2025年電費(fèi)收繳自檢自查報(bào)告為全面落實(shí)公司電費(fèi)收繳管理要求，強(qiáng)化業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，我單位于2025年7月1日至7月31日組織開展了電費(fèi)收繳專項(xiàng)自檢自查工作。本次檢查覆蓋全轄區(qū)12個(gè)供電所、3個(gè)營(yíng)業(yè)服務(wù)中心，抽取2025年1-6月電費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)檔案資料，通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)核查、用戶回訪等方式，重點(diǎn)對(duì)抄表、核算、收費(fèi)、欠費(fèi)管理等核心環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程追溯，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作組織與實(shí)施情況成立由分管營(yíng)銷副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、各供電所負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)自查工作組，制定《2025年電費(fèi)收繳自檢自查方案》，明確檢查范圍、重點(diǎn)內(nèi)容及責(zé)任分工。檢查內(nèi)容涵蓋抄表及時(shí)性與準(zhǔn)確性、電費(fèi)核算規(guī)范性、收費(fèi)渠道覆蓋率與到賬時(shí)效、欠費(fèi)預(yù)警與催繳合規(guī)性、特殊用戶電費(fèi)管理等5大類23項(xiàng)具體指標(biāo)。通過“系統(tǒng)篩查+現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證+用戶訪談”三維核查模式，共調(diào)取營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)15.8萬條，抽查紙質(zhì)檔案3200份，走訪用戶2100戶（其中普通用戶1800戶、重點(diǎn)用戶300戶），電話回訪1200戶，形成問題清單4類17項(xiàng)，確保檢查全面性與結(jié)果真實(shí)性。二、電費(fèi)收繳主要業(yè)務(wù)執(zhí)行情況（一）抄表環(huán)節(jié)規(guī)范執(zhí)行情況2025年1-6月，全轄區(qū)累計(jì)安裝智能電能表126.3萬只，覆蓋率99.8%，較上年提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；自動(dòng)抄表成功率98.6%，較目標(biāo)值（98%）高出0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城區(qū)供電所自動(dòng)抄表成功率穩(wěn)定在99.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所受部分山區(qū)信號(hào)弱影響，平均成功率97.8%，但通過人工補(bǔ)抄均在2個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)補(bǔ)錄。檢查發(fā)現(xiàn)，1-6月抄表例日?qǐng)?zhí)行率100%，未出現(xiàn)因抄表延遲導(dǎo)致的電費(fèi)發(fā)行滯后問題；抄表數(shù)據(jù)異常工單（包括電量突增突減、表計(jì)停走等）共計(jì)2315條，均在48小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核并閉環(huán)處理，閉環(huán)率100%。抽查2000戶抄表數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)表計(jì)比對(duì)，僅發(fā)現(xiàn)5戶存在0.5%-1%的微小偏差（均因表計(jì)時(shí)鐘誤差導(dǎo)致），已通過系統(tǒng)參數(shù)校準(zhǔn)修正。（二）電費(fèi)核算環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性與合規(guī)性1-6月累計(jì)發(fā)行電費(fèi)賬單132.7萬份，電費(fèi)金額28.6億元，系統(tǒng)自動(dòng)核算率99.9%，人工復(fù)核率100%。電價(jià)執(zhí)行方面，居民、一般工商業(yè)、大工業(yè)等類別電價(jià)應(yīng)用正確率100%；特殊電價(jià)（如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、電動(dòng)汽車充電設(shè)施）用戶檔案核對(duì)320戶，未發(fā)現(xiàn)類別混淆或費(fèi)率錯(cuò)誤問題。電費(fèi)計(jì)算方面，通過系統(tǒng)校驗(yàn)與人工抽查，電量電費(fèi)、基本電費(fèi)（大工業(yè)用戶）、功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)等計(jì)算準(zhǔn)確率100%；違約金計(jì)算嚴(yán)格執(zhí)行《供電營(yíng)業(yè)規(guī)則》，對(duì)超過繳費(fèi)期限用戶按日千分之一計(jì)收，抽查500戶違約金明細(xì)，計(jì)算金額與欠費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、欠費(fèi)金額完全匹配。異常工單處理方面，1-6月共觸發(fā)核算異常工單123條（主要為表計(jì)凍結(jié)數(shù)據(jù)缺失、用戶檔案信息不全），均在24小時(shí)內(nèi)完成工單派發(fā)，3個(gè)工作日內(nèi)完成處理并重新發(fā)行，未出現(xiàn)因核算錯(cuò)誤導(dǎo)致的用戶投訴。（三）電費(fèi)收繳渠道與到賬管理1-6月累計(jì)收繳電費(fèi)28.5億元，回收率99.87%（目標(biāo)值99.8%），其中線上渠道（微信、支付寶、網(wǎng)上國(guó)網(wǎng)APP）繳費(fèi)占比82.3%，較上年提升5.1個(gè)百分點(diǎn)；線下渠道（銀行代收、營(yíng)業(yè)廳pos機(jī)）占比17.7%，主要服務(wù)老年用戶及農(nóng)村地區(qū)用戶。線上繳費(fèi)到賬時(shí)效方面，第三方支付渠道資金均在T+1日完成清算并入賬，未出現(xiàn)資金滯留；銀行代扣業(yè)務(wù)簽約用戶45.2萬戶，代扣成功率97.6%，失敗原因主要為賬戶余額不足（占比85%），已通過短信、電話提醒用戶及時(shí)充值。票據(jù)管理方面，電子發(fā)票開具率98.5%，紙質(zhì)發(fā)票領(lǐng)用、開具、核銷均按《財(cái)務(wù)票據(jù)管理辦法》執(zhí)行，抽查1000份紙質(zhì)發(fā)票，未發(fā)現(xiàn)虛開、錯(cuò)開或丟失問題；電費(fèi)收據(jù)（針對(duì)現(xiàn)金繳費(fèi)用戶）實(shí)行“票款同步”管理，現(xiàn)場(chǎng)核查5個(gè)供電所收費(fèi)臺(tái)賬，票號(hào)與繳費(fèi)記錄一一對(duì)應(yīng)，無挪用、截留電費(fèi)現(xiàn)象。（四）欠費(fèi)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控建立“分級(jí)預(yù)警+分類催繳”機(jī)制，對(duì)欠費(fèi)用戶按金額（500元以下、500-5000元、5000元以上）和時(shí)長(zhǎng)（1-7天、8-15天、16天以上）劃分三級(jí)預(yù)警，通過系統(tǒng)自動(dòng)推送催費(fèi)短信、人工電話提醒、上門派發(fā)催費(fèi)通知單等方式分層催繳。1-6月累計(jì)發(fā)送催費(fèi)短信42.3萬條，撥打電話1.2萬次，上門催繳3200戶，成功收回欠費(fèi)1200萬元（占總欠費(fèi)的89%）。停復(fù)電操作嚴(yán)格執(zhí)行“提前7日通知+書面確認(rèn)”程序，1-6月因欠費(fèi)停電工單215條，均在用戶簽字確認(rèn)后實(shí)施停電，復(fù)電操作在用戶繳清費(fèi)用后2小時(shí)內(nèi)完成，未發(fā)生因停復(fù)電不規(guī)范導(dǎo)致的投訴事件。特殊用戶管理方面，建立低保戶、孤寡老人等弱勢(shì)群體電費(fèi)臺(tái)賬，目前在冊(cè)2350戶，通過“先提醒后緩繳”模式，允許其在繳費(fèi)期限后15日內(nèi)補(bǔ)繳，1-6月該群體未發(fā)生因欠費(fèi)停電情況；對(duì)重要用戶（如醫(yī)院、學(xué)校）實(shí)行“一對(duì)一”客戶經(jīng)理制，1-6月累計(jì)走訪320次，協(xié)助解決繳費(fèi)問題12項(xiàng)，重要用戶電費(fèi)回收率100%。三、存在的問題與不足盡管電費(fèi)收繳整體運(yùn)行規(guī)范，但通過自查仍發(fā)現(xiàn)以下薄弱環(huán)節(jié)：1.抄表數(shù)據(jù)質(zhì)量存在局部短板：部分山區(qū)供電所因無線公網(wǎng)信號(hào)不穩(wěn)定（如XX縣XX鄉(xiāng)），自動(dòng)抄表失敗率達(dá)3.2%（高于平均水平1.4個(gè)百分點(diǎn)），人工補(bǔ)抄依賴現(xiàn)場(chǎng)操作，存在因抄表員疏忽導(dǎo)致的偶發(fā)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤（如將“1234”誤錄為“1243”），抽查中發(fā)現(xiàn)2戶此類問題。2.線上繳費(fèi)服務(wù)覆蓋不均衡：農(nóng)村地區(qū)60歲以上用戶占比35%，其中僅18%能獨(dú)立完成線上繳費(fèi)操作，剩余用戶仍需依賴子女或營(yíng)業(yè)廳協(xié)助，導(dǎo)致部分用戶因操作困難延遲繳費(fèi)（1-6月農(nóng)村地區(qū)延遲繳費(fèi)用戶中，42%因不會(huì)使用線上渠道）。3.催費(fèi)方式靈活性有待提升：當(dāng)前催費(fèi)以短信為主（占比75%），對(duì)短信接收不及時(shí)或屏蔽短信的用戶（如年輕人常用社交軟件）效果有限，1-6月因短信未送達(dá)導(dǎo)致的延遲繳費(fèi)占總延遲戶數(shù)的12%。4.特殊用戶臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理不足：部分供電所對(duì)低保戶、孤寡老人的信息更新不及時(shí)（如3戶用戶已遷出轄區(qū)但臺(tái)賬未注銷），導(dǎo)致催費(fèi)信息誤發(fā)，雖未造成實(shí)際影響但存在服務(wù)隱患。四、整改措施與落實(shí)情況針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，工作組立即制定整改方案，明確責(zé)任部門與完成時(shí)限，目前已取得階段性成效：1.提升抄表數(shù)據(jù)質(zhì)量：對(duì)信號(hào)薄弱區(qū)域（XX縣XX鄉(xiāng)等5個(gè)片區(qū)）增設(shè)無線信號(hào)中繼設(shè)備，7月20日前完成設(shè)備安裝，自動(dòng)抄表成功率已提升至98.5%；開發(fā)抄表數(shù)據(jù)智能校驗(yàn)功能（8月1日上線），系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)相鄰月電量波動(dòng)（±30%以上觸發(fā)預(yù)警），減少人工錄入錯(cuò)誤；對(duì)抄表員開展“數(shù)據(jù)錄入規(guī)范”專項(xiàng)培訓(xùn)，7月15日完成全員輪訓(xùn)，參訓(xùn)率100%。2.優(yōu)化線上繳費(fèi)服務(wù)：針對(duì)農(nóng)村老年用戶，8月起在12個(gè)供電所設(shè)立“線上繳費(fèi)輔導(dǎo)崗”，每日安排專人指導(dǎo)用戶操作，并制作“一步一圖”版《網(wǎng)上國(guó)網(wǎng)APP繳費(fèi)指南》（已印制2萬份，7月25日發(fā)放至各村委會(huì)）；在30個(gè)村黨群服務(wù)中心設(shè)置“電費(fèi)代繳點(diǎn)”，由村網(wǎng)格員協(xié)助繳費(fèi)，覆蓋用戶1.2萬戶。3.豐富催費(fèi)通知方式：7月20日起，對(duì)延遲1-3天用戶增加微信公眾號(hào)模板消息推送（綁定用戶自動(dòng)觸發(fā)），延遲4-7天用戶增加電話提醒（優(yōu)先外呼年輕用戶），延遲8天以上用戶同步上門催繳，7月下旬測(cè)試顯示，催費(fèi)成功率提升8%。4.強(qiáng)化特殊用戶臺(tái)賬管理：7月10日完成全轄區(qū)特殊用戶信息復(fù)核，注銷遷出用戶3戶，更新聯(lián)系方式56戶；建立“季度復(fù)核+動(dòng)態(tài)申報(bào)”機(jī)制（每季度首月5日前由社區(qū)/村委會(huì)核實(shí)上報(bào)），確保臺(tái)賬信息準(zhǔn)確率100%。五、下一步工作計(jì)劃為持續(xù)鞏固自查成果，提升電費(fèi)收繳管理水平，下一步將重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：1.深化技術(shù)賦能：9月底前完成5G通信模塊在偏遠(yuǎn)地區(qū)智能表的試點(diǎn)安裝（覆蓋10個(gè)村），目標(biāo)將自動(dòng)抄表成功率提升至99%以上；12月底前上線AI核算輔助系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)分析識(shí)別電量異常用戶（如連續(xù)3月電量為0），縮短異常處理時(shí)長(zhǎng)50%。2.拓展服務(wù)場(chǎng)景：聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府開展“電費(fèi)繳納進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)（9-10月），在集市、村文化廣場(chǎng)設(shè)置流動(dòng)服務(wù)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)繳費(fèi)并解答用電問題；針對(duì)企業(yè)用戶，開發(fā)“電費(fèi)賬單定制”功能（10月上線），支持按部門、生產(chǎn)線拆分電費(fèi)明細(xì)，提升大企業(yè)繳費(fèi)便捷性。3.完善考核機(jī)制：將電費(fèi)回收率、抄表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、用戶繳費(fèi)滿意度等指標(biāo)納入供電所月度績(jī)效考核（權(quán)重占比15%），對(duì)連續(xù)3個(gè)月排名末位的供電所負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。4.構(gòu)建長(zhǎng)效監(jiān)督體系：每季度開展“飛行檢查”（不提前通知），隨機(jī)抽查2個(gè)供電所的抄表、收費(fèi)檔案；每