建筑材料采購與倉儲管理操作規(guī)程一、目的與適用范圍（一）目的為規(guī)范建筑材料采購、倉儲及發(fā)放全流程管理，確保材料質量符合工程技術要求，保障施工進度有序推進，降低采購與倉儲環(huán)節(jié)的成本風險，特制定本規(guī)程。（二）適用范圍本規(guī)程適用于公司各類建筑工程項目（含新建、改建、擴建工程）的建筑材料采購、倉儲、檢驗及相關管理活動，涵蓋鋼材、水泥、砂石、砌體材料、裝飾材料、安裝材料等全品類建筑材料。二、職責分工（一）采購部門結合工程進度、庫存數(shù)據(jù)及使用需求，編制并優(yōu)化采購計劃，報分管領導審批后執(zhí)行；開展供應商調研、資質審核（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告等）及動態(tài)管理，建立《合格供應商名錄》；組織采購實施（詢價、比價、招標、談判等），簽訂合法合規(guī)的采購合同，明確質量標準、交貨期、付款方式等核心條款；跟蹤合同執(zhí)行，協(xié)調解決供貨延誤、質量爭議等問題，必要時啟動應急采購預案。（二）倉儲部門負責材料入庫驗收、在庫保管、出庫發(fā)放及庫存盤點，建立《材料出入庫臺賬》；規(guī)劃倉儲區(qū)域（按材料特性分區(qū)，如防潮區(qū)、露天區(qū)、危險品區(qū)），優(yōu)化堆放方式，保障倉儲環(huán)境安全合規(guī)；配合質檢部門開展材料質量檢驗，對不合格品實施隔離、標識及處置；定期向采購、使用部門反饋庫存動態(tài)，提出補貨或清理滯銷材料的建議。（三）質檢部門制定材料質量檢驗標準及抽樣方案（如鋼筋全檢、砂石按批次抽檢），明確檢驗流程與判定規(guī)則；對入庫材料進行質量檢驗，出具《檢驗報告》，判定材料是否合格；跟蹤不合格材料的處置過程，監(jiān)督整改措施落實；參與供應商評估，提供材料質量相關的數(shù)據(jù)分析與改進建議。（四）使用部門（項目部/施工班組）結合施工進度與工藝要求，提報材料需求計劃（含規(guī)格、數(shù)量、技術要求、進場時間），經(jīng)項目負責人審核后提交采購部門；參與材料驗收，反饋現(xiàn)場使用過程中的質量問題；配合倉儲部門做好材料領用與現(xiàn)場堆放管理，避免浪費與損壞。三、采購管理流程（一）采購計劃編制1.需求提報：使用部門按周/月提報《材料需求計劃表》，明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求及進場時間，經(jīng)項目負責人審核后提交采購部門。2.計劃整合：采購部門結合庫存臺賬（倉儲部門提供）、歷史消耗數(shù)據(jù)及預算限制，編制《采購計劃》，報分管領導審批。3.動態(tài)調整：若工程設計變更、進度調整導致需求變化，使用部門需及時更新需求計劃，采購部門同步調整采購計劃并重新審批。（二）供應商管理1.準入評估：通過實地考察、樣品試用、資質審核等方式，對潛在供應商的生產(chǎn)能力、質量控制、信譽度進行評估，符合要求的納入《合格供應商名錄》。2.動態(tài)復評：每半年對合格供應商進行復評（從供貨及時性、質量合格率、售后服務等維度打分），得分低于標準的暫停合作，連續(xù)兩次不合格的移出名錄。3.備選機制：針對關鍵材料（如水泥、鋼材），保留至少2家備選供應商，確保供應穩(wěn)定性。（三）采購實施1.采購方式：小額采購（預算內(nèi)）：采用詢價方式，至少向3家合格供應商詢價，對比價格、質量、交貨期后確定供應商；大額/戰(zhàn)略采購：采用招標或競爭性談判方式，成立評標小組，嚴格按流程選定供應商。2.合同簽訂：采購合同需明確材料規(guī)格、數(shù)量、質量標準（含國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準）、交貨地點、違約責任等條款，經(jīng)法務部門審核后簽訂。3.訂單跟蹤：交貨期前3天與供應商溝通，確認備貨及運輸情況；若遇不可抗力或供應商違約，啟動應急采購預案（啟用備選供應商或協(xié)商替代方案）。四、倉儲管理流程（一）入庫管理1.到貨驗收：供應商送貨時，倉儲部門核對送貨單與采購合同的一致性（規(guī)格、數(shù)量、品牌等），同時通知質檢部門到場檢驗。質檢部門按標準抽樣（或全檢），檢驗合格的出具《驗收合格單》，倉儲部門辦理入庫；不合格的出具《拒收單》，由采購部門協(xié)調退貨或換貨。2.入庫登記：驗收合格的材料，倉儲人員及時錄入《材料入庫臺賬》，注明入庫時間、批次、供應商、存放位置等信息，同步更新庫存系統(tǒng)。（二）在庫管理1.倉儲規(guī)劃：根據(jù)材料特性分區(qū)存放（如水泥、外加劑等怕潮材料存放于密閉倉庫；鋼材、管材等露天存放時需墊高、覆蓋；易燃易爆材料單獨設庫）。2.標識管理：每批材料懸掛標識牌，注明名稱、規(guī)格、批次、進場時間、檢驗狀態(tài)（合格/待檢/不合格）、使用部位等信息，確保“賬、物、卡”一致。3.養(yǎng)護管理：定期檢查材料狀態(tài)，對水泥等易受潮材料每月抽檢強度，對鋼材定期除銹，對裝飾材料做好防塵保護；發(fā)現(xiàn)質量隱患及時隔離并通知質檢部門。4.庫存盤點：每月末開展全面盤點，倉儲部門與財務部門聯(lián)合核對實物庫存與臺賬數(shù)據(jù)，形成《庫存盤點報告》，對盤盈、盤虧情況分析原因并整改。（三）出庫管理1.領料申請：使用部門填寫《領料單》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部位，經(jīng)項目負責人簽字后提交倉儲部門。2.發(fā)放審核：倉儲人員核對《領料單》的審批權限與材料庫存，按“先進先出”原則發(fā)放材料，同時在《材料出庫臺賬》中記錄領料時間、數(shù)量、領用人等信息。3.超額領用控制：若領用數(shù)量超出預算，需使用部門說明原因并經(jīng)分管領導審批后方可發(fā)放，避免材料浪費。五、質量與安全控制（一）質量控制要點1.采購環(huán)節(jié)：合同中明確質量標準（如水泥需符合GB175標準），要求供應商隨貨提供產(chǎn)品合格證、檢測報告，進口材料需提供報關單、商檢證明。2.驗收環(huán)節(jié)：質檢部門嚴格執(zhí)行檢驗標準，對關鍵材料（如鋼筋、防水材料）實施全檢，對砂石等大宗材料按批次抽樣檢驗，檢驗記錄需存檔備查。3.在庫環(huán)節(jié)：定期檢查材料存儲環(huán)境，發(fā)現(xiàn)受潮、變形、銹蝕等問題及時處理；對臨近保質期的材料優(yōu)先發(fā)放，避免過期報廢。4.不合格品處置：不合格材料需單獨存放，掛“不合格”標識牌，由采購部門聯(lián)系供應商退貨，或經(jīng)技術部門評估后降級使用（需履行審批手續(xù)）。（二）安全管理要求1.倉儲設施安全：倉庫配備消防器材（滅火器、消防沙）、防盜設施（監(jiān)控、門禁），貨架、堆垛符合承重要求；露天堆場設置排水坡度，防止積水。2.作業(yè)安全：裝卸搬運時使用合規(guī)的起重設備、工具，作業(yè)人員佩戴安全帽、手套等防護用品；嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動火，動火作業(yè)需辦理審批手續(xù)并配備看火人。3.環(huán)保管理：建筑垃圾、包裝廢棄物分類存放，定期由合規(guī)單位清運；粉塵類材料（如水泥、砂石）堆放時覆蓋，裝卸時采取噴淋降塵措施。六、應急管理（一）供應中斷預案若主要供應商因停產(chǎn)、物流中斷等原因無法供貨，采購部門立即啟動備選供應商，同時與原供應商協(xié)商解決方案；若備選供應商也無法滿足需求，聯(lián)合技術部門評估材料替代方案（如更換品牌、調整規(guī)格），確保工程進度不受影響。（二）質量事故處置現(xiàn)場使用中發(fā)現(xiàn)材料質量問題（如混凝土強度不足、鋼材銹蝕超標），使用部門立即停止使用，封存剩余材料并通知質檢、采購部門。質檢部門重新檢驗，確認質量問題后，采購部門追溯供應商責任，要求賠償損失并更換合格材料，技術部門評估返工方案，降低工程損失。七、附則1.本規(guī)程由公司采購部、倉儲部聯(lián)合制定并解釋，