工程管理部制度流程規(guī)范匯編前言為規(guī)范工程管理部工作流程，明確部門(mén)及崗位職責(zé)，提升工程管理效率與質(zhì)量，保障工程項(xiàng)目安全、有序、高效推進(jìn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司管理要求，結(jié)合部門(mén)實(shí)際工作特點(diǎn)，特編制本制度流程規(guī)范匯編。本匯編適用于工程管理部全體人員及參與工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)作單位，作為開(kāi)展工程管理工作的行動(dòng)指南與操作依據(jù)。第一章總則1.1編制依據(jù)本制度匯編依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，以及公司《工程項(xiàng)目管理辦法》《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)規(guī)定編制，確保工程管理工作合法合規(guī)、科學(xué)規(guī)范。1.2基本原則1.依法依規(guī)：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程合法合規(guī)。2.科學(xué)管理：運(yùn)用科學(xué)的管理方法與技術(shù)手段，優(yōu)化流程、提高效率，實(shí)現(xiàn)工程管理的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先：以工程質(zhì)量為核心，建立全過(guò)程質(zhì)量管控體系，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。4.安全第一：堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，強(qiáng)化安全管理，杜絕安全事故發(fā)生。5.成本可控：在保障質(zhì)量與安全的前提下，合理控制工程成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。第二章部門(mén)及崗位職責(zé)2.1工程管理部職能工程管理部是公司工程項(xiàng)目建設(shè)的核心管理部門(mén)，主要職能包括：統(tǒng)籌工程項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工至竣工交付的全過(guò)程管理；組織編制項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，監(jiān)督進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本目標(biāo)的落實(shí)；協(xié)調(diào)參建單位（建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、供應(yīng)商等）的工作銜接，解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)與管理問(wèn)題；負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔，配合完成項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算；參與公司工程管理制度的制定與優(yōu)化，推動(dòng)管理流程標(biāo)準(zhǔn)化。2.2崗位職責(zé)2.2.1部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)籌部門(mén)整體工作，制定部門(mén)工作計(jì)劃與目標(biāo)，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源；審核項(xiàng)目建設(shè)方案、施工組織設(shè)計(jì)、重大變更等核心文件；參與項(xiàng)目招投標(biāo)、合同談判，把控成本與風(fēng)險(xiǎn)；組織工程驗(yàn)收、結(jié)算及后評(píng)估工作，推動(dòng)管理改進(jìn)。2.2.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施管理，編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、安全計(jì)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位的工作履職情況，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各方關(guān)系；審核工程簽證、進(jìn)度款支付申請(qǐng)，把控項(xiàng)目成本；組織項(xiàng)目例會(huì)，跟蹤問(wèn)題整改，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。2.2.3專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理，審核施工圖紙、技術(shù)方案，解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)難題；監(jiān)督施工工序質(zhì)量，參與隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收；跟蹤材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，確保符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；參與工程變更的技術(shù)論證與方案優(yōu)化。2.2.4安全管理員制定項(xiàng)目安全管理方案，組織安全交底與培訓(xùn)；開(kāi)展日常安全檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查，排查安全隱患并督促整改；監(jiān)督安全措施落實(shí)，參與安全事故的應(yīng)急處置與調(diào)查；建立安全管理臺(tái)賬，定期匯報(bào)安全管理情況。2.2.5資料員負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔，確保資料真實(shí)、完整、及時(shí)；按規(guī)范要求編制資料目錄，協(xié)助完成驗(yàn)收資料組卷；跟蹤資料簽字流程，及時(shí)向相關(guān)方移交資料；維護(hù)資料管理系統(tǒng)，確保電子與紙質(zhì)資料同步更新。第三章核心制度流程3.1項(xiàng)目前期管理流程3.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性研究流程啟動(dòng)：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃或業(yè)務(wù)需求，由工程管理部聯(lián)合市場(chǎng)、財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)起項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，明確項(xiàng)目背景、建設(shè)規(guī)模、投資估算等核心內(nèi)容?？尚行匝芯浚何袑?zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)開(kāi)展可行性研究，分析技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響等，形成《可行性研究報(bào)告》報(bào)公司審批。3.1.2設(shè)計(jì)管理方案設(shè)計(jì)：組織設(shè)計(jì)單位開(kāi)展方案設(shè)計(jì)，結(jié)合項(xiàng)目定位、功能需求形成多版方案，經(jīng)內(nèi)部評(píng)審（或外部專(zhuān)家論證）后確定最終方案。初步設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位依據(jù)方案設(shè)計(jì)開(kāi)展初步設(shè)計(jì)，編制設(shè)計(jì)概算，工程管理部聯(lián)合造價(jià)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核概算合理性，報(bào)公司審批。施工圖設(shè)計(jì)：初步設(shè)計(jì)獲批后，設(shè)計(jì)單位開(kāi)展施工圖設(shè)計(jì)，工程管理部組織圖紙會(huì)審，邀請(qǐng)施工、監(jiān)理、造價(jià)單位參與，提出優(yōu)化建議并反饋設(shè)計(jì)單位修改，確保圖紙滿(mǎn)足施工及成本要求。3.1.3招投標(biāo)管理招標(biāo)策劃：工程管理部會(huì)同采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門(mén)制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、方式（公開(kāi)/邀請(qǐng)）、標(biāo)段劃分等，報(bào)公司審批。資格預(yù)審：發(fā)布招標(biāo)公告（或邀請(qǐng)書(shū)），接收投標(biāo)單位報(bào)名，審核資質(zhì)、業(yè)績(jī)、人員配置等，確定合格投標(biāo)人名單。招標(biāo)文件編制：編制招標(biāo)文件（含技術(shù)規(guī)范、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)辦法等），經(jīng)內(nèi)部審核后發(fā)布。開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)：組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，由評(píng)標(biāo)小組（含工程、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、法務(wù)人員）對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。定標(biāo)與合同簽訂：中標(biāo)候選人報(bào)公司審批后，向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，組織合同談判并簽訂施工合同（或采購(gòu)合同）。3.1.4合同管理合同交底：合同簽訂后，工程管理部組織施工、監(jiān)理等單位開(kāi)展合同交底，明確雙方權(quán)利義務(wù)、工期、質(zhì)量、付款等核心條款。合同履行監(jiān)督：跟蹤合同執(zhí)行情況，審核進(jìn)度款支付、變更簽證等涉及合同條款的事項(xiàng)，確保合同嚴(yán)格履行。3.2施工過(guò)程管理流程3.2.1施工準(zhǔn)備施工組織設(shè)計(jì)審核：施工單位編制《施工組織設(shè)計(jì)》，監(jiān)理單位審核后報(bào)工程管理部，部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)工程師評(píng)審，重點(diǎn)審核進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量措施、安全方案的可行性，提出修改意見(jiàn)后批準(zhǔn)實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：施工單位完成“三通一平”（通水、通電、通路、場(chǎng)地平整），搭建臨時(shí)設(shè)施；工程管理部聯(lián)合監(jiān)理單位驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，符合要求后簽發(fā)開(kāi)工令。技術(shù)交底：施工單位對(duì)班組開(kāi)展技術(shù)交底，監(jiān)理單位監(jiān)督交底過(guò)程；工程管理部抽查關(guān)鍵工序交底記錄，確保施工人員明確技術(shù)要求。3.2.2進(jìn)度管理進(jìn)度計(jì)劃編制：項(xiàng)目經(jīng)理組織施工單位編制總進(jìn)度計(jì)劃、月/周進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)理單位審核后報(bào)工程管理部備案。進(jìn)度跟蹤與調(diào)整：工程管理部定期（周/月）檢查進(jìn)度完成情況，對(duì)比計(jì)劃分析偏差原因；若偏差超允許范圍，組織施工、監(jiān)理單位召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，制定趕工措施（如增加資源、優(yōu)化工序），調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃并報(bào)公司審批。例會(huì)制度：每周召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位匯報(bào)工作進(jìn)展、問(wèn)題及計(jì)劃，工程管理部協(xié)調(diào)解決跨單位問(wèn)題，形成會(huì)議紀(jì)要并跟蹤落實(shí)。3.2.3現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)參建單位協(xié)調(diào)：工程管理部牽頭建立溝通機(jī)制，定期組織參建單位溝通會(huì)，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)變更、交叉作業(yè)、資源調(diào)配等問(wèn)題，確保各方工作銜接順暢。問(wèn)題處理：現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量、安全問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理第一時(shí)間組織相關(guān)方分析原因，制定解決方案，報(bào)工程管理部審批后實(shí)施；重大問(wèn)題需立即上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，啟動(dòng)應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制。3.2.4變更管理變更申請(qǐng)：施工、設(shè)計(jì)或建設(shè)單位提出變更申請(qǐng)（含變更原因、方案、費(fèi)用估算），監(jiān)理單位審核后報(bào)工程管理部。變更審核：工程管理部組織專(zhuān)業(yè)工程師、造價(jià)人員評(píng)估變更的必要性、技術(shù)可行性及費(fèi)用影響，形成審核意見(jiàn)報(bào)公司審批（重大變更需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議）。變更實(shí)施：變更獲批后，監(jiān)理單位簽發(fā)變更令，施工單位按變更方案實(shí)施，工程管理部跟蹤實(shí)施過(guò)程，確保變更落實(shí)到位。3.3質(zhì)量管理流程3.3.1質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃工程管理部聯(lián)合監(jiān)理單位制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)（如合格/優(yōu)良），施工單位據(jù)此編制《質(zhì)量計(jì)劃》，明確質(zhì)量控制點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)頻率等，報(bào)監(jiān)理、工程管理部審批后實(shí)施。3.3.2材料與設(shè)備質(zhì)量管理進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位按規(guī)范要求自檢，監(jiān)理單位見(jiàn)證取樣（如需檢測(cè)），工程管理部抽查進(jìn)場(chǎng)資料（合格證、檢測(cè)報(bào)告等），三方驗(yàn)收合格后方可使用；不合格品責(zé)令退場(chǎng)。檢驗(yàn)檢測(cè)：對(duì)關(guān)鍵材料（如鋼筋、混凝土）、設(shè)備（如電梯、配電箱），按規(guī)定委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告報(bào)工程管理部備案。3.3.3施工工序質(zhì)量管理樣板引路：對(duì)重要工序（如精裝修、幕墻安裝），施工單位先做樣板，經(jīng)監(jiān)理、工程管理部驗(yàn)收合格后，方可大面積施工。三檢制度：施工單位執(zhí)行“班組自檢、工序互檢、項(xiàng)目部專(zhuān)檢”，監(jiān)理單位旁站監(jiān)督，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)；工程管理部不定期抽查三檢記錄，確保工序質(zhì)量。隱蔽工程驗(yàn)收：隱蔽工程施工完成后，施工單位自檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理組織工程管理部、設(shè)計(jì)單位（必要時(shí)）共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可隱蔽；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令整改后重新驗(yàn)收。3.3.4質(zhì)量問(wèn)題處理問(wèn)題整改：監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，簽發(fā)《監(jiān)理通知單》責(zé)令施工單位整改，施工單位制定整改方案并限時(shí)整改，整改完成后報(bào)監(jiān)理復(fù)查。質(zhì)量追溯：對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題，工程管理部組織調(diào)查，追溯責(zé)任單位/人員，要求制定預(yù)防措施，避免同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；質(zhì)量問(wèn)題處理情況納入?yún)⒔▎挝豢己恕?.4安全管理流程3.4.1安全目標(biāo)與方案工程管理部聯(lián)合監(jiān)理單位制定項(xiàng)目安全目標(biāo)（如零死亡、零重傷），施工單位編制《安全專(zhuān)項(xiàng)方案》（含基坑支護(hù)、腳手架、起重吊裝等），報(bào)監(jiān)理、工程管理部審批后實(shí)施；超過(guò)一定規(guī)模的方案需組織專(zhuān)家論證。3.4.2安全交底與培訓(xùn)施工單位對(duì)作業(yè)人員開(kāi)展三級(jí)安全教育（公司、項(xiàng)目、班組），監(jiān)理單位監(jiān)督交底記錄；工程管理部抽查交底覆蓋率，確保全員受教育。對(duì)危大工程（如深基坑、高支模），施工單位編制安全技術(shù)交底，由技術(shù)負(fù)責(zé)人向作業(yè)班組交底，監(jiān)理單位見(jiàn)證。3.4.3安全檢查與隱患整改日常檢查：安全員每日開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)隱患立即要求整改；監(jiān)理單位每周開(kāi)展安全檢查，簽發(fā)《安全隱患整改單》。專(zhuān)項(xiàng)檢查：工程管理部每月組織專(zhuān)項(xiàng)安全檢查（如消防、用電、起重機(jī)械），重點(diǎn)排查危大工程安全隱患，形成檢查報(bào)告并跟蹤整改。隱患整改：施工單位收到整改通知后，限時(shí)整改并回復(fù)，監(jiān)理單位復(fù)查；逾期未整改的，工程管理部可責(zé)令停工整改，直至隱患消除。3.4.4安全事故處理事故報(bào)告：發(fā)生安全事故后，施工單位立即向監(jiān)理、工程管理部報(bào)告，工程管理部按規(guī)定上報(bào)公司及政府主管部門(mén)（如事故等級(jí)達(dá)到上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)）。應(yīng)急處置：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、防止事故擴(kuò)大；工程管理部協(xié)調(diào)醫(yī)療、消防等外部資源，配合應(yīng)急救援。調(diào)查與整改：事故穩(wěn)定后，工程管理部會(huì)同監(jiān)理、施工單位調(diào)查事故原因，認(rèn)定責(zé)任，制定整改措施與預(yù)防方案，報(bào)公司審批后實(shí)施；事故處理情況納入施工單位信用評(píng)價(jià)。3.5成本管理流程3.5.1成本目標(biāo)分解工程管理部聯(lián)合造價(jià)部門(mén)將項(xiàng)目總造價(jià)分解為分項(xiàng)工程成本（如土建、安裝、裝飾），明確各階段成本控制目標(biāo)（如設(shè)計(jì)階段控制概算、施工階段控制簽證）。3.5.2預(yù)算管理施工單位按月編制《工程進(jìn)度預(yù)算》，報(bào)監(jiān)理單位審核后提交工程管理部，部門(mén)聯(lián)合造價(jià)人員復(fù)核工程量與單價(jià)，確認(rèn)進(jìn)度款支付額度，報(bào)公司審批后支付。3.5.3簽證管理簽證申請(qǐng)：因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等產(chǎn)生額外費(fèi)用時(shí)，施工單位填寫(xiě)《工程簽證單》，附變更依據(jù)、工程量計(jì)算書(shū)、費(fèi)用預(yù)算等，報(bào)監(jiān)理單位審核。簽證審核：監(jiān)理單位審核簽證的真實(shí)性、合理性后，報(bào)工程管理部；部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)工程師、造價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，評(píng)估費(fèi)用影響，形成審核意見(jiàn)報(bào)公司審批。費(fèi)用核算：簽證獲批后，造價(jià)部門(mén)納入結(jié)算，工程管理部跟蹤簽證費(fèi)用的支付情況，確保成本可控。3.5.4結(jié)算管理項(xiàng)目竣工后，施工單位編制《竣工結(jié)算書(shū)》，報(bào)監(jiān)理單位審核后提交工程管理部；部門(mén)聯(lián)合造價(jià)、財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展結(jié)算審計(jì)，核對(duì)工程量、變更簽證、材料價(jià)差等，形成結(jié)算報(bào)告報(bào)公司審批；審批通過(guò)后，辦理最終款項(xiàng)支付。3.6工程資料管理流程3.6.1資料分類(lèi)與要求資料分類(lèi)：工程資料分為施工資料（施工管理、技術(shù)、物資、驗(yàn)收等）、監(jiān)理資料（監(jiān)理規(guī)劃、日志、通知單等）、設(shè)計(jì)資料（圖紙、變更單等）、建設(shè)單位資料（立項(xiàng)、審批、合同等）。編制要求：資料需真實(shí)反映工程實(shí)際情況，簽字蓋章齊全，字跡清晰，紙質(zhì)與電子資料同步更新；隱蔽工程、驗(yàn)收記錄等需附影像資料。3.6.2資料歸檔流程收集整理：資料員按階段收集資料，分類(lèi)整理并編制目錄；施工、監(jiān)理單位同步提交資料，確保資料完整。審核移交：工程竣工后，資料員組織資料組卷，報(bào)監(jiān)理、工程管理部審核；審核通過(guò)后，移交公司檔案管理部門(mén)（或城市建設(shè)檔案館），辦理移交手續(xù)。第四章考核與改進(jìn)機(jī)制4.1考核機(jī)制4.1.1考核指標(biāo)對(duì)工程管理部人員，考核指標(biāo)包括：項(xiàng)目進(jìn)度完成率、質(zhì)量驗(yàn)收合格率、安全事故發(fā)生率、成本控制偏差率、資料歸檔及時(shí)率等。對(duì)參建單位（施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)），考核指標(biāo)包括：履約評(píng)分（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、配合度）、整改完成率、資料提交及時(shí)率等。4.1.2考核周期與方式內(nèi)部考核：工程管理部人員實(shí)行月度自評(píng)、季度考核，由部門(mén)經(jīng)理組織，結(jié)合日常工作表現(xiàn)、項(xiàng)目成果評(píng)分，考核結(jié)果與績(jī)效、晉升掛鉤。外部考核：參建單位考核實(shí)行月度檢查、季度評(píng)價(jià)、年度總評(píng)，由工程管理部牽頭，聯(lián)合監(jiān)理、造價(jià)部門(mén)開(kāi)展，考核結(jié)果作為后續(xù)合作的依據(jù)。4.2改進(jìn)機(jī)制4.2.1問(wèn)題反饋與分析工程管理部定期（季度/半年）召開(kāi)復(fù)盤(pán)會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目管理中的問(wèn)題（如流程漏洞、技術(shù)缺陷、協(xié)調(diào)不暢），分析根本原因，形成問(wèn)題清單。4.2.2流程優(yōu)化針對(duì)問(wèn)題清單