2026年橡膠制品公司供應(yīng)商動態(tài)分級管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理工作，建立科學(xué)的供應(yīng)商動態(tài)分級評價體系，優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，保障橡膠原料及輔料的質(zhì)量穩(wěn)定性和供應(yīng)及時性，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，提升整體采購效率和成本管控水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及公司采購管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合橡膠制品行業(yè)原料供應(yīng)特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱供應(yīng)商動態(tài)分級，是指以供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)為依據(jù)，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)將供應(yīng)商劃分為不同等級，并根據(jù)其后續(xù)表現(xiàn)實(shí)時調(diào)整等級，實(shí)施差異化合作管理的全過程；分級對象為所有為公司提供橡膠原料、助劑、包裝材料等物資的供應(yīng)商。第三條供應(yīng)商動態(tài)分級遵循“公平公正、數(shù)據(jù)支撐、動態(tài)更新、分類管理、擇優(yōu)合作”的核心原則，分級過程不受人為因素干擾，等級調(diào)整與供應(yīng)商實(shí)際表現(xiàn)掛鉤，確保分級結(jié)果能真實(shí)反映供應(yīng)商合作價值。第四條本制度適用于公司所有供應(yīng)商的分級評價、等級調(diào)整及合作管理工作；采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等參與供應(yīng)商管理的部門及人員均需嚴(yán)格遵守本制度。第五條公司采購部門是供應(yīng)商動態(tài)分級管理的責(zé)任主體，統(tǒng)籌分級標(biāo)準(zhǔn)制定、分級信息收集、分級評審組織、等級動態(tài)調(diào)整及分級結(jié)果應(yīng)用；質(zhì)量管理、生產(chǎn)、技術(shù)部門配合提供供應(yīng)商相關(guān)評價數(shù)據(jù)，形成多方協(xié)同的分級管理機(jī)制。第二章職責(zé)分工第六條采購部門職責(zé)：制定并修訂供應(yīng)商動態(tài)分級標(biāo)準(zhǔn)；收集供應(yīng)商基本信息、合作履約數(shù)據(jù)、價格合規(guī)性等基礎(chǔ)資料；組織跨部門評審小組開展供應(yīng)商分級評價；公示分級結(jié)果并反饋至對應(yīng)供應(yīng)商；根據(jù)供應(yīng)商表現(xiàn)提出等級調(diào)整建議；執(zhí)行分級結(jié)果對應(yīng)的合作管理措施；建立供應(yīng)商分級檔案，確保分級記錄可追溯；解答供應(yīng)商關(guān)于分級結(jié)果的咨詢。第七條質(zhì)量管理部門職責(zé)：提供供應(yīng)商所供物資的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)，包括批次合格率、不合格品處置配合度、質(zhì)量整改效果等；參與供應(yīng)商分級評審，出具質(zhì)量維度評價意見；跟蹤不合格供應(yīng)商的質(zhì)量整改情況，驗(yàn)證整改效果。第八條生產(chǎn)部門職責(zé)：反饋供應(yīng)商所供物資在生產(chǎn)使用過程中的適配性、穩(wěn)定性等情況；提供物資使用過程中出現(xiàn)的異常問題記錄；參與供應(yīng)商分級評審，出具生產(chǎn)使用維度評價意見。第九條技術(shù)部門職責(zé)：評估供應(yīng)商所供物資的技術(shù)參數(shù)是否符合公司產(chǎn)品工藝要求；提供新物料試用效果、技術(shù)服務(wù)配合度等數(shù)據(jù)；參與供應(yīng)商分級評審，出具技術(shù)維度評價意見；協(xié)助不合格供應(yīng)商制定技術(shù)整改方案。第十條評審小組職責(zé)：評審小組由采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)部門人員組成，具備相應(yīng)的專業(yè)能力和合作管理經(jīng)驗(yàn)；按分級標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，出具分級意見；審核供應(yīng)商等級調(diào)整申請，確認(rèn)調(diào)整依據(jù)是否充分；解決分級過程中的爭議問題。第十一條公司管理層職責(zé)：審批供應(yīng)商動態(tài)分級標(biāo)準(zhǔn)及重大修訂方案；審批A級、D級供應(yīng)商的分級結(jié)果及等級調(diào)整方案；保障分級管理所需的工作資源；監(jiān)督分級制度的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)跨部門分級評審中的重大問題。第三章分級依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)第十二條供應(yīng)商分級評價依據(jù)：（一）質(zhì)量表現(xiàn)：所供物資批次合格率、不合格品處理及時性及效果、質(zhì)量投訴次數(shù)、質(zhì)量體系合規(guī)性等；（二）交付能力：訂單交付準(zhǔn)時率、交付數(shù)量準(zhǔn)確率、緊急訂單響應(yīng)速度、供貨穩(wěn)定性等；（三）合作配合度：問題溝通響應(yīng)速度、整改配合態(tài)度、合同履約情況、信息反饋及時性等；（四）價格合規(guī)性：報價合理性、價格調(diào)整透明度、無不正當(dāng)定價行為等；（五）技術(shù)服務(wù)：技術(shù)參數(shù)匹配度、新物料試用配合度、技術(shù)支持及時性、整改方案專業(yè)性等。第十三條供應(yīng)商分級等級及判定標(biāo)準(zhǔn)：（一）A級（優(yōu)秀供應(yīng)商）：各評價維度表現(xiàn)均優(yōu)于行業(yè)平均水平，物資批次合格率高，交付準(zhǔn)時無延誤，合作配合度好，技術(shù)服務(wù)到位，無違規(guī)合作行為，可作為核心合作供應(yīng)商；（二）B級（合格供應(yīng)商）：各評價維度表現(xiàn)滿足公司合作要求，物資批次合格率達(dá)標(biāo)，交付基本準(zhǔn)時，偶有小問題但能及時整改，可作為常規(guī)合作供應(yīng)商；（三）C級（待改進(jìn)供應(yīng)商）：部分評價維度未達(dá)公司要求，存在物資質(zhì)量波動、交付偶爾延誤等問題，需限期整改，整改期間限制合作規(guī)模；（四）D級（不合格供應(yīng)商）：關(guān)鍵評價維度嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，存在重大質(zhì)量問題、多次交付違約、拒不配合整改等情況，暫?；蚪K止合作。第四章分級流程規(guī)范第十四條信息收集：采購部門每季度收集各部門提供的供應(yīng)商評價數(shù)據(jù)，匯總供應(yīng)商基本信息、合作履約記錄、質(zhì)量檢測報告等資料，確保數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。第十五條分級初評：采購部門根據(jù)收集的信息，按分級標(biāo)準(zhǔn)完成供應(yīng)商分級初評，形成初評等級及評價依據(jù)，提交至評審小組。第十六條分級復(fù)評：評審小組在收到初評結(jié)果后5個工作日內(nèi)完成復(fù)評，通過集體評審核對評價數(shù)據(jù)、驗(yàn)證評價依據(jù)，形成最終分級意見；對有爭議的供應(yīng)商，組織現(xiàn)場核查或補(bǔ)充數(shù)據(jù)驗(yàn)證。第十七條結(jié)果公示：采購部門在復(fù)評完成后3個工作日內(nèi)，將分級結(jié)果在公司內(nèi)部公示，并向各供應(yīng)商書面反饋其分級結(jié)果及主要評價依據(jù)。第十八條結(jié)果確認(rèn)：供應(yīng)商對分級結(jié)果無異議的，采購部門將分級結(jié)果存檔；供應(yīng)商有異議的，可在5個工作日內(nèi)提交書面申訴材料，評審小組在5個工作日內(nèi)完成復(fù)核并反饋?zhàn)罱K結(jié)果。第五章等級動態(tài)調(diào)整第十九條調(diào)整周期：常規(guī)等級調(diào)整每季度開展一次，結(jié)合季度評價數(shù)據(jù)更新等級；年度開展一次全面分級復(fù)評，確認(rèn)長期合作等級；特殊情況可啟動緊急調(diào)整。第二十條升級條件：C級供應(yīng)商在整改期內(nèi)完成所有問題整改，且連續(xù)2個季度評價達(dá)標(biāo)，可申請升級為B級；B級供應(yīng)商連續(xù)3個季度評價優(yōu)秀，無任何違規(guī)行為，可申請升級為A級。第二十一條降級條件：A級供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量或交付重大問題，或連續(xù)2個季度評價下滑，降級為B級；B級供應(yīng)商出現(xiàn)批次不合格率超標(biāo)、多次交付延誤等問題，降級為C級；C級供應(yīng)商整改期滿未達(dá)標(biāo)，降級為D級。第二十二條緊急調(diào)整：供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故、惡意違約、提供虛假信息等嚴(yán)重違規(guī)行為的，采購部門可立即啟動緊急分級調(diào)整，直接將其降級為D級，并上報管理層審批。第六章分級結(jié)果應(yīng)用第二十三條A級供應(yīng)商：優(yōu)先獲得新增訂單及長期合作機(jī)會；簡化采購審核流程，減少物資抽檢頻次；可參與公司新物料研發(fā)合作；給予合理的價格協(xié)商優(yōu)勢。第二十四條B級供應(yīng)商：保持正常合作規(guī)模，按常規(guī)流程開展采購及抽檢；定期溝通合作問題，引導(dǎo)其向A級供應(yīng)商提升。第二十五條C級供應(yīng)商：限制新增訂單數(shù)量，增加物資抽檢頻次；下達(dá)限期整改通知書，明確整改要求及期限；整改期間暫停參與新物料采購競標(biāo)；整改達(dá)標(biāo)后方可恢復(fù)正常合作。第二十六條D級供應(yīng)商：立即暫停所有新訂單合作；終止未履行完畢的非核心訂單；清理歷史合作賬務(wù)；列入供應(yīng)商黑名單，原則上不再開展新合作。第七章監(jiān)督與違規(guī)處理第二十七條日常監(jiān)督：采購部門每月核查分級結(jié)果執(zhí)行情況，確保差異化管理措施落實(shí)到位；每半年開展一次分級標(biāo)準(zhǔn)適用性評估，根據(jù)行業(yè)及公司需求優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條違規(guī)情形認(rèn)定：（一）采購人員在分級過程中徇私舞弊，篡改評價數(shù)據(jù)或偏袒特定供應(yīng)商；（二）各部門提供虛假評價數(shù)據(jù)，影響分級結(jié)果公正性；（三）供應(yīng)商通過不正當(dāng)手段干擾分級評審，或提供虛假資料騙取高等級；（四）未按分級結(jié)果執(zhí)行差異化管理措施，擅自與D級供應(yīng)商開展新合作。第二十九條違規(guī)處理：對違規(guī)人員/部門視情節(jié)輕重處理，情節(jié)較輕的給予口頭警告、限期整改并重新學(xué)習(xí)本制度；情節(jié)較重的給予通報批評、扣減績效獎金；情節(jié)嚴(yán)重的（如因違規(guī)導(dǎo)致重大質(zhì)量或供應(yīng)風(fēng)險），按公司獎懲制度給予記過、調(diào)崗等處分，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第八章