2026年橡膠制品公司過程質(zhì)量問題評(píng)審管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司過程質(zhì)量問題評(píng)審管理工作，及時(shí)識(shí)別、分析、處置生產(chǎn)全流程中的質(zhì)量問題，追溯問題根源并制定閉環(huán)整改措施，避免同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，提升橡膠制品過程質(zhì)量管控水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《橡膠制品生產(chǎn)通用規(guī)范》《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際（涉及煉膠、成型、硫化、后處理等全工序過程質(zhì)量管控），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的評(píng)審工作，包括來料檢驗(yàn)異常、煉膠工序參數(shù)偏差、成型工序尺寸超差、硫化工序性能不達(dá)標(biāo)、后處理工序外觀缺陷等各類過程質(zhì)量問題的提報(bào)、評(píng)審、整改、驗(yàn)證全流程，覆蓋質(zhì)量問題識(shí)別、評(píng)審組織、根源分析、整改落實(shí)、效果驗(yàn)證等全環(huán)節(jié)管控。第三條過程質(zhì)量問題評(píng)審遵循以下核心原則：及時(shí)響應(yīng)原則：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后立即啟動(dòng)提報(bào)流程，一般問題2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)評(píng)審，重要/重大問題30分鐘內(nèi)啟動(dòng)評(píng)審，杜絕拖延處置導(dǎo)致問題擴(kuò)大；客觀公正原則：基于現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄、檢測(cè)報(bào)告開展評(píng)審，不回避問題、不推諉責(zé)任，確保評(píng)審結(jié)論真實(shí)反映問題本質(zhì)；根源分析原則：通過人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六維度分析問題根源，杜絕僅處置表面問題而未解決根本原因；閉環(huán)整改原則：評(píng)審后明確整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限，整改完成后必須開展效果驗(yàn)證，確保問題徹底解決；責(zé)任明確原則：評(píng)審過程中明確問題責(zé)任部門/崗位，整改未達(dá)標(biāo)時(shí)按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，做到權(quán)責(zé)對(duì)等。第四條公司質(zhì)量部為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組建過程質(zhì)量問題評(píng)審小組、組織評(píng)審會(huì)議、跟蹤整改進(jìn)度、驗(yàn)證整改效果；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提報(bào)本部門過程質(zhì)量問題，配合開展現(xiàn)場(chǎng)核查、落實(shí)整改措施；技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)從工藝、配方角度分析問題根源，制定技術(shù)層面整改方案；設(shè)備部負(fù)責(zé)排查設(shè)備精度、運(yùn)行狀態(tài)等因素導(dǎo)致的質(zhì)量問題，落實(shí)設(shè)備整改措施；采購(gòu)部負(fù)責(zé)核查來料質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)供應(yīng)商整改；各部門負(fù)責(zé)人為本部門過程質(zhì)量問題評(píng)審整改第一責(zé)任人，確保本部門相關(guān)問題及時(shí)處置。第二章管控范圍與分類第五條管控核心范圍：公司橡膠制品生產(chǎn)全流程的過程質(zhì)量問題評(píng)審，包括煉膠工序（膠料門尼粘度偏差、配合劑分散不均）、成型工序（產(chǎn)品尺寸超差、缺膠、飛邊超標(biāo)）、硫化工序（硫化程度不足、性能不達(dá)標(biāo)）、后處理工序（修邊不達(dá)標(biāo)、表面污染）等工序的質(zhì)量問題，以及來料檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境管控等因素引發(fā)的過程質(zhì)量問題的評(píng)審管控。第六條管控分類及管控要求：一般過程質(zhì)量問題：?jiǎn)闻尾缓细衿窋?shù)量＜5%、無批量風(fēng)險(xiǎn)、不影響后續(xù)工序的質(zhì)量問題（如個(gè)別產(chǎn)品外觀輕微劃痕），重點(diǎn)快速處置，需在評(píng)審啟動(dòng)后8小時(shí)內(nèi)制定整改措施，24小時(shí)內(nèi)完成整改驗(yàn)證；重要過程質(zhì)量問題：?jiǎn)闻尾缓细衿窋?shù)量≥5%且＜10%、影響單條生產(chǎn)線效率、存在小批量風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量問題（如成型工序尺寸超差涉及半批次產(chǎn)品），重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，需在評(píng)審啟動(dòng)后4小時(shí)內(nèi)制定整改措施，48小時(shí)內(nèi)完成整改驗(yàn)證；重大過程質(zhì)量問題：?jiǎn)闻尾缓细衿窋?shù)量≥10%、導(dǎo)致生產(chǎn)線停機(jī)、存在批量報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)或客戶投訴隱患的質(zhì)量問題（如硫化工序性能不達(dá)標(biāo)涉及整批產(chǎn)品），重點(diǎn)緊急止損，需立即啟動(dòng)應(yīng)急評(píng)審，2小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)管控措施，72小時(shí)內(nèi)完成整改驗(yàn)證；重復(fù)性過程質(zhì)量問題：近3個(gè)月內(nèi)重復(fù)發(fā)生2次及以上的同類質(zhì)量問題，重點(diǎn)深挖根源，需組織跨部門專項(xiàng)評(píng)審，制定長(zhǎng)效整改方案，整改完成后跟蹤驗(yàn)證周期不少于1個(gè)月。第三章管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第七條通用管控內(nèi)容（所有過程質(zhì)量問題均適用）：?jiǎn)栴}提報(bào)：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人需立即填寫《過程質(zhì)量問題提報(bào)單》，明確問題發(fā)生工序、產(chǎn)品型號(hào)、問題描述、涉及數(shù)量，提交至質(zhì)量部；評(píng)審組織：質(zhì)量部根據(jù)問題分類組建評(píng)審小組，一般問題由質(zhì)量員+車間技術(shù)員評(píng)審，重要問題由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人+生產(chǎn)車間主任評(píng)審，重大問題由公司管理層牽頭、跨部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)審；根源分析：評(píng)審小組通過核查生產(chǎn)記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行日志，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查，明確問題根源（人員操作、設(shè)備精度、原材料質(zhì)量、工藝參數(shù)、環(huán)境條件、檢測(cè)方法）；整改方案制定：針對(duì)根源制定可落地的整改措施，明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，避免整改措施模糊或無法量化；整改驗(yàn)證：整改完成后，質(zhì)量部按驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)開展抽樣檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)問題是否徹底解決，驗(yàn)證數(shù)據(jù)需留存記錄。第八條專項(xiàng)管控內(nèi)容：煉膠工序質(zhì)量問題評(píng)審：重點(diǎn)核查膠料配方執(zhí)行、混煉時(shí)間/溫度參數(shù)、配合劑添加量，整改措施需明確參數(shù)調(diào)整范圍或操作規(guī)范優(yōu)化要求，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為膠料檢測(cè)指標(biāo)合格率≥99%；成型工序質(zhì)量問題評(píng)審：重點(diǎn)核查模具精度、成型參數(shù)、操作人員技能，整改措施需明確模具校準(zhǔn)要求或操作培訓(xùn)計(jì)劃，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品尺寸合格率≥98.5%；硫化工序質(zhì)量問題評(píng)審：重點(diǎn)核查硫化溫度/壓力/時(shí)間參數(shù)、設(shè)備溫控精度、模具密封狀態(tài)，整改措施需明確參數(shù)校準(zhǔn)周期或設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品物理性能達(dá)標(biāo)率100%；來料相關(guān)過程質(zhì)量問題評(píng)審：重點(diǎn)核查原材料檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商質(zhì)量證明文件，整改措施需明確供應(yīng)商整改要求或來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化方案，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為來料復(fù)檢合格率100%。第九條管控結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審整改達(dá)標(biāo)：根源分析準(zhǔn)確，整改措施落地執(zhí)行，驗(yàn)證數(shù)據(jù)顯示問題徹底解決，同類問題1個(gè)月內(nèi)未重復(fù)發(fā)生，判定為評(píng)審整改達(dá)標(biāo)；需補(bǔ)充整改：根源分析基本準(zhǔn)確，整改措施部分執(zhí)行，驗(yàn)證數(shù)據(jù)顯示問題有所改善但未完全解決，需限期3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充整改；評(píng)審整改不達(dá)標(biāo)：根源分析錯(cuò)誤，整改措施未執(zhí)行或執(zhí)行無效，驗(yàn)證數(shù)據(jù)顯示問題仍存在，判定為評(píng)審整改不達(dá)標(biāo)，立即重新啟動(dòng)評(píng)審并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第四章管控實(shí)施流程第十條問題提報(bào)與受理：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人填寫提報(bào)單后，質(zhì)量部1小時(shí)內(nèi)完成受理，核實(shí)問題基本信息并判定問題分類，同步通知相關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)和數(shù)據(jù)留存。第十一條評(píng)審會(huì)議組織：質(zhì)量部根據(jù)問題分類在規(guī)定時(shí)限內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議，參會(huì)人員需提前查閱相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢測(cè)報(bào)告，會(huì)議明確問題根源、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限，形成《過程質(zhì)量問題評(píng)審紀(jì)要》。第十二條整改實(shí)施與跟蹤：整改執(zhí)行：責(zé)任部門按評(píng)審紀(jì)要要求落實(shí)整改措施，整改過程中做好記錄，重要/重大問題整改需每日向質(zhì)量部匯報(bào)進(jìn)度；進(jìn)度跟蹤：質(zhì)量部指定專人跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)超期未完成整改的，立即向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及公司管理層預(yù)警，督促整改；整改驗(yàn)證：整改完成后，責(zé)任部門提交整改完成申請(qǐng)，質(zhì)量部按驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)開展抽樣檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)核查，形成《整改效果驗(yàn)證報(bào)告》；閉環(huán)歸檔：驗(yàn)證達(dá)標(biāo)后，質(zhì)量部將提報(bào)單、評(píng)審紀(jì)要、整改記錄、驗(yàn)證報(bào)告整理歸檔，紙質(zhì)記錄保存不少于3年，電子記錄永久保存。第十三條重復(fù)性問題專項(xiàng)評(píng)審：對(duì)近3個(gè)月重復(fù)發(fā)生的同類問題，質(zhì)量部組織跨部門專項(xiàng)評(píng)審，分析整改措施未落地的原因，修訂工藝文件、操作規(guī)范或設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，避免問題再次發(fā)生。第五章管控結(jié)果運(yùn)用第十四條評(píng)審整改達(dá)標(biāo)結(jié)果運(yùn)用：對(duì)整改達(dá)標(biāo)的責(zé)任部門/人員，不追究相關(guān)責(zé)任；將典型整改案例整理成培訓(xùn)材料，組織相關(guān)崗位人員學(xué)習(xí)，提升全員質(zhì)量管控意識(shí)。第十五條需補(bǔ)充整改結(jié)果運(yùn)用：質(zhì)量部向責(zé)任部門出具《補(bǔ)充整改通知》，明確補(bǔ)充整改要求和完成時(shí)限，補(bǔ)充整改完成后再次驗(yàn)證，驗(yàn)證達(dá)標(biāo)則閉環(huán)，未達(dá)標(biāo)按評(píng)審整改不達(dá)標(biāo)處理。第十六條評(píng)審整改不達(dá)標(biāo)結(jié)果運(yùn)用：扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，扣減比例根據(jù)問題嚴(yán)重程度設(shè)定為5%-20%；組織責(zé)任崗位人員開展質(zhì)量專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可重新上崗，培訓(xùn)期間按崗位基本工資發(fā)放薪酬；連續(xù)2次評(píng)審整改不達(dá)標(biāo)且問題重復(fù)發(fā)生的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予警告或降職處理，直接責(zé)任人調(diào)離原崗位。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督檢查要求：質(zhì)量部每周抽查過程質(zhì)量問題評(píng)審記錄，重點(diǎn)核查評(píng)審及時(shí)性、根源分析準(zhǔn)確性、整改措施落地性；公司管理層每月開展一次專項(xiàng)督查，確保評(píng)審制度落地執(zhí)行；生產(chǎn)部每季度匯總本部門質(zhì)量問題評(píng)審整改數(shù)據(jù)，分析管控薄弱環(huán)節(jié)并優(yōu)化。第十八條責(zé)任追究要求：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人瞞報(bào)、漏報(bào)質(zhì)量問題，導(dǎo)致問題擴(kuò)大的，追究發(fā)現(xiàn)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金5%；評(píng)審小組成員未客觀分析問題根源，或推諉責(zé)任導(dǎo)致評(píng)審結(jié)論失真的，追究相關(guān)人員責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金8%；責(zé)任部門未按評(píng)審紀(jì)要落實(shí)整改措施，或整改弄虛作假的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金15%；質(zhì)量部未跟蹤整改進(jìn)度、未驗(yàn)證整改效果，導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生的，追究質(zhì)量部負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%。第七章附則第十九條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，若國(guó)家橡膠制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)規(guī)范更新或公司生產(chǎn)流程調(diào)整，需及時(shí)修訂本制度，修訂后