2026年塑料制品公司成品倉儲管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司塑料制品成品倉儲管理工作，保障成品質(zhì)量安全，降低倉儲損耗，提高倉儲周轉(zhuǎn)效率，確保成品賬實相符、收發(fā)有序，依據(jù)《中華人民共和國消防法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司注塑、擠出、吹塑等塑料制品成品的存儲特性及倉儲管理實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有塑料制品成品的倉儲管理，涵蓋成品入庫、存儲養(yǎng)護(hù)、出庫、盤點、異常處置等全流程，包括各類民用、工業(yè)用塑料制品成品（如管材、型材、注塑件、包裝容器等）的倉儲管控。第三條成品倉儲管理遵循“安全第一、先進(jìn)先出、分類存儲、賬實相符”的原則，兼顧成品防護(hù)要求與倉儲作業(yè)效率，嚴(yán)禁違規(guī)存儲、無序收發(fā)，確保成品在倉儲環(huán)節(jié)無質(zhì)量損壞、無數(shù)量差錯。第四條公司倉儲部門為成品倉儲管理的歸口部門，負(fù)責(zé)倉儲區(qū)域規(guī)劃、成品收發(fā)存管理、倉儲環(huán)境維護(hù)、盤點組織實施；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品送檢及入庫交接，確保入庫成品信息準(zhǔn)確；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)成品入庫檢驗及倉儲過程質(zhì)量抽檢；銷售部門負(fù)責(zé)提供出庫需求，配合成品出庫交接；安全管理部門負(fù)責(zé)倉儲區(qū)域消防安全監(jiān)督。第二章倉儲區(qū)域管理第五條區(qū)域劃分。倉儲區(qū)域需按功能明確劃分，且設(shè)置物理分隔：待檢區(qū)（存放待質(zhì)量部門檢驗的成品）、合格區(qū)（存放檢驗合格可銷售的成品）、不合格區(qū)（存放檢驗不合格或客戶退貨判定不合格的成品）、退貨區(qū)（存放客戶退回待復(fù)檢的成品）；各區(qū)域需按成品品類進(jìn)一步細(xì)分存儲單元，避免不同品類、批次成品混放。第六條環(huán)境要求。倉儲區(qū)域需保持干燥、通風(fēng)，溫度控制在5℃-35℃，相對濕度不超過75%，遠(yuǎn)離火源、熱源及腐蝕性氣體；嚴(yán)禁在倉儲區(qū)域堆放易燃易爆物品，定期清理粉塵、雜物，保持通道暢通；針對易老化、易變形的塑料制品成品，需采取避光、防重壓措施，必要時配備溫濕度監(jiān)測及調(diào)控設(shè)備。第七條標(biāo)識管理。各倉儲區(qū)域需設(shè)置醒目、固定的標(biāo)識牌，標(biāo)注區(qū)域名稱；成品存儲單元需張貼標(biāo)識卡，注明成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、入庫日期、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等信息；標(biāo)識卡需隨成品收發(fā)實時更新，確保信息與實物一致。第八條設(shè)施管理。倉儲區(qū)域需配備符合要求的貨架、托盤、叉車等倉儲設(shè)施，設(shè)施需定期檢查維護(hù)，確保完好可用；貨架承重需匹配成品重量，嚴(yán)禁超載使用；消防設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等）需按消防規(guī)范配置，定期檢查更換，確保處于有效狀態(tài)。第三章成品入庫管理第九條入庫前提。生產(chǎn)部門完成成品生產(chǎn)后，需提交《成品送檢單》至質(zhì)量部門，經(jīng)質(zhì)量部門檢驗合格并出具《成品檢驗合格證明》后，方可申請辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的成品，由生產(chǎn)部門按不合格品處置制度處理，不得進(jìn)入倉儲合格區(qū)。第十條入庫流程。生產(chǎn)部門填寫《成品入庫申請單》，注明成品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)車間等信息，附《成品檢驗合格證明》提交至倉儲部門；倉儲人員核對申請單與實物信息，檢查成品包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰，核對無誤后辦理入庫，將成品移至合格區(qū)指定存儲單元，并實時錄入倉儲管理臺賬，記錄入庫時間、經(jīng)辦人等信息。第十一條入庫核對。倉儲人員需對入庫成品進(jìn)行數(shù)量清點，大件成品逐件核對，小件成品可按批次抽樣核對，抽樣比例不低于5%；發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、包裝破損、標(biāo)識缺失等問題，需立即與生產(chǎn)部門溝通核實，暫停入庫流程，待問題解決后重新辦理入庫。第四章成品存儲管理第十二條碼放規(guī)范。成品碼放需遵循“重下輕上、分類碼放、限高限寬”原則：使用標(biāo)準(zhǔn)托盤碼放，碼放高度不超過托盤及貨架承重上限，且不影響倉儲區(qū)域通風(fēng)；易變形的成品（如薄壁管材、軟質(zhì)塑料制品）嚴(yán)禁多層重壓，碼放層數(shù)不超過規(guī)定限值；不同批次、不同規(guī)格的成品需分開碼放，間距不小于10厘米，便于清點及存取。第十三條先進(jìn)先出。倉儲部門需嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，在成品出庫時優(yōu)先發(fā)放入庫時間較早的批次；倉儲臺賬需清晰記錄各批次成品入庫時間，倉儲人員定期梳理各批次成品存儲周期，對存儲超3個月的成品進(jìn)行重點標(biāo)注，提醒銷售部門優(yōu)先安排出庫。第十四條日常養(yǎng)護(hù)。倉儲人員每日巡檢倉儲區(qū)域，檢查成品包裝是否破損、有無受潮、變形、老化等質(zhì)量問題，檢查溫濕度是否符合要求；發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量異常，立即隔離并上報質(zhì)量部門復(fù)檢；每周清理倉儲區(qū)域衛(wèi)生，保持存儲環(huán)境整潔，防止粉塵、雜物污染成品；每季度檢查成品碼放穩(wěn)定性，及時調(diào)整松動、傾斜的成品堆垛。第十五條安全管控。倉儲區(qū)域嚴(yán)禁吸煙、動用明火，嚴(yán)禁違規(guī)使用電器設(shè)備；倉儲人員需經(jīng)消防安全培訓(xùn)合格后方可上崗，熟悉消防設(shè)施位置及使用方法；倉儲部門每月組織一次消防安全自查，安全管理部門每季度開展一次專項檢查，及時消除安全隱患。第五章成品出庫管理第十六條出庫依據(jù)。成品出庫需以銷售部門提交的、經(jīng)審批的《成品出庫通知單》為唯一依據(jù)，通知單需注明成品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、收貨單位、運輸方式等信息；無合法出庫依據(jù)的，倉儲部門有權(quán)拒絕出庫。第十七條出庫流程。倉儲人員核對《成品出庫通知單》信息，按“先進(jìn)先出”原則備貨，將成品從存儲單元移至出庫區(qū)；備貨完成后再次核對成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次，確保與通知單一致；辦理出庫手續(xù)，在倉儲臺賬中記錄出庫時間、數(shù)量、經(jīng)辦人、運輸單號等信息，隨貨附成品出庫清單；最后與運輸人員或客戶完成成品交接，雙方簽字確認(rèn)。第十八條退貨入庫。客戶退回的成品，由銷售部門填寫《退貨入庫申請單》，倉儲部門先將退貨成品移至退貨區(qū)，標(biāo)注退貨單位、退貨原因；質(zhì)量部門在2個工作日內(nèi)完成復(fù)檢，判定合格的移至合格區(qū)，判定不合格的移至不合格區(qū)，倉儲部門同步更新臺賬。第六章盤點與異常處置第十九條盤點周期。倉儲部門每月末開展月度盤點，核對成品賬實數(shù)量；每季度末開展全面盤點，覆蓋所有存儲單元及成品品類；每年年底開展年度盤點，由財務(wù)、倉儲、質(zhì)量部門聯(lián)合實施，確保盤點結(jié)果準(zhǔn)確。第二十條盤點流程。盤點人員按倉儲區(qū)域逐單元核對成品實物數(shù)量與臺賬數(shù)量，填寫《成品盤點表》，注明盤盈、盤虧情況及原因；盤點完成后形成《盤點報告》，經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人審核后上報公司管理層；盤盈、盤虧數(shù)量超出合理誤差（±0.5%）的，需深入分析原因，提出整改措施。第二十一條異常處置。成品盤盈的，需核實是否為入庫漏記、出庫少記等原因，按規(guī)定補錄臺賬；成品盤虧的，需排查是否為損耗、錯發(fā)、丟失等原因，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；成品在倉儲過程中出現(xiàn)破損、變質(zhì)的，由質(zhì)量部門判定處置方式，可修復(fù)的移交生產(chǎn)部門處理，不可修復(fù)的按報廢流程處置；倉儲環(huán)境異常（如漏水、溫濕度超標(biāo)）的，立即啟動應(yīng)急措施，轉(zhuǎn)移受影響成品，整改環(huán)境問題。第七章監(jiān)督考核與檔案管理第二十二條監(jiān)督檢查。公司物流管理小組每月對成品倉儲管理情況進(jìn)行抽查，核查賬實相符率、存儲規(guī)范度、出入庫流程合規(guī)性；每季度開展一次專項檢查，重點關(guān)注消防安全、先進(jìn)先出執(zhí)行情況、成品質(zhì)量防護(hù)效果，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令倉儲部門限期整改。第二十三條考核管理。成品倉儲管理工作納入倉儲人員績效考核，考核指標(biāo)包括賬實相符率（需達(dá)到99.5%以上）、成品倉儲損耗率（需控制在0.3%以內(nèi)）、出入庫及時率、安全事故發(fā)生率等；考核優(yōu)秀的給予表彰獎勵，因管理疏漏導(dǎo)致成品損壞、丟失、賬實不符的，扣減績效分值，情節(jié)嚴(yán)重的追究責(zé)任。第二十四條檔案管理。倉儲部門將《成品入庫申請單》《成品出庫通知單》《盤點表》《盤點報告》等資料按年度、月份整理歸檔，建立電子及紙質(zhì)雙重檔案，檔案保存期限不少于3年；檔案借閱需履行審批手續(xù)，嚴(yán)禁私自借閱、復(fù)制倉儲檔案資料。第八章附則第二十五條本制