2026年體育用品公司追溯信息上傳管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品追溯信息上傳工作，保障追溯數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、及時(shí)，滿足市場監(jiān)管、消費(fèi)者查詢及產(chǎn)品質(zhì)量追溯要求，推動公司產(chǎn)品質(zhì)量管控體系完善，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋材、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾等品類涉及多環(huán)節(jié)生產(chǎn)，追溯需覆蓋原材料采購至成品出庫全流程），制定本制度。本制度為追溯信息收集、整理、上傳、核驗(yàn)、維護(hù)的核心依據(jù)，公司生產(chǎn)部、品控部、倉儲部、信息部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品召回管理暫行規(guī)定》《產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系通用要求》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)追溯信息管理通用規(guī)范，確保信息上傳全流程合法合規(guī)，追溯數(shù)據(jù)具備可查性、可追溯性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品的追溯信息上傳工作，包括鞋類、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾、配件等全品類產(chǎn)品；覆蓋追溯信息收集、整理、上傳、核驗(yàn)、更新、存檔全流程，涉及生產(chǎn)部、品控部、倉儲部、信息部等所有相關(guān)部門及人員。第四條基本原則。追溯信息上傳工作堅(jiān)持“真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、權(quán)責(zé)明確、安全保密”四項(xiàng)核心原則：（一）真實(shí)準(zhǔn)確：上傳的追溯信息需與產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)、檢測、物流情況一致，無虛假填報(bào)、篡改數(shù)據(jù)行為；（二）及時(shí)完整：按規(guī)定時(shí)限完成信息上傳，確保追溯鏈條各環(huán)節(jié)信息無缺失、無遺漏；（三）權(quán)責(zé)明確：明確各部門在信息收集、上傳、核驗(yàn)中的職責(zé)，避免推諉扯皮；（四）安全保密：對追溯信息中的商業(yè)敏感數(shù)據(jù)（不含消費(fèi)者信息）做好保密管理，防止信息泄露。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司信息部為追溯信息上傳統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任追溯信息管理員，負(fù)責(zé)上傳平臺維護(hù)、上傳計(jì)劃制定、數(shù)據(jù)核驗(yàn)、問題整改督辦；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息收集，品控部負(fù)責(zé)檢測環(huán)節(jié)追溯信息收集，倉儲部負(fù)責(zé)物流環(huán)節(jié)追溯信息收集，各部門配合完成信息上傳相關(guān)工作。第六條信息部核心職責(zé)。（一）平臺維護(hù)：每日檢查追溯信息上傳平臺運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障當(dāng)日聯(lián)系技術(shù)方修復(fù)，確保平臺穩(wěn)定可用；（二）計(jì)劃制定：每月初1個(gè)工作日內(nèi)制定當(dāng)月追溯信息上傳計(jì)劃，明確上傳品類、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人及核驗(yàn)要求；（三）數(shù)據(jù)核驗(yàn)：信息上傳后1個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)核驗(yàn)，核查信息完整性、準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日反饋至對應(yīng)部門；（四）技術(shù)支持：為各部門提供追溯信息上傳操作指導(dǎo)，1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)上傳操作咨詢及問題處理；（五）檔案管理：建立追溯信息上傳檔案，留存上傳記錄、核驗(yàn)報(bào)告、整改記錄，檔案保存期限不少于產(chǎn)品下架后3年；（六）安全管理：設(shè)置追溯信息上傳權(quán)限，定期更新賬號密碼，每季度開展一次信息安全檢查，防止數(shù)據(jù)泄露。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）信息收集：每日收集產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息，包括原材料批次號、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時(shí)間、工藝參數(shù)等，確保信息與生產(chǎn)記錄一致；（二）信息整理：當(dāng)日完成收集信息的整理，按上傳模板規(guī)范填寫，1個(gè)工作日內(nèi)提交至信息部；（三）問題整改：收到信息部核驗(yàn)問題反饋后，2個(gè)工作日內(nèi)完成信息修正，重新提交核驗(yàn)；（四）記錄留存：留存生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始記錄（如生產(chǎn)工單、原材料領(lǐng)用單），作為追溯信息佐證，保存期限不少于3年。第八條品控部核心職責(zé)。（一）信息收集：每批次產(chǎn)品檢測完成后，當(dāng)日收集檢測環(huán)節(jié)追溯信息，包括檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、檢測人員、檢測時(shí)間等；（二）信息核對：核對檢測信息與產(chǎn)品批次的匹配性，確保無錯(cuò)填、漏填，1個(gè)工作日內(nèi)提交至信息部；（三）異常反饋：發(fā)現(xiàn)檢測信息異常（如不合格品信息未記錄），當(dāng)日反饋至生產(chǎn)部，同步上報(bào)信息部；（四）標(biāo)準(zhǔn)更新：每半年跟蹤追溯信息中檢測指標(biāo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，及時(shí)調(diào)整信息收集維度，確保符合追溯要求。第九條倉儲部核心職責(zé)。（一）信息收集：產(chǎn)品出庫當(dāng)日收集物流環(huán)節(jié)追溯信息，包括出庫單號、物流單號、收貨方信息、出庫時(shí)間等；（二）信息同步：收集完成后當(dāng)日同步至信息部，確保物流信息與生產(chǎn)、檢測信息銜接；（三）異動處理：產(chǎn)品物流信息發(fā)生變更（如退貨、轉(zhuǎn)運(yùn)），1個(gè)工作日內(nèi)更新信息并提交至信息部重新上傳；（四）臺賬管理：建立物流信息臺賬，與上傳數(shù)據(jù)交叉核對，確保賬實(shí)一致。第三章追溯信息范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十條信息范圍。（一）原材料追溯：涵蓋原材料供應(yīng)商名稱（脫敏后）、原材料批次號、采購時(shí)間、原材料檢測報(bào)告編號等；（二）生產(chǎn)追溯：涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)批次號、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)起止時(shí)間、關(guān)鍵工藝參數(shù)等；（三）檢測追溯：涵蓋產(chǎn)品檢測批次、檢測項(xiàng)目（如環(huán)保指標(biāo)、物理性能）、檢測結(jié)果、檢測人員、檢測報(bào)告編號等；（四）物流追溯：涵蓋產(chǎn)品出庫單號、物流承運(yùn)方（脫敏后）、物流單號、出庫時(shí)間、收貨地址（脫敏后）等；（五）售后追溯：涵蓋產(chǎn)品售后報(bào)修記錄、維修信息、退換貨記錄等（如有）。第十一條上傳標(biāo)準(zhǔn)。（一）格式標(biāo)準(zhǔn)：所有追溯信息按行業(yè)通用上傳模板填寫，字段無空缺（無相關(guān)信息標(biāo)注“無”），數(shù)值類信息保留小數(shù)點(diǎn)后2位（如有），時(shí)間類信息統(tǒng)一格式為“YYYY-MM-DDHH:MM”；（二）時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)：原材料、生產(chǎn)信息需在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后2個(gè)工作日內(nèi)上傳，檢測信息需在檢測完成后1個(gè)工作日內(nèi)上傳，物流信息需在產(chǎn)品出庫當(dāng)日上傳；（三）合格標(biāo)準(zhǔn)：上傳信息與原始記錄一致、字段完整、格式規(guī)范的判定為合格，任一環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)需當(dāng)日整改重新上傳；（四）更新標(biāo)準(zhǔn)：追溯信息發(fā)生變更的，需在變更后1個(gè)工作日內(nèi)完成平臺信息更新，留存變更前后對比記錄。第四章信息上傳流程第十二條信息收集整理。（一）分工收集：生產(chǎn)部、品控部、倉儲部分別按職責(zé)收集對應(yīng)環(huán)節(jié)信息，每日下班前完成當(dāng)日信息整理；（二）格式校驗(yàn)：各部門整理信息后，先自行按上傳標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)格式，確保字段完整、格式合規(guī)；（三）提交審核：校驗(yàn)完成后，1個(gè)工作日內(nèi)提交至信息部初審，同步提交原始記錄復(fù)印件作為佐證。第十三條信息初審上傳。（一）初審核查：信息部收到信息后，1個(gè)工作日內(nèi)完成初審，核查信息完整性、格式合規(guī)性，初審不通過的退回原部門整改；（二）系統(tǒng)上傳：初審?fù)ㄟ^后，當(dāng)日完成追溯信息上傳至指定平臺，記錄上傳時(shí)間、上傳賬號、上傳批次；（三）上傳確認(rèn)：上傳完成后，截圖留存上傳成功頁面，與上傳記錄一并歸檔。第十四條信息核驗(yàn)整改。（一）數(shù)據(jù)核驗(yàn)：信息部上傳后1個(gè)工作日內(nèi)，通過平臺后臺核驗(yàn)數(shù)據(jù)是否成功錄入、是否可正常查詢；（二）問題整改：核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)信息缺失、錯(cuò)誤或無法查詢的，當(dāng)日反饋至對應(yīng)部門，責(zé)任部門需在2個(gè)工作日內(nèi)完成整改并重新提交上傳；（三）二次核驗(yàn)：整改后信息上傳完成，信息部當(dāng)日完成二次核驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可用。第五章上傳后管理第十五條信息維護(hù)。（一）日常巡檢：信息部每周抽查一次已上傳追溯信息，核查數(shù)據(jù)是否可正常查詢、是否存在異常顯示，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日處理；（二）定期更新：每季度對已上傳的歷史信息進(jìn)行復(fù)核，對失效信息（如過期物流單號）標(biāo)注狀態(tài)，確保可追溯性；（三）平臺適配：上傳平臺更新功能或調(diào)整字段的，信息部需在更新后1個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整上傳模板，組織各部門培訓(xùn)。第十六條異常處理。（一）平臺故障：上傳過程中遇平臺故障，信息部當(dāng)日聯(lián)系技術(shù)方排查，同時(shí)留存待上傳信息，故障修復(fù)后立即補(bǔ)傳；（二）數(shù)據(jù)丟失：發(fā)現(xiàn)已上傳數(shù)據(jù)丟失的，信息部2個(gè)工作日內(nèi)重新上傳，同步核查丟失原因并記錄；（三）信息泄露：發(fā)現(xiàn)追溯信息泄露的，當(dāng)日啟動應(yīng)急預(yù)案，暫停相關(guān)賬號權(quán)限，排查泄露渠道，報(bào)公司管理層處理。第十七條追溯驗(yàn)證。（一）內(nèi)部驗(yàn)證：每月隨機(jī)抽取10%已上傳產(chǎn)品批次，通過追溯平臺查詢信息，核對與原始記錄的一致性，形成驗(yàn)證報(bào)告；（二）外部配合：配合市場監(jiān)管部門、消費(fèi)者的追溯信息查詢需求，1個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)佐證材料，確保追溯鏈條完整。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十八條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：信息部負(fù)責(zé)人每周抽查信息上傳記錄、核驗(yàn)報(bào)告，核查上傳流程是否合規(guī)、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；（二）專項(xiàng)檢查：每半年開展一次追溯信息上傳專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查信息完整性、上傳時(shí)效性、整改完成率；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立追溯信息上傳違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)虛假填報(bào)、拖延上傳、泄露信息等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無具體金額）。第十九條責(zé)任追究。（一）拖延上傳：未按規(guī)定時(shí)限上傳追溯信息的，首次警告并限期補(bǔ)傳，多次違規(guī)扣減當(dāng)月績效；（二）數(shù)據(jù)造假：填報(bào)虛假追溯信息、篡改原始記錄的，追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（三）核驗(yàn)失職：信息部未按要求核驗(yàn)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致上傳信息錯(cuò)誤且未及時(shí)整改的，扣減季度績效；（四）信息泄露：因操作不當(dāng)導(dǎo)致追溯信息泄露的，按公司信息安全制度處理，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第七章附則第二十條制度解釋權(quán)。本制度由公司信息部負(fù)責(zé)解釋，各部門對條款有疑問的，可向信息部提出