2026年體育用品公司不合格品隔離處置管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司體育用品生產(chǎn)全流程不合格品的隔離、判定、處置管理，防止不合格品混入合格品流轉(zhuǎn)、出廠，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，降低質(zhì)量損失，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品召回管理暫行規(guī)定》《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)（運(yùn)動(dòng)跑鞋成型、健身器材焊接、運(yùn)動(dòng)服飾縫紉等環(huán)節(jié)），制定本制度。本制度所指“不合格品”，是指生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的半成品、成品，所有涉及不合格品識(shí)別、隔離、處置的部門(mén)及人員均需嚴(yán)格遵守。第二條本制度適用于公司所有體育用品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的不合格品管理，包括運(yùn)動(dòng)跑鞋生產(chǎn)車(chē)間（中底成型半成品、鞋面縫合半成品、成品跑鞋）、健身器材生產(chǎn)車(chē)間（管材焊接半成品、配件沖壓件、成品器材）、運(yùn)動(dòng)服飾生產(chǎn)車(chē)間（裁剪面料、縫紉半成品、成品服飾）、倉(cāng)儲(chǔ)部（待入庫(kù)成品、待出庫(kù)成品）等所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品；覆蓋不合格品識(shí)別、隔離、判定、處置、記錄歸檔全流程，涉及生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、技術(shù)部、各生產(chǎn)班組長(zhǎng)、質(zhì)檢員等所有相關(guān)人員。第三條不合格品隔離處置遵循“先隔離后處置、分類管控、責(zé)任追溯、閉環(huán)管理”的基本原則：（一）先隔離后處置：發(fā)現(xiàn)不合格品立即移至指定隔離區(qū)，嚴(yán)禁與合格品混放，未完成判定處置前不得隨意移動(dòng)；（二）分類管控：按不合格程度劃分等級(jí)，不同等級(jí)采取差異化處置方式，避免過(guò)度處置或處置不足；（三）責(zé)任追溯：每批次不合格品需追溯至生產(chǎn)班組、操作工、檢驗(yàn)人員，明確責(zé)任歸屬；（四）閉環(huán)管理：不合格品從識(shí)別、隔離到處置、復(fù)盤(pán)形成完整閉環(huán)，處置結(jié)果需驗(yàn)證，復(fù)盤(pán)需制定改進(jìn)措施。第四條公司質(zhì)檢部為不合格品隔離處置歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品判定、處置方案審核、處置結(jié)果驗(yàn)證；生產(chǎn)部為不合格品產(chǎn)生管控部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品源頭隔離、按方案完成返工/返修；倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)不合格品的隔離存儲(chǔ)、配合處置；技術(shù)部負(fù)責(zé)分析不合格品產(chǎn)生原因，制定整改措施。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第五條不合格品隔離處置管理全覆蓋范圍：1.不合格品品類：（一）跑鞋類：中底發(fā)泡密度不達(dá)標(biāo)、鞋面粘合開(kāi)膠、尺碼偏差、減震性能不合格；（二）健身器材類：管材焊接虛焊、配件尺寸偏差、表面噴涂掉漆、組裝扭矩不達(dá)標(biāo)；（三）服飾類：面料裁剪尺寸偏差、縫紉跳線/斷線、印染色差、鎖邊不平整；（四）通用類：包裝破損、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、配件缺失、性能測(cè)試不達(dá)標(biāo)；2.不合格等級(jí)：輕微不合格（可返工修復(fù)且無(wú)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)）、一般不合格（需返修或降級(jí)使用）、嚴(yán)重不合格（無(wú)修復(fù)價(jià)值需報(bào)廢）、批量不合格（同批次≥5%產(chǎn)品不合格需專項(xiàng)處置）；3.責(zé)任主體：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組長(zhǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人、技術(shù)部工藝技術(shù)員。第六條各主體核心職責(zé)：1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：審批批量不合格品處置方案；每季度分析不合格品產(chǎn)生趨勢(shì)，提出質(zhì)量改進(jìn)方向；監(jiān)督不合格品處置流程合規(guī)性，避免不合格品流入市場(chǎng)；2.質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)不合格品識(shí)別、判定，標(biāo)注不合格等級(jí)及原因；指導(dǎo)操作工完成不合格品隔離，粘貼不合格標(biāo)識(shí)；記錄不合格品信息（批次、數(shù)量、不合格原因），每日匯總上報(bào)；驗(yàn)證返工/返修后產(chǎn)品質(zhì)量，出具復(fù)檢報(bào)告；3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：督促各班組落實(shí)不合格品隔離要求；安排人員按處置方案完成返工/返修；分析本部門(mén)不合格品產(chǎn)生原因，制定班組整改措施；每月組織班組開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)培訓(xùn)；4.生產(chǎn)班組長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督操作工及時(shí)隔離不合格品，嚴(yán)禁混放；組織本班組不合格品返工/返修，確保按工藝要求操作；每日復(fù)盤(pán)本班組不合格品產(chǎn)生情況，針對(duì)性調(diào)整操作要求；5.倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人：劃定倉(cāng)儲(chǔ)不合格品專用隔離區(qū)，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)；監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)人員不得將不合格品混入合格品庫(kù)位；配合質(zhì)檢部完成倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)不合格品判定、處置；6.技術(shù)部工藝技術(shù)員：分析批量/重復(fù)性不合格品產(chǎn)生的工藝原因；優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，降低不合格品發(fā)生率；制定返工/返修工藝標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)生產(chǎn)部操作。第三章不合格品分類與隔離要求第七條不合格品分類標(biāo)準(zhǔn)：1.輕微不合格：產(chǎn)品外觀小瑕疵（如服飾面料小污點(diǎn)、器材表面輕微劃痕）、非核心尺寸偏差≤0.1cm，返工后可完全符合標(biāo)準(zhǔn)，且不影響產(chǎn)品功能；2.一般不合格：產(chǎn)品核心尺寸偏差0.1-0.5cm、局部性能不達(dá)標(biāo)（如跑鞋中底減震性略低）、縫紉跳線長(zhǎng)度≤5cm，返修后可達(dá)標(biāo)或降級(jí)作為二等品處理；3.嚴(yán)重不合格：產(chǎn)品核心性能不達(dá)標(biāo)（如器材承重不達(dá)標(biāo)、跑鞋防滑性能不合格）、結(jié)構(gòu)缺陷（如器材焊接裂紋、跑鞋開(kāi)膠）、尺寸偏差＞0.5cm，無(wú)修復(fù)價(jià)值需報(bào)廢；4.批量不合格：同批次產(chǎn)品不合格率≥5%，或同一原因連續(xù)3批次出現(xiàn)不合格，需暫停生產(chǎn)、專項(xiàng)分析原因后處置。第八條不合格品隔離要求：1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)隔離：操作工/質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即將其移至車(chē)間指定不合格品隔離區(qū)（分區(qū)存放輕微、一般、嚴(yán)重不合格品），粘貼含“不合格品、批次、等級(jí)、原因、日期”的標(biāo)識(shí)，隔離區(qū)設(shè)置物理圍擋，嚴(yán)禁非相關(guān)人員接觸；2.倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)隔離：倉(cāng)儲(chǔ)人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，移至倉(cāng)儲(chǔ)專用隔離庫(kù)位，庫(kù)位懸掛“不合格品隔離區(qū)”標(biāo)識(shí)，建立隔離臺(tái)賬（記錄入庫(kù)時(shí)間、品類、數(shù)量、不合格原因），隔離庫(kù)位上鎖管理，鑰匙由倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人專人保管；3.隔離時(shí)效：生產(chǎn)環(huán)節(jié)不合格品需在發(fā)現(xiàn)后30分鐘內(nèi)完成隔離，倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)需在發(fā)現(xiàn)后1小時(shí)內(nèi)完成隔離，嚴(yán)禁超時(shí)未隔離導(dǎo)致混放；4.隔離管控：不合格品隔離期間，未經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)，任何人不得擅自移動(dòng)、拆解、使用隔離區(qū)內(nèi)的不合格品，違規(guī)者按規(guī)定追責(zé)。第四章不合格品處置流程與標(biāo)準(zhǔn)第九條不合格品處置方式：1.返工：針對(duì)輕微不合格品，由生產(chǎn)班組按工藝要求重新加工（如服飾污點(diǎn)清理、器材劃痕修復(fù)、跑鞋尺碼調(diào)整），返工后經(jīng)質(zhì)檢員復(fù)檢合格方可歸為合格品；2.返修：針對(duì)一般不合格品，由生產(chǎn)班組按技術(shù)部制定的返修工藝修復(fù)（如器材焊接補(bǔ)焊、服飾跳線重縫、跑鞋開(kāi)膠重新粘合），復(fù)檢合格后可正常流轉(zhuǎn)或降級(jí)處置；3.降級(jí)使用：返修后仍達(dá)不到一等品標(biāo)準(zhǔn)但符合二等品標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)注“二等品”后按對(duì)應(yīng)價(jià)格流轉(zhuǎn)，不得冒充一等品；4.報(bào)廢：針對(duì)嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)檢部確認(rèn)后，倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一歸集，聯(lián)系合規(guī)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)毀/回收，銷(xiāo)毀過(guò)程記錄（時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、經(jīng)辦人），嚴(yán)禁報(bào)廢品流入市場(chǎng)；5.退貨/召回：針對(duì)已出庫(kù)但未銷(xiāo)售的批量不合格品，由銷(xiāo)售部協(xié)調(diào)退貨隔離；已銷(xiāo)售的不合格品（存在安全風(fēng)險(xiǎn)），按《消費(fèi)品召回管理暫行規(guī)定》啟動(dòng)召回流程，質(zhì)檢部牽頭制定召回方案。第十條不合格品處置流程：1.判定隔離：質(zhì)檢員判定不合格品等級(jí)及原因，指導(dǎo)完成隔離并記錄信息；2.方案申請(qǐng)：生產(chǎn)班組長(zhǎng)/倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人針對(duì)一般/嚴(yán)重/批量不合格品填寫(xiě)處置申請(qǐng)，說(shuō)明擬處置方式，提交至質(zhì)檢部；3.方案審核：質(zhì)檢部1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，輕微不合格品由質(zhì)檢員直接批準(zhǔn)返工，批量不合格品需上報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批；4.實(shí)施處置：生產(chǎn)部/倉(cāng)儲(chǔ)部按審核通過(guò)的方案完成返工/返修/報(bào)廢，技術(shù)部指導(dǎo)工藝操作；5.結(jié)果驗(yàn)證：質(zhì)檢員對(duì)返工/返修產(chǎn)品復(fù)檢，合格的解除隔離歸為合格品，不合格的重新評(píng)估處置方式；報(bào)廢品完成銷(xiāo)毀后，留存銷(xiāo)毀憑證；6.記錄歸檔：所有處置記錄（申請(qǐng)、方案、復(fù)檢報(bào)告、銷(xiāo)毀憑證）由質(zhì)檢部歸檔，保存不少于3年。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十一條監(jiān)督機(jī)制：1.日常監(jiān)督：質(zhì)檢部每日抽查車(chē)間/倉(cāng)儲(chǔ)不合格品隔離情況，核實(shí)隔離標(biāo)識(shí)、臺(tái)賬是否完整；生產(chǎn)班組長(zhǎng)每日監(jiān)督本班組不合格品處置執(zhí)行情況；2.專項(xiàng)監(jiān)督：公司每季度開(kāi)展1次不合格品處置專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查批量不合格品處置流程、報(bào)廢品銷(xiāo)毀憑證，避免違規(guī)處置；3.全員監(jiān)督：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督舉報(bào)渠道，員工可反饋不合格品未隔離、處置敷衍、隱瞞批量不合格等問(wèn)題，質(zhì)檢部3個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)處理。第十二條考核獎(jiǎng)懲規(guī)則：1.正向激勵(lì)：連續(xù)3個(gè)月不合格率≤1%的班組，獎(jiǎng)勵(lì)班組長(zhǎng)及核心操作工200-500元；及時(shí)發(fā)現(xiàn)批量不合格品避免流入市場(chǎng)的，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人100-300元；提出質(zhì)量改進(jìn)建議并降低不合格率≥5%的，額外獎(jiǎng)勵(lì)200-400元；2.負(fù)面考核：操作工未及時(shí)隔離不合格品導(dǎo)致混放的，每次扣績(jī)效分1分；質(zhì)檢員判定失誤導(dǎo)致不合格品流入下道工序的，每次扣績(jī)效分2分；班組長(zhǎng)隱瞞本班組批量不合格品的，每次扣績(jī)效分5分。第十三條責(zé)任追究：1.因不合格品未隔離導(dǎo)致混入合格品出廠的，追究質(zhì)檢員、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣罰200-500元，情節(jié)嚴(yán)重的停崗培訓(xùn)；2.批量不合格品處置不當(dāng)導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)或客戶投訴的，追究質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣罰500-1000元；3.故意隱瞞嚴(yán)重不合格品、擅自使用報(bào)廢品生產(chǎn)的，予以通報(bào)批評(píng)，取消年度評(píng)優(yōu)資格，造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失金額的5%-10%賠償（最高不超過(guò)3000元）。第六章附則第十四條本制度未