:,①:磨

pc■瓶的］

-［人力債藐#1-3濘*過小

孰撤統(tǒng)計(jì)分析口：~~|伯息—，2充I

文件k*曾取供‘商管理|一|1

雙紫式1A力笠贏GT

H最igxya|

~|人7./itW]

eI信.而也之上1

|做'霸管即|四例:審核an義貢叔?

對(duì)率履■脫本管國

w產(chǎn)M制「JUW

年救追過;

方針口標(biāo)鈔及

［人力雷源愣彳］

■】

汕錄撲業(yè)儲(chǔ)理

q“"i?”*管邛|像您號(hào)A2浦二

人力學(xué)津皆理ILU［

I吧行售工|

f曾曰I?作“境管理產(chǎn)M魴r-1%干制管可

13t,控需%收

異甯辰情恰n數(shù)制改口分析

電內(nèi)情!

人力焚源管理到正HM防K3c1

|不合格八壽!

實(shí)金*幡理1

C打出甘評(píng)工尸計(jì)研哲及

I-道嶺牛沖制

'：以V仃管FI改校制

:1W匕於打引

人力袋源管用

小貨檢船檢也|

文件控期管理

序COP過程責(zé)任部門SP過程責(zé)任部門MP過程貢任部門

號(hào)

1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程工程技術(shù)課文件限制管理品控部?jī)?nèi)部審核品控部

2產(chǎn)品/討程爐改限制品捽部記錄限制管理品控部管理評(píng)審品控部

3量產(chǎn)限制流程制造部供應(yīng)商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進(jìn)過程品控部

4顧客財(cái)產(chǎn)管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務(wù)支配管理營業(yè)資材部

5服務(wù)供應(yīng)過程營業(yè)資材部人力資源管理總務(wù)管理職責(zé)權(quán)限總務(wù)

6埋怨/退貨處理品控部設(shè)備管理制造部質(zhì)量成本管理財(cái)務(wù)

7交付/改款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術(shù)課方針目標(biāo)管理總務(wù)

8定單/合同評(píng)審營業(yè)資材部監(jiān)視與測(cè)量裝置管理制造部/品控部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析品控部

9不合格品管理制造部

10產(chǎn)品防護(hù)管理倉庫

11試驗(yàn)室管理品控部

12進(jìn)貨檢驗(yàn)限制品控部

13過程檢驗(yàn)限制制造部

14出貨檢驗(yàn)限制品控部

15選購管理營業(yè)資材部

16生產(chǎn)支配管理營業(yè)資材部

18異樣反饋管理制造部

19信息溝通溝通品控部

20顧客滿足度管理部

21訂正預(yù)防品控部

22Rons對(duì)應(yīng)管理品控部

過程編號(hào)：COP1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者

23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制造部

用什么資源（設(shè)備、材料等）？諾來做？市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)經(jīng)理、開發(fā)

C）ffic軟件、繪圖軟件CAD、電腦，部經(jīng)理、開發(fā)項(xiàng)目工程師

(:AD.CAM350,電源等

,'_____…

客戶要求、產(chǎn)從外型及尺寸要求、產(chǎn)

樣品、客戶評(píng)價(jià)看法、開發(fā)輸出

品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、

資料（技術(shù)規(guī)格書、外形圖、元

產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品運(yùn)用場(chǎng)所要求、輸々輸卡

件、組裝圖，限制支配，制

原材料。SPC

造流程圖、PFMEA等）

1k

樣從準(zhǔn)時(shí)交貨率DFM、技術(shù)文件限制程序、內(nèi)部

開發(fā)進(jìn)度完成率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？溝通與信息溝通及反饋程序.

樣品客戶一次認(rèn)可率APQP、FMEA、PPAP、MSA、

SPC手冊(cè)

過程編號(hào)：COP2產(chǎn)品/過程更改限制過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者

書目表、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生管/資材擔(dān)當(dāng)、【QC、

文件柜、電腦、電話倉庫、物料、車間生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、

FQA

?接收變更信息

?確認(rèn)玄甲佇總

?完成變更通知單

生產(chǎn)過程限制程序、選購管

產(chǎn)品生產(chǎn)不良品率ppm（分機(jī)種）

理程序、檢驗(yàn)限制程序、不合格

生產(chǎn)支配達(dá)成率

用何指標(biāo)防坦？用何程序、方法？品限制程序、設(shè)備維護(hù)限制程序、

交貨合格率

工裝管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯

關(guān)鍵過程實(shí)力指數(shù)CPK2L33

形程序、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)

書、檢驗(yàn)規(guī)范

過程編號(hào)：C0P4顧客財(cái)產(chǎn)管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者

文控員、設(shè)備管理員、治工具管

理員、支配選購員、倉管員、

物料員、操作員、組長(zhǎng)、副班長(zhǎng)、

班長(zhǎng)、物料主管

受控的外來文件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收

單、設(shè)備臺(tái)帳、固定資產(chǎn)總臺(tái)帳、

治工具臺(tái)帳、FRP系統(tǒng)

過程編號(hào)：C0P5服務(wù)供應(yīng)過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者

電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、營業(yè)部部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員、品管部主

手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等管、品質(zhì)QE

不良樣品、客戶信息

客戶服務(wù)要求、客戶設(shè)計(jì)開發(fā)支持客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、客

的要求，顧客埋怨、退貨、服務(wù)要戶滿足度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告

求、滿足度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表

現(xiàn)數(shù)據(jù)

時(shí)應(yīng)剛好率：85%

用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？

過程編號(hào)：C0P6埋怨/退貨處理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者

電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長(zhǎng)/品質(zhì)擔(dān)

手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？當(dāng)、IQC擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān)

不良樣品一當(dāng)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA

顧客埋怨、退貨、賬務(wù)要求、滿足客訴處理報(bào)告、退貨/補(bǔ)貨品、客

度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)戶投訴綜合統(tǒng)計(jì)

客戶投訴處理程序

A客戶投訴投訴率W

用何指標(biāo)渤量？用何程序、方法?

B客退品PPMBB

過程編號(hào)：C0P7交付/收款過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者

合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工

用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？營業(yè)代表、PMC、倉管員、財(cái)務(wù)

具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)會(huì)計(jì)、司機(jī)、運(yùn)輸公司、

票等。

合同/客戶訂單要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證準(zhǔn)時(shí)交付符合訂單要求的產(chǎn)品、

要求、運(yùn)輸要求、包裝、防護(hù)要求、按合同要求收回應(yīng)得款項(xiàng)

送貨單客戶回簽的對(duì)悵單

互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦

用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長(zhǎng)、PMC、

品筲加十鈴.制咕.鉆術(shù).品質(zhì)

擔(dān)當(dāng)

過程編號(hào)：SP1文件限制管理過程負(fù)責(zé)人：品證課責(zé)任者

電腦、電話、打印機(jī)、紙張、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？部門經(jīng)理、文件編制人員、認(rèn)證

夾、印章、訂書機(jī)、文件柜及其它室、文控中心、文控員、資料發(fā)

辦公用品等放員

記錄的規(guī)范性要求、記錄的有?效性

要求、記錄的運(yùn)用要求、記錄的保輸.

存要求、記錄的保管要求、檔案查----------?

閱的要求、

Ii

記錄限制規(guī)定、文件和資料管理

用何程序、方法？規(guī)定、表格限制指示

過程編號(hào)：SP3供應(yīng)商管理過&

電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？資材部主管、選購員、參加供應(yīng)

傳真機(jī)、商評(píng)估人員、品保部主管、1QC

主管

-----------------------

供應(yīng)商管理過程

產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要/?供應(yīng)商開發(fā)\供應(yīng)商月度評(píng)估報(bào)告、供應(yīng)商改

求、選購成本的要求、交期的要輸入/?供應(yīng)商認(rèn)定評(píng)估\輸中善報(bào)告、供應(yīng)商認(rèn)可書、調(diào)查表

求、供應(yīng)商認(rèn)可評(píng)估要求―A?詢價(jià)送樣確認(rèn)（或合同表）、AVL、樣品跟蹤

?樣品質(zhì)量評(píng)定單

-----i----------ft_供:南二用-----------------L

?供貨質(zhì)量及納期評(píng)鑒

.fII■IA?

車間干凈度合格率100%

各項(xiàng)靜電指標(biāo)合格率290%5s管理制度、廠規(guī)廠紀(jì)

（干凈皮：無塵室內(nèi)以下的

0.5um用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？無塵室環(huán)境管理規(guī)范

塵粒在100000個(gè)以下，溫度：22~28,防靜電管理規(guī)定

濕度：30%-70%）SMT生產(chǎn)場(chǎng)地管理規(guī)定

過程編號(hào)：SP5人力資源管理過程負(fù)責(zé)人：總務(wù)部責(zé)，任者

培訓(xùn)場(chǎng)所、電腦、數(shù)據(jù)表、醫(yī)務(wù)室用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？總務(wù)責(zé)任者、培訓(xùn)、績(jī)效考核專

員、醫(yī)務(wù)員

人員招收培育的須要、公司發(fā)展須聘請(qǐng)與培訓(xùn)合格的適崗人員、績(jī)

要、公司信息發(fā)布的須要、職員健效提升或改進(jìn)、績(jī)效考核報(bào)告

康須要、公司業(yè)務(wù)須要

冊(cè)請(qǐng)管理制度、技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、

培訓(xùn)支配實(shí)施完成率％

資格認(rèn)定制度、職員實(shí)力評(píng)價(jià)制

培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)成率%

度、培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)效果評(píng)

部門職能及職責(zé)分擔(dān)符合率%

估工作指引、記錄管理程序、獎(jiǎng)

KPI達(dá)成率%

金管理績(jī)效考核方法、職位說明

員工滿足度%1>——T—*-H*f*1-rfr*AA*vCTIwn口

職員健康支配實(shí)施率視察血管理

過程編號(hào)：SP6設(shè)備管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備主管

設(shè)備臺(tái)帳、易損備件、修理工具、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？設(shè)備管理人員、設(shè)備運(yùn)用人、設(shè)

驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)支配、保養(yǎng)記錄、備運(yùn)用部門主管、外部修理商

修理記求、關(guān)鍵設(shè)備備件、外部修

理聯(lián)絡(luò)方式等

產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)須要、設(shè)備運(yùn)用的月度始業(yè)點(diǎn)檢表、設(shè)備管理說明

須要、設(shè)備利用率的須要、設(shè)備實(shí)書、設(shè)備異樣報(bào)告、設(shè)備像^率

力的須要、關(guān)鍵設(shè)備的清單、保養(yǎng)報(bào)告、設(shè)備修理記聚、備件庫存

支配支配、外部設(shè)備修理記或

設(shè)備保＜勁率》80%設(shè)脩管理限制程序、設(shè)備保養(yǎng)制

維護(hù)支配達(dá)成率290%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法？度、設(shè)備操佐指導(dǎo)書、設(shè)備說明

書、外部修理管理規(guī)定

過程編號(hào)：SP7工裝管理過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者

材料、產(chǎn)品完好、數(shù)量精確

一八

產(chǎn)品完好率100%

帳務(wù)剛好精確率299%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？

先入先出執(zhí)行率299%

出貨出錯(cuò)率＜1%

午搬運(yùn)出錯(cuò)率W8次

現(xiàn)程新節(jié)：5P12試驗(yàn)室管理n程貝貢人：晶悔貢1土苕

試驗(yàn)室場(chǎng)地、設(shè)驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、品質(zhì)部試驗(yàn)員、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、試驗(yàn)

用什么資源（i殳備、材料等）？誰來做？

辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、室負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)員

試驗(yàn)標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)記錄、、試驗(yàn)報(bào)告、

不合格報(bào)告、不合格品處理報(bào)告、

砌僉完成品

?風(fēng)掘至的口吊官理

?制脂瀏名的日常占檜

試驗(yàn)剛好率98%4f檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

試驗(yàn)操作精確性100%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？和追溯性限制程序、不合格品限

制程序、訂正偵防措施限制程序

試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、溫濕度管理規(guī)

定

過程編號(hào)：SP13進(jìn)貨檢驗(yàn)限制過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者

進(jìn)貨檢驗(yàn)剛好率

100%用何指標(biāo)衡值?用何程序、方法？

材料上線批不良大于0.15%的批次

幾率0%

過程編號(hào)：SPI4過程檢驗(yàn)限制(SMT)過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者

游標(biāo)卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏用什么資源(設(shè)備、材料等)？誰來做？PQC組員、主管、工程部工程師

厚度測(cè)量?jī)x、推力測(cè)試儀、LCR、

爐溫測(cè)試儀

生產(chǎn)支配，工藝條件、顧客特殊特一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚

度X-R圖、CPK、QC抽檢紀(jì)錄

性要求、生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息

表、推力試驗(yàn)紀(jì)錄表、爐溫狀態(tài)

紀(jì)錄表、尺寸測(cè)量紀(jì)錄表、直通

率紀(jì)錄表

按各站合格率作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、爐溫曲

直通率用何指標(biāo)衡量？線指引、推力規(guī)范,焊膏測(cè)量作

批量不良的數(shù)殳業(yè)指導(dǎo)書、

過程編號(hào)：SP15出貨檢驗(yàn)限制過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者

打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜'FQA檢查員、品檢品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、品

用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

電腦、擴(kuò)大鏡、顯微鏡、卡尺、投檢課長(zhǎng)、車間生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生

影儀、萬用表、跌落試驗(yàn)機(jī)、推力管擔(dān)當(dāng)、物料擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、

計(jì)、FCT測(cè)試機(jī)架資料員

出荷檢查管理過程

?檢查指導(dǎo)書的完成

?產(chǎn)品送檢

客戶圖紙/資料?、檢查基準(zhǔn)要求、出抽檢合格的產(chǎn)品、不合格品、檢

貨要求、客戶特殊要求、出貨檢查?產(chǎn)品抽檢JM查成果表、出荷報(bào)告、CPK報(bào)告、

要求?檢查成果的登錄全尺寸報(bào)告、FAI報(bào)告、LOTOUT

?抽檢成果的推斷改善要求單、品質(zhì)記錄

?入庫或發(fā)車間返工

?出貨報(bào)告的開具

檢在剛好率＞98%以上、出荷檢查處理程序、檢查指圖書、

批漏檢率VI%記錄管理程序、文件和資料限制

1用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？

FQC批退率程序、出荷檢查不合格處理程序

選購納期率：80%來料檢驗(yàn)程序

來料批合格率95%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？選購管理、不合格品處理規(guī)定

過程編號(hào)：SP17生產(chǎn)支配管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者

用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

電話、電茹、EMAIL,傳真受過培訓(xùn)的生產(chǎn)管理人員與支配

管理人員

也必曰金U皿金白

客戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結(jié)退貨、選別、特采處理單、可以投

果、車時(shí)埋怨、FQA出貨檢查結(jié)果輸個(gè)輸出入的合格品、不合格品、苦情聯(lián)絡(luò)

一單、出貨檢查成果表、出貨報(bào)告、

LOTOUT通印單、異樣報(bào)告單

苦情回復(fù)率不合格品處理程序、來料不良處

車間調(diào)倉滿足度用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？理程序

過程編號(hào)：SPI9信息溝通溝通過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者

全部管理人員

電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

傳真機(jī)、書面文件、口頭、會(huì)議等

信息溝通溝通

信息傳遞與溝通的須要、剛好處理）建立信息渠道信息剛好傳遞、溝通窗口明確、

問題的級(jí)要、提高辦事效率的須要輸入）建立信息溝通流程輸出聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、

）建立信息管理制度

?明確溝通窗口

■RHH擊

過程編號(hào)：SP21訂正預(yù)防過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者

各種問題改善報(bào)告、數(shù)據(jù)、分析工各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門

用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

具、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)、及其人員

傳真、電話等辦公用品

訂正預(yù)防

?發(fā)覺不符合或可能導(dǎo)致不符

訂正問題的需求、預(yù)防問題再生的合產(chǎn)生的項(xiàng)目訂正預(yù)防行動(dòng)通知單、各種問題

需求、持續(xù)改善的要求、體系完善輸小