2026年體育用品公司工序質量在線檢測管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品生產(chǎn)工序質量在線檢測工作，實時管控生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質量，降低不合格品流出風險，提升整體生產(chǎn)質量管控水平，結合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運動器材、運動服飾等品類工序多、工藝差異大，在線檢測是把控過程質量的核心環(huán)節(jié)），制定本制度。本制度為工序質量在線檢測實施、數(shù)據(jù)記錄、異常處置、整改優(yōu)化的核心依據(jù)，公司生產(chǎn)部、品控部、設備部及所有一線檢測、生產(chǎn)人員均需嚴格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴格遵循《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《消費品質量安全監(jiān)督管理暫行辦法》《產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查管理辦法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)工序質量在線檢測通用規(guī)范，確保檢測全流程符合法定要求，檢測數(shù)據(jù)具備可追溯性和有效性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品生產(chǎn)工序的質量在線檢測工作，包括鞋類成型/粘合、運動器材焊接/組裝、運動服飾裁剪/縫紉、配件注塑等全品類核心工序；覆蓋檢測方案制定、現(xiàn)場檢測、數(shù)據(jù)記錄、異常處置、整改驗證全流程，涉及生產(chǎn)部操作工、品控部在線檢測員、設備部維護人員等所有相關人員。第四條基本原則。工序質量在線檢測工作堅持“實時監(jiān)測、標準統(tǒng)一、異常立改、數(shù)據(jù)閉環(huán)”四項核心原則：（一）實時監(jiān)測：在各核心工序生產(chǎn)過程中同步開展檢測，不滯后、不遺漏關鍵質量節(jié)點；（二）標準統(tǒng)一：所有檢測人員執(zhí)行同一套行業(yè)/企業(yè)質量標準，無主觀判定偏差；（三）異常立改：發(fā)現(xiàn)質量異常后立即暫停對應工序生產(chǎn)，整改完成后方可恢復；（四）數(shù)據(jù)閉環(huán)：檢測數(shù)據(jù)完整記錄、異常整改全程留痕，形成“檢測-發(fā)現(xiàn)問題-整改-驗證”的閉環(huán)管理。第二章管理主體與職責第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為工序質量在線檢測統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔任在線檢測管理員，負責檢測方案制定、檢測標準培訓、異常處置督辦、檢測數(shù)據(jù)匯總分析；生產(chǎn)部負責配合現(xiàn)場檢測、落實異常整改，設備部負責檢測設備維護校準，各部門協(xié)同完成在線檢測相關工作。第六條品控部核心職責。（一）方案制定：每月初2個工作日內制定當月各工序在線檢測方案，明確檢測點位、檢測頻次、檢測項目、判定標準及責任人；（二）人員管理：每季度組織一次在線檢測員技能培訓，考核合格后方可上崗，確保檢測操作規(guī)范；（三）現(xiàn)場檢測：在線檢測員按方案每小時對各工序開展一次抽樣檢測，關鍵工序（如器材焊接）每30分鐘檢測一次，如實記錄檢測數(shù)據(jù)；（四）異常處置：發(fā)現(xiàn)質量異常后立即通知生產(chǎn)部暫停對應工序，1小時內完成異常原因初步分析，下達整改要求；（五）數(shù)據(jù)管理：每日匯總各工序檢測數(shù)據(jù)，分析質量波動趨勢，形成檢測日報，報品控部負責人；（六）整改驗證：生產(chǎn)部完成整改后，1個工作日內完成整改效果驗證，確認合格后方可恢復批量生產(chǎn)。第七條生產(chǎn)部核心職責。（一）配合檢測：安排專人配合在線檢測員開展現(xiàn)場檢測，提供必要的生產(chǎn)參數(shù)、樣品等，不推諉、不阻撓檢測工作；（二）異常整改：收到質量異常通知后，立即暫停對應工序生產(chǎn)，2小時內完成原因排查并落實整改措施，整改完成后報品控部驗證；（三）自檢互檢：操作工在生產(chǎn)過程中同步開展自檢，班組間開展互檢，發(fā)現(xiàn)問題第一時間上報在線檢測員；（四）記錄留存：留存工序生產(chǎn)原始記錄（如工藝參數(shù)、生產(chǎn)時間），與檢測數(shù)據(jù)對應，保存期限不少于產(chǎn)品下架后2年；（五）技能提升：每月參加工序質量標準培訓，掌握本工序質量要求，降低人為操作導致的質量問題。第八條設備部核心職責。（一）設備維護：每日班前對在線檢測設備（如尺寸檢測儀、拉力測試儀）進行開機校準，每季度完成一次全面維護，確保設備精度符合要求；（二）故障處理：檢測設備出現(xiàn)故障后，30分鐘內到達現(xiàn)場排查，一般故障2小時內修復，重大故障當日聯(lián)系廠家處理，同時啟用備用檢測設備；（三）校準記錄：建立檢測設備校準臺賬，記錄校準時間、校準結果、維護內容，校準記錄保存期限不少于3年；（四）適配優(yōu)化：根據(jù)工序調整或產(chǎn)品升級需求，1個工作日內完成檢測設備參數(shù)調整，確保與新的檢測要求匹配。第三章檢測范圍與標準第九條檢測范圍。（一）尺寸精度檢測：覆蓋各工序產(chǎn)品關鍵尺寸（如鞋楦尺碼、器材管徑、服飾衣長），確保符合設計及行業(yè)標準；（二）工藝合規(guī)性檢測：核查工序操作是否符合工藝要求（如鞋類粘合膠量、服飾針腳密度、器材焊接強度）；（三）外觀缺陷檢測：排查產(chǎn)品表面劃痕、變形、色差、污漬等外觀質量問題；（四）性能預檢測：對部分工序完成品開展基礎性能抽檢（如服飾色牢度、器材承重預測試），提前識別性能風險。第十條檢測標準。（一）判定標準：嚴格依據(jù)國家/行業(yè)質量標準及公司企業(yè)標準執(zhí)行，尺寸偏差不超過±0.5mm（關鍵尺寸±0.2mm），工藝操作100%符合作業(yè)指導書要求，外觀缺陷零容忍（A類缺陷）；（二）抽樣標準：每批次生產(chǎn)過程中，按10%比例抽樣檢測，單批次產(chǎn)量不足100件的至少抽檢10件，關鍵工序抽檢比例提升至20%；（三）記錄標準：檢測數(shù)據(jù)需手寫/電子記錄清晰，包含檢測時間、檢測人員、檢測數(shù)值、判定結果，無涂改、無空缺；（四）異常界定標準：單次檢測不合格率超過5%判定為工序質量異常，立即啟動整改流程；不合格率超過10%判定為重大質量異常，需上報公司管理層。第四章在線檢測流程第十一條檢測準備。（一）班前校準：設備部每日班前完成檢測設備校準，在線檢測員核對校準記錄，確認設備正常后方可開展檢測；（二）標準核對：在線檢測員檢測前核對當日工序質量標準，確保與最新版本一致，無標準理解偏差；（三）樣品準備：生產(chǎn)部按要求提供工序半成品/成品樣品，樣品需具有代表性，不刻意挑選合格樣品。第十二條現(xiàn)場檢測。（一）抽樣檢測：在線檢測員按方案規(guī)定的頻次、比例在生產(chǎn)現(xiàn)場抽樣，避免在成品區(qū)抽樣，確保樣品反映真實生產(chǎn)質量；（二）項目檢測：逐項完成尺寸、工藝、外觀、性能等檢測項目，如實記錄檢測數(shù)據(jù)，對不合格樣品做好標記；（三）結果判定：檢測完成后立即對照標準判定結果，合格樣品返回生產(chǎn)流程，不合格樣品單獨存放并標注原因。第十三條異常處置。（一）即時暫停：判定質量異常后，在線檢測員立即通知生產(chǎn)班組長暫停對應工序生產(chǎn)，拉設警示標識；（二）原因排查：生產(chǎn)部聯(lián)合品控部1小時內完成異常原因排查，明確是設備、工藝、人員操作等哪類問題；（三）整改落實：針對原因制定整改措施，設備問題由設備部即時維修，工藝問題由品控部調整參數(shù)，人員問題立即更換操作工并培訓；（四）恢復生產(chǎn)：整改完成后，在線檢測員抽取5件樣品復檢，全部合格后方可通知生產(chǎn)部恢復生產(chǎn)，復檢記錄隨檢測數(shù)據(jù)一并存檔。第五章檢測數(shù)據(jù)管理第十四條數(shù)據(jù)記錄。（一）實時記錄：在線檢測員完成每一次檢測后，30分鐘內完成數(shù)據(jù)記錄，電子記錄即時上傳至公司指定系統(tǒng)，紙質記錄當日歸檔；（二）數(shù)據(jù)核對：在線檢測管理員每日核對當日檢測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)記錄錯誤或缺失的，當日聯(lián)系檢測員核實更正；（三）數(shù)據(jù)備份：電子檢測數(shù)據(jù)每日自動備份，紙質數(shù)據(jù)每周整理歸檔，備份/歸檔數(shù)據(jù)保存期限不少于3年。第十五條數(shù)據(jù)分析。（一）每日分析：在線檢測管理員每日分析各工序檢測數(shù)據(jù)，識別質量波動較大的工序，次日反饋至生產(chǎn)部；（二）每周總結：每周匯總全車間檢測數(shù)據(jù)，形成質量周報，分析共性問題，提出工藝優(yōu)化建議；（三）每月復盤：每月開展一次檢測數(shù)據(jù)復盤，評估各工序質量穩(wěn)定性，調整下月檢測方案。第十六條數(shù)據(jù)應用。（一）整改依據(jù)：將檢測數(shù)據(jù)作為工序工藝調整、設備維護、人員培訓的核心依據(jù)，針對性解決高頻質量問題；（二）考核依據(jù)：檢測數(shù)據(jù)及異常整改情況納入生產(chǎn)部、品控部月度績效考核，與績效獎金掛鉤；（三）追溯依據(jù)：當產(chǎn)品出現(xiàn)售后質量問題時，通過檢測數(shù)據(jù)追溯對應工序生產(chǎn)及檢測情況，明確責任主體。第六章監(jiān)督與責任第十七條監(jiān)督機制。（一）日常監(jiān)督：品控部負責人每日抽查2個工序的在線檢測記錄及現(xiàn)場檢測操作，核查是否按標準執(zhí)行；（二）專項檢查：每月開展一次工序質量在線檢測專項檢查，重點核查檢測頻次、數(shù)據(jù)真實性、異常整改率；（三）全員監(jiān)督：設立質量舉報渠道，員工可舉報虛假檢測、隱瞞質量異常等行為，核查屬實的給予舉報人獎勵（無具體金額）。第十八條責任追究。（一）檢測失職：在線檢測員未按頻次開展檢測、虛假記錄數(shù)據(jù)的，首次警告并重新培訓，多次違規(guī)扣減當月績效；（二）整改不力：生產(chǎn)部未按要求落實異常整改，導致同類質量問題重復發(fā)生的，扣減班組季度績效；（三）設備失準：設備部未按時校準檢測設備，導致檢測數(shù)據(jù)失真的，追究維護人員責任，承擔相應返工成本；（四）隱瞞異常：發(fā)現(xiàn)質量異常后隱瞞不報，導致不合格品批量流出的，追究相關部門負責人責任，情節(jié)嚴重的調整崗位。第七章附則第十九條制度解釋權。本制度由公司品控部負責解釋，各部門對條款有疑問的