行業(yè)通用采購申請與審批標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍二、操作流程詳解（一）采購申請發(fā)起填寫申請單：申請人根據(jù)實際需求，完整填寫《采購申請單》（詳見模板表格），明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、用途說明及緊急程度等信息。注意：預(yù)估單價需參考?xì)v史采購價、市場詢價或供應(yīng)商報價，保證預(yù)算合理性；用途說明需簡明扼要，體現(xiàn)采購與業(yè)務(wù)的相關(guān)性（如“生產(chǎn)車間A設(shè)備零部件更換”“行政部日常辦公耗材補(bǔ)充”）。附件材料準(zhǔn)備：根據(jù)采購類型補(bǔ)充必要附件，例如：大額采購（如單筆金額超5萬元）：需提供至少3家供應(yīng)商的比價報價單、技術(shù)參數(shù)對比表；固定資產(chǎn)采購：需提供設(shè)備可行性說明（如產(chǎn)能提升數(shù)據(jù)、舊設(shè)備報廢證明）；服務(wù)類采購：需提供服務(wù)方案框架、服務(wù)范圍及預(yù)期成果說明。提交申請：申請人將填寫完整的《采購申請單》及附件提交至部門負(fù)責(zé)人審核，通過OA系統(tǒng)或紙質(zhì)流程流轉(zhuǎn)（具體方式以企業(yè)內(nèi)部規(guī)定為準(zhǔn)）。（二）部門負(fù)責(zé)人審核審核重點：部門負(fù)責(zé)人需從“必要性”和“合理性”兩方面審核：必要性：確認(rèn)采購需求是否符合部門年度工作計劃、預(yù)算安排，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃代替購買）；合理性：核對采購數(shù)量、規(guī)格是否與實際需求匹配，預(yù)算金額是否在部門可控范圍內(nèi)，附件材料是否完整。審核結(jié)果處理：通過：在申請單“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)；不通過：注明駁回理由（如“預(yù)算超支，建議優(yōu)化規(guī)格”“需求描述不清晰，需補(bǔ)充技術(shù)參數(shù)”），退回申請人修改后重新提交。（三）采購部門復(fù)核復(fù)核內(nèi)容：采購部門收到申請后，重點審核以下事項：流程合規(guī)性：申請單填寫是否完整、附件是否齊全，是否符合企業(yè)采購管理制度；市場行情：對預(yù)估單價進(jìn)行市場調(diào)研，必要時發(fā)起詢價（小額采購可參考?xì)v史價格庫），保證價格公允；供應(yīng)商資質(zhì)：若為新供應(yīng)商或涉及特殊資質(zhì)要求的采購（如特種設(shè)備、危險化學(xué)品），需提前核查供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證件等資質(zhì)證明。復(fù)核結(jié)果處理：復(fù)核通過：在“采購部門意見”欄簽字，并根據(jù)采購金額提交對應(yīng)層級審批；復(fù)核不通過：與申請人溝通調(diào)整需求（如降低采購成本、更換供應(yīng)商），或補(bǔ)充材料后重新審核。（四）分級審批執(zhí)行根據(jù)采購金額及重要性，實行分級審批制度（以下為示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：小額采購（單筆金額≤2萬元）：由采購部門負(fù)責(zé)人審批；中額采購（2萬元＜單筆金額≤10萬元）：由分管副總審批；大額采購（單筆金額＞10萬元）：由總經(jīng)理審批，必要時提交總經(jīng)理辦公會集體決策。（五）合同簽訂與訂單下達(dá)供應(yīng)商確定：審批通過后，采購部門根據(jù)“比價優(yōu)先、質(zhì)優(yōu)價廉”原則確定供應(yīng)商（小額采購可從合格供應(yīng)商庫選擇，大額采購需簽訂框架協(xié)議或通過招標(biāo)確定）；合同擬定：采購部門與供應(yīng)商對接，擬定采購合同，明確標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、交付時間、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，法務(wù)部門（或指定專人）審核合同合規(guī)性；訂單下達(dá)：合同簽訂后，采購部門向供應(yīng)商下達(dá)正式采購訂單，同步將合同掃描件、訂單號反饋至申請人及財務(wù)部門。（六）驗收與付款貨物/服務(wù)驗收：到貨后，由申請人所在部門組織驗收（可邀請采購部門、使用部門共同參與），對照訂單核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫《驗收單》；服務(wù)類采購需根據(jù)合同約定的服務(wù)成果進(jìn)行驗收（如咨詢項目需提交成果報告，維修服務(wù)需確認(rèn)故障修復(fù)情況），驗收合格雙方簽字確認(rèn)。財務(wù)付款：驗收合格后，采購部門將《采購申請單》《合同》《驗收單》《發(fā)票》等材料提交財務(wù)部門，財務(wù)部門審核無誤后按合同約定支付款項（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款）。三、采購申請單模板采購申請單申請單號：[系統(tǒng)自動]日期：年月日申請人信息姓名：*部門：聯(lián)系方式：[內(nèi)部分機(jī)號]崗位：采購基本信息采購類別：□物資□設(shè)備□服務(wù)□其他緊急程度：□普通□緊急□特急采購用途：預(yù)算歸屬部門：采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱12…合計金額大寫：小寫：附件清單□比價報價單□技術(shù)參數(shù)表□供應(yīng)商資質(zhì)證明□可行性說明□其他：審批流程部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：__________日期：__________采購部門復(fù)核意見：簽字：__________日期：__________分級審批意見：小額采購：采購負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：__________中額采購：分管副總簽字：__________日期：__________大額采購：總經(jīng)理簽字：__________日期：__________驗收確認(rèn)驗收結(jié)果：□合格□不合格（不合格原因：__________）驗收人：__________日期：__________備注四、重要提示信息真實性：申請人需對《采購申請單》及附件信息的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報、瞞報采購需求或偽造報價材料。預(yù)算管控：所有采購需在年度預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購需提交《預(yù)算調(diào)整申請》，經(jīng)財務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起。審批時效：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請后1-3個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購可加急處理，但需注明“特急”標(biāo)識并同步通知審批人），避免因流程延誤影響業(yè)務(wù)開展。緊急采購處理：因生產(chǎn)、應(yīng)急維修等特殊情況需緊急采購的，可先通過電話/口頭方式向部門負(fù)責(zé)人及采購部門報備，啟動緊急采購流程，事后2個工作日內(nèi)補(bǔ)全書面申請及