2026年塑料制品公司產(chǎn)品溯源管理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司塑料制品產(chǎn)品溯源管理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期可追溯，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，提升產(chǎn)品質(zhì)量管控水平，及時排查和處置質(zhì)量問題，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《消費(fèi)品召回管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司注塑、吹塑、擠出類塑料制品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有塑料制品的全流程溯源管理，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)、倉儲物流、銷售交付等環(huán)節(jié)，覆蓋食品接觸類、工業(yè)用、民用等全品類塑料制品，實(shí)現(xiàn)“來源可查、去向可追、責(zé)任可究”的溯源管理目標(biāo)。第三條產(chǎn)品溯源管理遵循以下核心原則：全流程原則：從原材料入庫到產(chǎn)品銷售至終端客戶，所有環(huán)節(jié)均納入溯源管理范圍，不遺漏關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；準(zhǔn)確性原則：溯源信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，記錄及時，確保溯源數(shù)據(jù)可精準(zhǔn)定位產(chǎn)品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)；可操作性原則：溯源記錄方式貼合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，流程簡便易執(zhí)行，不額外增加過多管理成本；時效性原則：發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題時，可快速通過溯源信息定位問題環(huán)節(jié)、涉及產(chǎn)品范圍，及時采取處置措施；合規(guī)性原則：溯源管理符合國家產(chǎn)品質(zhì)量追溯相關(guān)法規(guī)要求，滿足監(jiān)管部門及客戶對產(chǎn)品溯源的核查需求。第四條公司生產(chǎn)部為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌產(chǎn)品溯源管理工作，制定溯源信息記錄規(guī)范、溯源流程標(biāo)準(zhǔn)；采購部負(fù)責(zé)原材料溯源信息收集，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)溯源記錄，倉儲部負(fù)責(zé)倉儲物流溯源管理，銷售部負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)溯源信息登記，各部門配合完成產(chǎn)品溯源相關(guān)工作。第二章產(chǎn)品溯源管理范圍與核心內(nèi)容第五條產(chǎn)品溯源管理核心范圍包括原材料溯源、生產(chǎn)加工溯源、成品檢驗(yàn)溯源、倉儲物流溯源、銷售交付溯源五大類，覆蓋產(chǎn)品全生命周期關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第六條原材料溯源：涵蓋塑料粒子（PE、PP、PVC、ABS等）、改性助劑、色母粒、包裝材料等核心原材料，記錄原材料供應(yīng)商信息、采購批次、入庫時間、檢驗(yàn)結(jié)果、領(lǐng)用批次等關(guān)鍵信息。第七條生產(chǎn)加工溯源：涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)工單、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時間、工藝參數(shù)、半成品流轉(zhuǎn)等關(guān)鍵信息，記錄每批次產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)。第八條成品檢驗(yàn)溯源：涵蓋成品檢驗(yàn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品處置情況等關(guān)鍵信息，記錄每批次產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第九條倉儲物流溯源：涵蓋成品入庫時間、庫位信息、出庫時間、物流承運(yùn)方、物流單號、收貨方信息等關(guān)鍵信息，記錄產(chǎn)品倉儲及流轉(zhuǎn)過程。第十條銷售交付溯源：涵蓋產(chǎn)品銷售訂單號、購買客戶信息、交付時間、產(chǎn)品批次、數(shù)量、售后記錄等關(guān)鍵信息，確保產(chǎn)品銷售去向可追溯。第三章溯源信息收集與記錄要求第十一條溯源信息收集方式以紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合為主，紙質(zhì)記錄需留存原件，電子記錄需備份存儲，所有溯源記錄保存期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期結(jié)束后2年，涉及食品接觸類塑料制品的溯源記錄保存期限不少于3年。第十二條原材料溯源信息記錄要求：采購部需收集供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明等資料，記錄原材料名稱、規(guī)格型號、采購批次號、供應(yīng)商名稱、采購數(shù)量、入庫日期、檢驗(yàn)合格編號等信息；原材料領(lǐng)用需記錄領(lǐng)用批次、領(lǐng)用數(shù)量、對應(yīng)生產(chǎn)工單編號，確保原材料批次與生產(chǎn)工單精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)；不合格原材料需單獨(dú)記錄處置情況，包括退貨、銷毀、返工等，記錄處置時間、處置方式、責(zé)任人。第十三條生產(chǎn)加工溯源信息記錄要求：生產(chǎn)部需為每批次產(chǎn)品編制唯一生產(chǎn)批次號，批次號包含生產(chǎn)日期、生產(chǎn)線、班組等核心信息，標(biāo)注于產(chǎn)品及生產(chǎn)記錄單；記錄每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)工單編號、投料時間、生產(chǎn)設(shè)備編號、操作人員、工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間等）、半成品流轉(zhuǎn)記錄等；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況（如設(shè)備故障、工藝調(diào)整）需單獨(dú)記錄，注明異常時間、原因、處理措施及影響產(chǎn)品范圍。第十四條成品檢驗(yàn)溯源信息記錄要求：質(zhì)檢部需按批次檢驗(yàn)成品，記錄檢驗(yàn)批次號、檢驗(yàn)項(xiàng)目（外觀、尺寸、性能、環(huán)保指標(biāo)等）、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)結(jié)論；不合格成品需記錄不合格項(xiàng)目、涉及數(shù)量、處置方式（返工、報(bào)廢、降級使用）、處置責(zé)任人及處置結(jié)果；檢驗(yàn)報(bào)告需與產(chǎn)品批次號關(guān)聯(lián)，確?？赏ㄟ^批次號查詢對應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告。第十五條倉儲物流與銷售交付溯源信息記錄要求：倉儲部記錄成品入庫批次、入庫時間、庫位、出庫批次、出庫時間、物流承運(yùn)方名稱、物流單號、發(fā)貨數(shù)量；銷售部記錄銷售訂單號、客戶名稱、交付產(chǎn)品批次號、數(shù)量、交付時間、收貨地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；終端零售類產(chǎn)品需在產(chǎn)品包裝標(biāo)注批次號、生產(chǎn)日期、公司名稱及聯(lián)系方式，便于消費(fèi)者查詢溯源信息。第四章產(chǎn)品溯源管理流程第十六條溯源信息錄入流程：各部門在完成對應(yīng)環(huán)節(jié)工作后，需在24小時內(nèi)完成溯源信息記錄，紙質(zhì)記錄需由責(zé)任人簽字確認(rèn)，電子記錄需及時錄入公司溯源管理臺賬，確保信息不延遲、不遺漏。第十七條溯源信息查詢流程：內(nèi)部查詢溯源信息需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫《溯源信息查詢申請表》，由生產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)?。煌獠浚ūO(jiān)管部門、客戶）查詢溯源信息需核實(shí)查詢方身份，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供對應(yīng)溯源信息。第十八條質(zhì)量問題溯源流程：發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部立即啟動溯源核查，通過產(chǎn)品批次號反向查詢原材料批次、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、檢驗(yàn)記錄等信息，定位問題原因及涉及產(chǎn)品范圍；根據(jù)溯源結(jié)果制定處置方案，包括召回、更換、整改等措施，及時通知相關(guān)客戶及監(jiān)管部門。第十九條溯源信息更新與維護(hù)流程：生產(chǎn)部每月梳理溯源管理臺賬，核查信息完整性、準(zhǔn)確性，對缺失、錯誤信息及時補(bǔ)充更正；每年修訂一次溯源信息記錄規(guī)范，適配生產(chǎn)經(jīng)營及法規(guī)要求的變化。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十條監(jiān)督檢查要求：生產(chǎn)部每月對各部門溯源信息記錄情況進(jìn)行自查，核查記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時性；公司管理層每季度開展產(chǎn)品溯源管理專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查質(zhì)量問題溯源處置能力、溯源記錄留存情況。第二十一條考核要求：將產(chǎn)品溯源管理執(zhí)行情況納入各部門年度考核指標(biāo)，對溯源記錄規(guī)范、處置及時的部門給予獎勵，對執(zhí)行不到位的部門限期整改。第二十二條責(zé)任追究要求：未按要求記錄溯源信息，導(dǎo)致信息缺失、錯誤的，給予相關(guān)責(zé)任人警告并扣減當(dāng)月績效獎金；發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題時，因溯源信息不全無法快速定位問題環(huán)節(jié)，造成損失擴(kuò)大的，給予生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人記過處分，扣減季度績效獎金；故意篡改、偽造溯源信息，逃避質(zhì)量責(zé)任的，視情節(jié)輕重給予責(zé)任人降崗、罰款等處分，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同；未按規(guī)定保存溯源記錄，導(dǎo)致監(jiān)管部門核查無法提供相關(guān)資料的，追究相關(guān)保管人員責(zé)任，造成公司行政處罰的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失。第六章附則第二十三條本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋，若國家相關(guān)法律法