2026年體育用品公司成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司體育用品成品全項(xiàng)檢驗(yàn)管理工作，確保出廠成品質(zhì)量符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管控要求及客戶使用需求，杜絕不合格成品流入市場(chǎng)，降低售后質(zhì)量投訴風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際及體育用品（運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾等）品類特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱成品全項(xiàng)檢驗(yàn)，是指對(duì)生產(chǎn)完成的體育用品成品，按照預(yù)設(shè)的全維度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完成外觀、性能、安全、標(biāo)識(shí)等所有項(xiàng)目的檢測(cè)判定工作，檢驗(yàn)結(jié)果作為成品出廠放行的唯一依據(jù)。第三條本制度適用于公司所有品類體育用品成品的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)景，包括運(yùn)動(dòng)鞋、各類運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾等，涉及質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、銷售部門等相關(guān)崗位人員。第四條成品全項(xiàng)檢驗(yàn)遵循“全項(xiàng)覆蓋、客觀判定、流程規(guī)范、閉環(huán)管理”的原則，做到檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檢驗(yàn)操作規(guī)范、結(jié)果判定準(zhǔn)確、問題整改到位，確保檢驗(yàn)工作符合產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。第五條公司質(zhì)檢部門為成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的核心責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、組織檢驗(yàn)實(shí)施、出具檢驗(yàn)報(bào)告、跟蹤不合格成品整改；生產(chǎn)部門配合負(fù)責(zé)不合格成品返工整改；倉(cāng)儲(chǔ)部門配合負(fù)責(zé)待檢成品隔離存放、合格成品入庫(kù)；銷售部門配合負(fù)責(zé)反饋市場(chǎng)端成品質(zhì)量問題。第二章崗位職責(zé)與管理分工第六條質(zhì)檢部門核心職責(zé)：（一）參照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品定位，制定各品類成品全項(xiàng)檢驗(yàn)細(xì)則，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定閾值、抽樣規(guī)則；（二）配備符合檢驗(yàn)要求的設(shè)備和人員，按細(xì)則完成成品全項(xiàng)檢驗(yàn)，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具清晰的檢驗(yàn)報(bào)告，注明合格/不合格結(jié)論及判定依據(jù)；（三）對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品，及時(shí)通知生產(chǎn)部門并明確不合格問題點(diǎn)，監(jiān)督返工整改過程及復(fù)檢結(jié)果；（四）匯總成品全項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，分析不合格成因，向生產(chǎn)部門提出工藝改進(jìn)建議，定期更新檢驗(yàn)細(xì)則適配質(zhì)量管控需求。第七條生產(chǎn)部門配合職責(zé)：（一）生產(chǎn)完成后，及時(shí)將成品移送至質(zhì)檢部門指定待檢區(qū)域，配合質(zhì)檢部門完成抽樣及檢驗(yàn)工作；（二）收到不合格成品通知后，在核定時(shí)間內(nèi)完成返工整改，明確整改責(zé)任人及整改措施，避免同類問題重復(fù)出現(xiàn)；（三）針對(duì)批量不合格成品，組織內(nèi)部復(fù)盤，排查生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作等環(huán)節(jié)的問題，制定長(zhǎng)效改進(jìn)措施；（四）配合質(zhì)檢部門完成整改后成品的復(fù)檢取樣，確保整改后的成品符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部門配合職責(zé)：（一）設(shè)置專用待檢、合格、不合格成品存放區(qū)域，張貼醒目標(biāo)識(shí)，禁止不同狀態(tài)成品混放；（二）憑質(zhì)檢部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告辦理成品入庫(kù)手續(xù)，無(wú)合格報(bào)告的成品一律不得入庫(kù)及出庫(kù)；（三）配合質(zhì)檢部門完成成品抽樣工作，準(zhǔn)確提供待檢成品的批次、數(shù)量等基礎(chǔ)信息；（四）對(duì)不合格成品做好隔離管控，禁止不合格成品未經(jīng)整改流入銷售環(huán)節(jié)。第九條銷售部門配合職責(zé)：（一）收集市場(chǎng)端反饋的成品質(zhì)量問題，及時(shí)同步至質(zhì)檢部門，協(xié)助排查檢驗(yàn)環(huán)節(jié)是否存在疏漏；（二）在訂單交付前，核對(duì)成品檢驗(yàn)合格報(bào)告，確保交付成品均為檢驗(yàn)合格批次；（三）針對(duì)客戶特殊質(zhì)量要求的訂單，提前反饋至質(zhì)檢部門，協(xié)助制定專項(xiàng)檢驗(yàn)細(xì)則。第三章成品全項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第十條通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（適用于所有品類）：（一）外觀檢驗(yàn)：成品表面無(wú)破損、無(wú)污漬、無(wú)明顯色差，拼接/縫合部位牢固平整，標(biāo)識(shí)（品牌、尺碼、材質(zhì)等）清晰準(zhǔn)確、位置合規(guī)；（二）安全檢驗(yàn)：無(wú)尖銳外露部件、無(wú)易脫落小部件（兒童用品重點(diǎn)），有害物質(zhì)含量符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，安全警示標(biāo)識(shí)齊全（需標(biāo)注品類）；（三）標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)信息等標(biāo)注完整且符合法規(guī)要求；（四）包裝檢驗(yàn)：包裝材質(zhì)符合防護(hù)要求，無(wú)破損、無(wú)漏包，包裝標(biāo)識(shí)與成品信息一致。第十一條分品類專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（一）運(yùn)動(dòng)鞋：完成耐彎折、耐磨、防滑、粘合強(qiáng)度等性能檢驗(yàn)，鞋碼偏差、鞋墊固定度等符合公司標(biāo)準(zhǔn)，鞋底無(wú)開膠、鞋面無(wú)斷線；（二）運(yùn)動(dòng)器材：完成強(qiáng)度、穩(wěn)定性、承重、操作安全性等性能檢驗(yàn)，金屬部件無(wú)銹蝕、連接部位無(wú)松動(dòng)，使用說(shuō)明清晰易懂；（三）運(yùn)動(dòng)服飾：完成色牢度、拉伸強(qiáng)度、透氣性、縮水率等性能檢驗(yàn)，縫線無(wú)跳線、拉鏈/扣件開合順暢，功能性面料性能達(dá)標(biāo)。第十二條檢驗(yàn)判定規(guī)則：（一）全項(xiàng)檢驗(yàn)所有項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)的，判定為合格成品，準(zhǔn)予入庫(kù)出廠；（二）單批次成品中，輕微不合格項(xiàng)占比未超核定比例且不影響核心使用功能的，可限期整改后復(fù)檢；（三）存在安全性能不達(dá)標(biāo)、核心性能不合格、批量外觀缺陷等問題的，直接判定為不合格成品，禁止出廠，需全批次返工或報(bào)廢。第四章檢驗(yàn)實(shí)施流程第十三條抽樣流程：（一）生產(chǎn)部門完成單批次成品生產(chǎn)后，向質(zhì)檢部門提交檢驗(yàn)申請(qǐng)，注明成品品類、批次、數(shù)量、生產(chǎn)完成時(shí)間；（二）質(zhì)檢部門按檢驗(yàn)細(xì)則中的抽樣規(guī)則，從該批次成品中隨機(jī)抽取檢驗(yàn)樣本，抽樣過程需有生產(chǎn)部門人員見證，確保抽樣代表性；（三）抽樣完成后，在待檢成品批次外箱標(biāo)注抽樣信息，避免重復(fù)抽樣或漏抽樣。第十四條檢驗(yàn)操作流程：（一）檢驗(yàn)人員按細(xì)則要求，依次完成外觀、性能、安全、標(biāo)識(shí)等所有項(xiàng)目檢驗(yàn)，全程記錄原始數(shù)據(jù)，禁止篡改或遺漏；（二）檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的，立即暫停該批次檢驗(yàn)，先核實(shí)檢驗(yàn)操作及設(shè)備是否正常，排除人為或設(shè)備誤差后再繼續(xù)；（三）全項(xiàng)檢驗(yàn)完成后，2個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，同步至生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)部門。第十五條檢驗(yàn)記錄管理：（一）檢驗(yàn)記錄需包含樣本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等核心內(nèi)容，做到可追溯；（二）檢驗(yàn)記錄及報(bào)告的紙質(zhì)版和電子版同步存檔，保存期限符合公司檔案管理規(guī)定；（三）每月匯總檢驗(yàn)記錄，形成成品質(zhì)量分析報(bào)告，提報(bào)公司管理層。第五章檢驗(yàn)結(jié)果處置第十六條合格成品處置：（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門憑質(zhì)檢部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告，在3個(gè)工作日內(nèi)完成成品入庫(kù)手續(xù)，標(biāo)注合格批次信息；（二）銷售部門出庫(kù)時(shí)，需核對(duì)成品批次對(duì)應(yīng)的合格檢驗(yàn)報(bào)告，確保出庫(kù)成品均為檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。第十七條不合格成品處置：（一）輕微不合格成品：生產(chǎn)部門在5個(gè)工作日內(nèi)完成返工整改，整改后提交復(fù)檢申請(qǐng)，質(zhì)檢部門完成復(fù)檢，合格后方可入庫(kù)；（二）嚴(yán)重不合格成品：全批次暫停出廠，生產(chǎn)部門全量排查整改，整改完成后重新抽樣全項(xiàng)檢驗(yàn)，仍不合格的按報(bào)廢處理；（三）報(bào)廢成品：按公司廢品處置流程及環(huán)保法規(guī)要求處理，處置過程需記錄，留存相關(guān)憑證。第十八條復(fù)檢流程：（一）整改完成的成品，生產(chǎn)部門提交書面復(fù)檢申請(qǐng)，注明整改措施及完成情況；（二）質(zhì)檢部門按原檢驗(yàn)細(xì)則重新完成全項(xiàng)檢驗(yàn)，復(fù)檢合格的出具復(fù)檢合格報(bào)告，復(fù)檢仍不合格的按報(bào)廢處理；（三）同一批次成品復(fù)檢僅限1次，嚴(yán)禁多次返工規(guī)避報(bào)廢處理。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督檢查要求：（一）公司質(zhì)量管控小組每月抽查成品檢驗(yàn)記錄，核查檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)性、判定準(zhǔn)確性、流程合規(guī)性；（二）質(zhì)檢部門每季度開展內(nèi)部檢驗(yàn)人員技能考核，確保檢驗(yàn)操作符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）審計(jì)部門每年開展成品檢驗(yàn)專項(xiàng)審計(jì)，核查不合格成品處置及損失核算的合規(guī)性。第二十條責(zé)任追究情形：（一）檢驗(yàn)人員未按細(xì)則完成全項(xiàng)檢驗(yàn)、虛假記錄數(shù)據(jù)或違規(guī)判定結(jié)果的，追究檢驗(yàn)人員責(zé)任，扣減當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金；（二）生產(chǎn)部門未及時(shí)整改不合格成品，或整改后仍批量不合格的，追究生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，納入年度考核；（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門違規(guī)將不合格成品入庫(kù)或出庫(kù)的，追究倉(cāng)儲(chǔ)管理人員責(zé)任，造成損失的承擔(dān)相應(yīng)賠償；（四）因檢驗(yàn)疏漏導(dǎo)致不合格成品流入市場(chǎng)，引發(fā)客戶投訴或質(zhì)量事故的，倒查全流程責(zé)任，嚴(yán)肅追責(zé)。第七章附則第二十一條本制度所涉及的《成品全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格成品整改通知書》等文件模板，由質(zhì)檢部門制定，報(bào)公司管理層備案后執(zhí)行。第二十