企業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)處置流程標(biāo)準(zhǔn)合同2025年條款本合同旨在建立一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的企業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)處置流程，確保企業(yè)能夠及時(shí)、有效地識(shí)別、評(píng)估、響應(yīng)和處置各類數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，滿足合規(guī)要求，保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)安全，維護(hù)業(yè)務(wù)連續(xù)性。第一條目的與適用范圍本合同目的在于規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、處置和持續(xù)改進(jìn)流程，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，保障數(shù)據(jù)安全。本合同適用于公司所有處理敏感個(gè)人信息（如PII）的業(yè)務(wù)單元，或涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)，以及所有與數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)處置相關(guān)的活動(dòng)。第二條風(fēng)險(xiǎn)管理組織與職責(zé)設(shè)立數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或指定專門的數(shù)據(jù)安全管理部門，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。首席數(shù)據(jù)官或信息安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和運(yùn)行數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置工作。數(shù)據(jù)所有者或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的初步識(shí)別、報(bào)告，并執(zhí)行分配的風(fēng)險(xiǎn)處置任務(wù)。數(shù)據(jù)保護(hù)官負(fù)責(zé)監(jiān)督合規(guī)性，參與高風(fēng)險(xiǎn)處置決策。技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)層面的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急處置。法務(wù)與合規(guī)部門提供法律和合規(guī)方面的建議。第三條數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)處置流程一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)定期進(jìn)行，并在新業(yè)務(wù)上線、安全事件后等情況下啟動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)通過資產(chǎn)清單、威脅情報(bào)、漏洞掃描、安全審計(jì)、員工報(bào)告等多種途徑進(jìn)行。識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行初步分類和記錄。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低，不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有不同的處置要求和上報(bào)流程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成正式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。三、風(fēng)險(xiǎn)處置決策明確風(fēng)險(xiǎn)處置原則，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受。制定風(fēng)險(xiǎn)處置方案，包括可選的控制措施及其成本效益分析。設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)處置決策審批流程，明確各審批層級(jí)和權(quán)限。四、風(fēng)險(xiǎn)處置實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置任務(wù)應(yīng)分配到具體責(zé)任人，并設(shè)定完成時(shí)間表。實(shí)施控制措施應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范、操作指南和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄和監(jiān)控。五、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與評(píng)審建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期或在控制措施變更后重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保措施有效。將風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果反饋到風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)，形成持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)。六、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)或可能引發(fā)重大業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。明確應(yīng)急響應(yīng)的啟動(dòng)條件、組織架構(gòu)、溝通機(jī)制、處置流程（如隔離、恢復(fù)、溯源）和事后總結(jié)。規(guī)定與外部機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)方式。第四條合規(guī)性要求合同執(zhí)行必須遵守國家及地方數(shù)據(jù)安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（如中國的《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》以及相關(guān)的行業(yè)規(guī)范）。規(guī)定定期的合規(guī)性審查機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)處置流程持續(xù)符合最新的法律法規(guī)要求。明確內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管審計(jì)的要求，以及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告重大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件或處置情況的義務(wù)。第五條文檔與記錄管理在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、處置、監(jiān)控等各環(huán)節(jié)需產(chǎn)生的文檔和記錄類型應(yīng)予以規(guī)定，如風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、處置計(jì)劃、測(cè)試記錄、事件報(bào)告等。明確各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)文檔的保存期限、保管方式和責(zé)任部門。第六條持續(xù)改進(jìn)建立風(fēng)險(xiǎn)處置流程的反饋渠道，鼓勵(lì)員工報(bào)告問題和提出改進(jìn)建議。規(guī)定基于內(nèi)外部審計(jì)結(jié)果、監(jiān)管要求變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)演進(jìn)等因素，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置流程進(jìn)行評(píng)審和優(yōu)化更新的要求。要求將數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和處置流程知識(shí)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃。第七條違規(guī)處理與責(zé)任明確違反本合同規(guī)定，未按規(guī)定識(shí)別、評(píng)估、處置數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的行為。規(guī)定對(duì)違規(guī)行為的處理方式，可能包括內(nèi)部處分、經(jīng)濟(jì)處罰、直至追究法律責(zé)任。清晰界定不同角色在風(fēng)險(xiǎn)處置過程中的法律責(zé)任。第八條合同生效、變更與終止合同生效日