企業(yè)安全檢查與風(fēng)險控制模板文檔一、適用范圍二、操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查團(tuán)隊(duì)明確檢查組長（由企業(yè)安全主管或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查工作；配備組員（含各部門安全專員、技術(shù)專家、一線員工代表*），保證團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)性和代表性；必要時邀請外部安全顧問參與（如涉及特種設(shè)備、危險化學(xué)品等專業(yè)領(lǐng)域）。制定檢查方案確定檢查范圍：根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)明確檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、辦公區(qū)、倉庫、施工現(xiàn)場等）和檢查對象（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等）；明確檢查依據(jù)：參考國家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等；劃分檢查重點(diǎn)：結(jié)合近期案例、季節(jié)性風(fēng)險（如夏季防汛、冬季防火）或企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)（如新員工崗位、臨時作業(yè)點(diǎn)）確定優(yōu)先檢查項(xiàng)；安排檢查時間：避開生產(chǎn)高峰期，保證檢查過程不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營，提前3個工作日通知相關(guān)部門。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具類：安全檢查表、記錄儀、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明設(shè)備等；資料類：企業(yè)安全管理制度匯編、設(shè)備操作規(guī)程、previous檢查記錄、隱患整改臺賬、員工培訓(xùn)記錄等。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段召開檢查啟動會由檢查組長向被檢部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員說明檢查目的、范圍、流程及配合要求；明確檢查紀(jì)律（如不得隱瞞問題、不得干擾檢查人員正常工作）。逐項(xiàng)開展現(xiàn)場核查對照檢查表逐項(xiàng)檢查，采用“看、聽、問、測”等方法：“看”：觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施（如防護(hù)罩、護(hù)欄、消防器材）是否完好，人員操作是否規(guī)范；“聽”：聽取設(shè)備運(yùn)行聲音、人員溝通反饋，異常聲音（如設(shè)備異響、泄漏聲）需重點(diǎn)排查；“問”：詢問員工對安全操作規(guī)程的掌握情況、隱患上報流程，核查培訓(xùn)記錄真實(shí)性；“測”：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如電氣線路絕緣電阻、設(shè)備溫度）、環(huán)境指標(biāo)（如可燃?xì)怏w濃度、粉塵濃度）。對發(fā)覺的問題進(jìn)行現(xiàn)場拍照、錄像留存證據(jù)，標(biāo)注拍攝時間、位置及問題描述。問題記錄與溝通確認(rèn)即時填寫《安全檢查記錄表》（見模板一），詳細(xì)記錄問題所在區(qū)域、設(shè)備名稱、問題描述、違反依據(jù)及初步整改建議；與被檢部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場溝通確認(rèn)問題，避免誤判（如對“設(shè)備輕微漏油”是否構(gòu)成隱患的界定），雙方簽字確認(rèn)檢查結(jié)果。（三）風(fēng)險分析與分級階段隱患風(fēng)險評估對檢查發(fā)覺的隱患，采用“LEC風(fēng)險評價法”（L：發(fā)生的可能性；E：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C：一旦發(fā)生可能造成的后果）或“風(fēng)險矩陣法”進(jìn)行量化評估：LEC法：計(jì)算風(fēng)險值D=L×E×C，根據(jù)D值劃分風(fēng)險等級（D≥320為重大風(fēng)險，160≤D＜320為較大風(fēng)險，70≤D＜160為一般風(fēng)險，D＜70為低風(fēng)險）；風(fēng)險矩陣法：結(jié)合“可能性”和“后果嚴(yán)重性”交叉判斷，確定風(fēng)險等級（紅、橙、黃、藍(lán)四色，對應(yīng)重大、較大、一般、低風(fēng)險）。編制風(fēng)險清單匯總所有隱患信息，形成《安全風(fēng)險登記表》（見模板二），內(nèi)容包括：風(fēng)險點(diǎn)描述、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致的類型、控制措施建議、責(zé)任部門及責(zé)任人。（四）整改落實(shí)與跟蹤階段制定整改方案針對不同等級風(fēng)險，明確整改要求：重大/較大風(fēng)險：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，制定專項(xiàng)整改方案（含技術(shù)措施、資源保障、應(yīng)急預(yù)案），報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；一般/低風(fēng)險：限期整改（一般風(fēng)險不超過7個工作日，低風(fēng)險不超過15個工作日），明確整改措施和責(zé)任人。下達(dá)整改通知向責(zé)任部門下達(dá)《安全隱患整改通知書》（見模板三），注明問題描述、整改要求、完成時限及復(fù)查責(zé)任人，由部門負(fù)責(zé)人簽收。跟蹤整改進(jìn)度檢查組每周跟蹤整改進(jìn)度，對未按期整改的部門進(jìn)行督辦；整改完成后，責(zé)任部門提交《隱患整改完成報告》（附整改前后對比照片、檢測報告等證明材料）。整改復(fù)查驗(yàn)證檢查組對整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除、措施是否有效；復(fù)查合格后，在《安全隱患整改跟蹤表》（見模板四）中記錄“整改完成”；復(fù)查不合格的，重新下達(dá)整改通知，直至隱患消除。（五）總結(jié)歸檔階段編制檢查報告檢查組匯總檢查情況、風(fēng)險分析結(jié)果、整改進(jìn)度及整改效果，形成《企業(yè)安全檢查與風(fēng)險控制報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員）；主要問題及風(fēng)險等級分布；整改完成情況及未完成原因分析；安全管理改進(jìn)建議（如完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、增加投入）。資料歸檔將檢查記錄表、風(fēng)險登記表、整改通知書、整改報告、檢查報告等資料整理存檔，保存期限不少于3年；利用信息化系統(tǒng)（如安全管理軟件）建立電子臺賬，實(shí)現(xiàn)隱患數(shù)據(jù)動態(tài)管理。三、表單模板模板一：安全檢查記錄表檢查區(qū)域/設(shè)備檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合/部分符合）問題描述違反依據(jù)拍照編號生產(chǎn)車間A傳動設(shè)備防護(hù)罩防護(hù)裝置齊全，無破損、松動不符合1號沖床傳動軸防護(hù)罩缺失2顆固定螺栓，存在卷入風(fēng)險《沖壓機(jī)械安全規(guī)程》5.2ZC20240501-001倉庫B消防器材滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)部分符合3號倉庫2具干粉滅火器壓力指針在紅色區(qū)域（需充壓）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》6.1CK20240501-002辦公區(qū)C電氣線路線套無老化、亂拉亂接現(xiàn)象不符合財務(wù)室下方插座私接大功率取暖器，線路負(fù)荷過載《用電安全導(dǎo)則》4.3DB20240501-003檢查人：_________記錄人：_________檢查日期：____年__月__日模板二：安全風(fēng)險登記表風(fēng)險點(diǎn)描述可能導(dǎo)致類型風(fēng)險等級（LEC/矩陣）現(xiàn)有控制措施建議控制措施責(zé)任部門責(zé)任人整改時限1號沖床防護(hù)罩松動機(jī)械傷害較大風(fēng)險（D=180）每日班前檢查立即停機(jī)維修，更換固定螺栓，每周由設(shè)備部專項(xiàng)檢查防護(hù)裝置完整性生產(chǎn)部張*2024-05-10倉庫滅火器壓力不足火災(zāi)一般風(fēng)險（D=90）每月檢查滅火器狀態(tài)立即聯(lián)系維保單位充壓，新增1具滅火器，調(diào)整檢查頻次為每周1次倉儲部李*2024-05-08辦公區(qū)線路私接取暖器觸電/火災(zāi)重大風(fēng)險（D=270）禁止使用大功率電器立即拆除取暖器，張貼安全警示標(biāo)識，開展電氣安全專項(xiàng)培訓(xùn)，每月檢查用電情況行政部王*2024-05-07編制人：_________審核人：_________日期：____年__月__日模板三：安全隱患整改通知書整改部門整改類型（立即/限期）整改期限生產(chǎn)部立即整改2024-05-10問題描述1號沖床傳動軸防護(hù)罩缺失固定螺栓，存在人員卷入風(fēng)險，現(xiàn)場已停機(jī)。整改要求1.更換2顆M8固定螺栓，保證防護(hù)罩牢固可靠；2.維修后由設(shè)備部、安全部聯(lián)合驗(yàn)收；3.完善設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄，增加防護(hù)裝置檢查項(xiàng)。復(fù)查責(zé)任人趙*（安全專員）簽發(fā)部門：安全管理部簽發(fā)人：_________簽發(fā)日期：____年__月__日模板四：安全隱患整改跟蹤表序號問題描述整改措施責(zé)任人計(jì)劃完成時限實(shí)際完成時限整改結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人備注11號沖床防護(hù)罩松動更換固定螺栓，專項(xiàng)檢查張*2024-05-102024-05-09合格趙*已復(fù)查2倉庫滅火器壓力不足充壓+新增滅火器李*2024-05-082024-05-08合格周*檢測報告編號：XJ20240053辦公區(qū)私接取暖器拆除+培訓(xùn)+檢查王*2024-05-072024-05-07合格趙*培訓(xùn)記錄已存檔更新日期：____年__月__日四、關(guān)鍵要點(diǎn)（一）合規(guī)性要求檢查依據(jù)必須為最新有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)制度，避免引用過期文件；重大隱患整改需符合“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案），必要時向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報備。（二）專業(yè)性保障檢查人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉行業(yè)風(fēng)險特點(diǎn)及檢查方法，特種設(shè)備檢查需持證上崗；對復(fù)雜隱患（如涉及工藝、設(shè)備原理的），組織技術(shù)論證會，保證整改方案科學(xué)可行。（三）動態(tài)化管理定期回顧檢查數(shù)據(jù)（如每月分析隱患類型分布、整改完成率），針對性調(diào)整檢查重點(diǎn)；企業(yè)發(fā)生工藝變更、設(shè)備