2026年橡膠制品公司返工產(chǎn)品追溯管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司返工產(chǎn)品追溯管理工作，精準(zhǔn)定位橡膠制品返工原因，明確責(zé)任歸屬，降低重復(fù)返工率，提升產(chǎn)品質(zhì)量管控水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)（硫化、成型、混煉等工序）、質(zhì)檢、返工處理的實(shí)際特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有返工產(chǎn)品的全流程追溯管理，覆蓋生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、車間班組、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，涉及硫化不合格、成型尺寸偏差、性能不達(dá)標(biāo)等各類返工產(chǎn)品的追溯、分析、整改、復(fù)盤等所有環(huán)節(jié)。第三條返工產(chǎn)品追溯遵循“源頭可查、過(guò)程可溯、責(zé)任可追、整改到位”的原則，嚴(yán)禁隱瞞返工產(chǎn)品信息、篡改追溯數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁未完成原因分析即擅自返工，確保追溯工作能精準(zhǔn)定位問(wèn)題根源并推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)。第四條公司管理層統(tǒng)籌返工產(chǎn)品追溯管理的審批與資源保障，質(zhì)檢部為返工產(chǎn)品追溯歸口管理部門，負(fù)責(zé)啟動(dòng)追溯流程、核實(shí)追溯數(shù)據(jù)、匯總分析結(jié)果；生產(chǎn)部配合排查生產(chǎn)環(huán)節(jié)問(wèn)題；倉(cāng)儲(chǔ)部提供物料流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；采購(gòu)部核查原材料質(zhì)量；行政人事部監(jiān)督追溯整改落實(shí)情況。第二章管理職責(zé)劃分第五條質(zhì)檢部核心權(quán)責(zé)。負(fù)責(zé)判定返工產(chǎn)品類型及返工原因初步定位，在發(fā)現(xiàn)返工產(chǎn)品后2個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)追溯流程；核查返工產(chǎn)品的質(zhì)檢記錄、批次信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)，梳理關(guān)鍵追溯節(jié)點(diǎn)；組織相關(guān)部門開(kāi)展原因分析，形成追溯報(bào)告；跟蹤整改措施落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；建立返工產(chǎn)品追溯臺(tái)賬，按季度匯總返工類型及原因占比；指導(dǎo)車間班組完善生產(chǎn)記錄，提升追溯數(shù)據(jù)完整性。工作邊界：追溯工作需基于真實(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)記錄，不得主觀判定責(zé)任歸屬，追溯報(bào)告需經(jīng)管理層審批后存檔。第六條生產(chǎn)部核心權(quán)責(zé)。配合質(zhì)檢部追溯返工產(chǎn)品的生產(chǎn)全流程，提供涉事批次產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄（包括投料時(shí)間、工序參數(shù)、操作人員、設(shè)備運(yùn)行日志）；排查生產(chǎn)環(huán)節(jié)問(wèn)題（如硫化溫度參數(shù)異常、成型模具精度偏差、混煉配比誤差）；針對(duì)追溯發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)問(wèn)題制定整改措施，明確整改責(zé)任人與完成時(shí)限；組織涉事班組開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)，避免同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；按要求記錄整改過(guò)程，向質(zhì)檢部反饋整改完成情況。第七條車間主任職責(zé)。作為本車間返工產(chǎn)品追溯的第一責(zé)任人，督促班組配合追溯工作，提供完整的生產(chǎn)原始記錄；組織本車間人員分析返工原因，制定針對(duì)性改進(jìn)計(jì)劃；監(jiān)督整改措施在車間內(nèi)的落地執(zhí)行；將返工追溯結(jié)果納入班組質(zhì)量考核，明確責(zé)任追究；收集本車間對(duì)追溯流程的優(yōu)化建議，反饋至質(zhì)檢部。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部與采購(gòu)部協(xié)同職責(zé)。倉(cāng)儲(chǔ)部提供返工產(chǎn)品所用原材料的入庫(kù)批次、領(lǐng)用記錄、存儲(chǔ)條件等數(shù)據(jù)，核查物料流轉(zhuǎn)過(guò)程是否存在異常；采購(gòu)部核查涉事原材料的供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)檢報(bào)告、供貨記錄，排查原材料質(zhì)量問(wèn)題；對(duì)確因原材料導(dǎo)致返工的，及時(shí)與供應(yīng)商溝通并跟進(jìn)處理；配合質(zhì)檢部完成原材料質(zhì)量追溯，留存相關(guān)溝通記錄。第九條班組長(zhǎng)職責(zé)。提供涉事返工產(chǎn)品的班組生產(chǎn)記錄（包括操作人員、工序參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行情況）；配合質(zhì)檢部、生產(chǎn)部排查本班組生產(chǎn)環(huán)節(jié)問(wèn)題；組織班組成員學(xué)習(xí)追溯發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求；完善班組生產(chǎn)記錄填寫(xiě)規(guī)范，確保追溯數(shù)據(jù)可查；對(duì)本班組責(zé)任導(dǎo)致的返工，制定班組內(nèi)部改進(jìn)措施并落實(shí)。第三章追溯流程與要求第十條追溯啟動(dòng)條件。出現(xiàn)以下情況時(shí)，質(zhì)檢部需立即啟動(dòng)返工產(chǎn)品追溯流程：?jiǎn)闻畏倒ぢ食^(guò)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；同一類型問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)3次及以上；返工產(chǎn)品涉及核心客戶訂單；返工原因疑似原材料質(zhì)量或關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)異常。第十一條追溯核心內(nèi)容。返工產(chǎn)品追溯需覆蓋全流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保信息完整可查：物料追溯：核查返工產(chǎn)品所用原材料的采購(gòu)批次、入庫(kù)檢測(cè)記錄、領(lǐng)用時(shí)間、存儲(chǔ)環(huán)境，確認(rèn)原材料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)追溯：核查涉事批次產(chǎn)品的各工序生產(chǎn)參數(shù)（硫化溫度/時(shí)間、成型壓力/時(shí)長(zhǎng)、混煉轉(zhuǎn)速/時(shí)間）、操作人員資質(zhì)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、工藝執(zhí)行記錄；質(zhì)檢追溯：核查涉事產(chǎn)品的首檢、巡檢、終檢記錄，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)情況，檢測(cè)人員操作規(guī)范性；流轉(zhuǎn)追溯：核查產(chǎn)品在車間內(nèi)、倉(cāng)儲(chǔ)間的流轉(zhuǎn)記錄，確認(rèn)是否存在搬運(yùn)、存儲(chǔ)導(dǎo)致的質(zhì)量損傷。第十二條追溯實(shí)施要求。質(zhì)檢部在啟動(dòng)追溯后5個(gè)工作日內(nèi)完成全流程核查，形成《返工產(chǎn)品追溯報(bào)告》，明確問(wèn)題根源、責(zé)任環(huán)節(jié)、整改建議；追溯過(guò)程中需留存原始記錄復(fù)印件、現(xiàn)場(chǎng)核查照片、人員問(wèn)詢記錄等佐證材料；涉及多部門協(xié)作的，需召開(kāi)追溯分析會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要；追溯報(bào)告需經(jīng)涉事部門確認(rèn)、管理層審批后，分發(fā)至相關(guān)部門作為整改依據(jù)。第四章原因分析與整改第十三條原因分類判定。根據(jù)追溯結(jié)果，將返工原因劃分為四類，明確不同類別整改主體：原材料類：因原材料性能不達(dá)標(biāo)、成分偏差、存儲(chǔ)變質(zhì)等導(dǎo)致的返工，由采購(gòu)部牽頭整改，倉(cāng)儲(chǔ)部配合優(yōu)化存儲(chǔ)管理；生產(chǎn)操作類：因操作人員未按工藝規(guī)程操作、參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤、巡檢不到位導(dǎo)致的返工，由生產(chǎn)部牽頭整改，車間班組落實(shí)操作規(guī)范培訓(xùn)；設(shè)備工藝類：因設(shè)備精度不足、工藝參數(shù)不合理、模具磨損導(dǎo)致的返工，由生產(chǎn)部牽頭整改，設(shè)備管理崗配合完成設(shè)備校準(zhǔn)或工藝優(yōu)化；質(zhì)檢類：因檢測(cè)方法錯(cuò)誤、設(shè)備未校準(zhǔn)、漏檢錯(cuò)檢導(dǎo)致的返工，由質(zhì)檢部牽頭整改，完善質(zhì)檢流程。第十四條整改落實(shí)要求。責(zé)任部門需在追溯報(bào)告審批后7個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、完成時(shí)限、責(zé)任人；整改過(guò)程中需留存相關(guān)記錄（如設(shè)備校準(zhǔn)記錄、培訓(xùn)簽到表、工藝參數(shù)調(diào)整單）；質(zhì)檢部在整改完成后10個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)證整改效果，通過(guò)抽檢同類型產(chǎn)品、核查生產(chǎn)記錄等方式確認(rèn)問(wèn)題是否解決；整改未達(dá)標(biāo)的，需重新制定整改計(jì)劃并追究責(zé)任人責(zé)任。第十五條返工處理規(guī)范。完成原因分析并制定整改措施后，方可啟動(dòng)返工操作；返工過(guò)程需單獨(dú)記錄返工工藝參數(shù)、操作人員、檢測(cè)結(jié)果；返工產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)檢部重新全項(xiàng)檢測(cè)，合格后方可入庫(kù)或交付；嚴(yán)禁將未完成原因分析的產(chǎn)品直接返工，嚴(yán)禁簡(jiǎn)化返工檢測(cè)流程。第五章監(jiān)督與制度優(yōu)化第十六條監(jiān)督機(jī)制。質(zhì)檢部每月抽查返工產(chǎn)品追溯臺(tái)賬，核查追溯流程完整性、整改措施落實(shí)率；行政人事部將整改完成情況納入相關(guān)部門績(jī)效考核；鼓勵(lì)員工監(jiān)督返工產(chǎn)品追溯及整改過(guò)程中的違規(guī)行為（如隱瞞追溯數(shù)據(jù)、拖延整改），實(shí)名舉報(bào)屬實(shí)的給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；管理層每季度復(fù)盤返工追溯整體情況，評(píng)估質(zhì)量改進(jìn)效果。第十七條違規(guī)處理。對(duì)隱瞞返工產(chǎn)品信息、拒不配合追溯工作的部門或個(gè)人，給予書(shū)面警告并扣減當(dāng)月績(jī)效；因追溯數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致無(wú)法定位問(wèn)題根源的，追究相關(guān)記錄人員責(zé)任；整改措施未按時(shí)落實(shí)或整改效果不達(dá)標(biāo)的，扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人月度管理績(jī)效；因重復(fù)返工造成公司損失的，按公司獎(jiǎng)懲制度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十八條制度優(yōu)化。質(zhì)檢部每半年收集各部門對(duì)返工產(chǎn)品追溯制度的反饋，結(jié)合返工類型變化、生產(chǎn)工藝升級(jí)、原材料供應(yīng)調(diào)整等情況，評(píng)估追溯流程的合理性；對(duì)追溯節(jié)點(diǎn)不清晰、責(zé)任劃分不明確的條款提出修訂建議，經(jīng)管理層審批后發(fā)布實(shí)施，確保制度貼合公司質(zhì)量管控實(shí)際需求。第六章附則第十九條本制度未盡事宜，參照國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量