律法規(guī)更新、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等情況，適時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)，保持其合理性和適用性。5.獎(jiǎng)懲并重原則：考核結(jié)果與績(jī)效激勵(lì)直接掛鉤，對(duì)完成質(zhì)量目標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成目標(biāo)的進(jìn)行相應(yīng)處理，充分調(diào)動(dòng)全員質(zhì)量意識(shí)和工作積極性。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立質(zhì)量目標(biāo)分解考核管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)的副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)：1.審定公司年度整體質(zhì)量目標(biāo)，審批各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解方案；2.監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題；3.審定質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果，審批獎(jiǎng)懲方案；4.定期評(píng)審本制度的適宜性和有效性，提出修訂意見(jiàn)。（二）職能部門(mén)職責(zé)1.質(zhì)量部：作為質(zhì)量目標(biāo)管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)草案；指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)分解工作；建立質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，跟蹤、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)目標(biāo)完成情況；組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)考核，匯總考核結(jié)果并提出獎(jiǎng)懲建議；建立質(zhì)量目標(biāo)管理檔案。2.生產(chǎn)部：根據(jù)公司整體質(zhì)量目標(biāo)，分解制定本部門(mén)及各生產(chǎn)車(chē)間的質(zhì)量目標(biāo)，重點(diǎn)包括產(chǎn)品一次合格率、過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)等；組織落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)的生產(chǎn)管理措施；及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題；配合質(zhì)量部完成考核工作。3.技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件；分解制定技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)等方面的質(zhì)量目標(biāo)；提供技術(shù)支持，解決影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；參與質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)審。4.采購(gòu)部：分解制定原材料、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，重點(diǎn)包括采購(gòu)物資合格率、供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)等；建立供應(yīng)商質(zhì)量管控體系；配合質(zhì)量部開(kāi)展采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)和考核工作。5.銷(xiāo)售部：分解制定客戶(hù)滿(mǎn)意度、售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)目標(biāo)；收集客戶(hù)質(zhì)量反饋信息并及時(shí)傳遞至相關(guān)部門(mén)；配合質(zhì)量部開(kāi)展客戶(hù)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的考核工作。6.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)考核相關(guān)獎(jiǎng)懲費(fèi)用的核算與支付，配合質(zhì)量部建立質(zhì)量成本核算機(jī)制。7.各生產(chǎn)車(chē)間：根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)一步分解至各班組及崗位；落實(shí)過(guò)程質(zhì)量控制措施，確保本車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；及時(shí)記錄、上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)完成情況。三、質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定與分解（一）設(shè)定要求1.公司年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)基于上一年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況、客戶(hù)需求分析、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、法律法規(guī)要求等因素科學(xué)制定，確保目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性和可實(shí)現(xiàn)性。2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意度、質(zhì)量體系運(yùn)行等關(guān)鍵方面，金屬冶煉行業(yè)重點(diǎn)包括：產(chǎn)品出廠合格率、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、關(guān)鍵工序過(guò)程能力指數(shù)、原材料采購(gòu)合格率、客戶(hù)投訴處理及時(shí)率、客戶(hù)滿(mǎn)意度等核心指標(biāo)。3.各層級(jí)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與上一級(jí)目標(biāo)保持一致，確保層層支撐、逐級(jí)落實(shí)，形成完整的質(zhì)量目標(biāo)體系。（二）分解流程1.每年12月底前，質(zhì)量部組織各部門(mén)對(duì)上一年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，起草下一年度公司整體質(zhì)量目標(biāo)草案，報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。2.公司整體質(zhì)量目標(biāo)審定后，各部門(mén)在15個(gè)工作日內(nèi)完成本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的分解制定工作，形成部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施方案，明確目標(biāo)值、責(zé)任人、完成期限、保障措施等內(nèi)容，報(bào)質(zhì)量部備案。3.生產(chǎn)車(chē)間、班組及崗位的質(zhì)量目標(biāo)分解，應(yīng)在部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)確定后10個(gè)工作日內(nèi)完成，由所在部門(mén)監(jiān)督執(zhí)行，確保每個(gè)崗位都有明確的質(zhì)量責(zé)任和目標(biāo)。4.質(zhì)量部對(duì)各部門(mén)提交的質(zhì)量目標(biāo)分解方案進(jìn)行合規(guī)性審核，重點(diǎn)核查目標(biāo)與公司整體目標(biāo)的一致性、目標(biāo)值的合理性、保障措施的可行性，對(duì)不符合要求的方案提出整改意見(jiàn)。四、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行與監(jiān)控（一）執(zhí)行要求各部門(mén)、各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照確定的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案組織開(kāi)展工作，將質(zhì)量目標(biāo)融入日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，確保各項(xiàng)保障措施落實(shí)到位。在目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，建立完整的執(zhí)行檔案。（二）監(jiān)控管理1.質(zhì)量部建立月度統(tǒng)計(jì)、季度分析、年度總結(jié)的監(jiān)控機(jī)制，每月收集各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；每季度組織一次質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況分析會(huì)議，通報(bào)目標(biāo)完成進(jìn)度，分析存在的問(wèn)題及原因，提出改進(jìn)措施。2.各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的日常跟蹤和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每月5日前向質(zhì)量部報(bào)送上月目標(biāo)完成情況報(bào)表及相關(guān)佐證材料。3.當(dāng)出現(xiàn)市場(chǎng)需求重大變化、生產(chǎn)工藝調(diào)整、原材料質(zhì)量異常等影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部提出目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整理由和調(diào)整方案，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。4.質(zhì)量部定期對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，確保上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。五、質(zhì)量目標(biāo)考核管理（一）考核周期質(zhì)量目標(biāo)考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核作為過(guò)程監(jiān)控依據(jù)，季度考核和年度考核作為獎(jiǎng)懲依據(jù)，其中年度考核結(jié)果權(quán)重占比不低于60%。（二）考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.考核內(nèi)容主要包括各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成率、目標(biāo)完成質(zhì)量、改進(jìn)措施落實(shí)情況、數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)性和真實(shí)性等方面。2.考核標(biāo)準(zhǔn)以各部門(mén)分解確定的質(zhì)量目標(biāo)值為基準(zhǔn)，設(shè)定優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。目標(biāo)完成率100%及以上且無(wú)質(zhì)量事故的為優(yōu)秀；目標(biāo)完成率90%-99%且無(wú)重大質(zhì)量事故的為良好；目標(biāo)完成率80%-89%的為合格；目標(biāo)完成率低于80%或發(fā)生重大質(zhì)量事故的為不合格。3.重大質(zhì)量事故的界定：因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶(hù)批量退貨、造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到規(guī)定數(shù)額、引發(fā)客戶(hù)投訴并造成不良社會(huì)影響等情況，具體按公司《質(zhì)量事故管理辦法》執(zhí)行。（三）考核流程1.考核周期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，各部門(mén)完成本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的自查自評(píng)，向質(zhì)量部提交自查報(bào)告及相關(guān)證明材料。2.質(zhì)量部在收到自查報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)，結(jié)合日常監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)核查情況等，對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行全面考核，形成初步考核結(jié)果。3.初步考核結(jié)果反饋給各部門(mén)征求意見(jiàn)，各部門(mén)如有異議，可在3個(gè)工作日內(nèi)提出申訴并提供相關(guān)證據(jù)，質(zhì)量部組織復(fù)核并出具最終考核結(jié)果。4.最終考核結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為3個(gè)工作日。（四）獎(jiǎng)懲規(guī)定1.年度考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門(mén)，給予部門(mén)年度績(jī)效獎(jiǎng)金上浮10%-20%的獎(jiǎng)勵(lì)，并授予“質(zhì)量目標(biāo)管理先進(jìn)部門(mén)”稱(chēng)號(hào)；對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及核心骨干給予表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2.年度考核結(jié)果為良好的部門(mén)，給予部門(mén)年度績(jī)效獎(jiǎng)金上浮5%-10%的獎(jiǎng)勵(lì)。3.年度考核結(jié)果為合格的部門(mén)，不獎(jiǎng)不罰，但需針對(duì)未完成目標(biāo)的部分制定改進(jìn)計(jì)劃，由質(zhì)量部跟蹤整改落實(shí)情況。4.年度考核結(jié)果為不合格的部門(mén)，扣減部門(mén)年度績(jī)效獎(jiǎng)金10%-20%，部門(mén)負(fù)責(zé)人需向公司提交書(shū)面檢討；連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格或年度考核不合格的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行崗位調(diào)整或降職處理。5.在質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程中，因工作失誤導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，除按上述規(guī)定處理外，還將依據(jù)公司相關(guān)制度追究相關(guān)人員的責(zé)任；構(gòu)成違法