2026年橡膠制品公司檢驗報告審核簽發(fā)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司橡膠制品檢驗報告的編制、審核、簽發(fā)及歸檔管理流程，確保檢驗報告真實、準(zhǔn)確、完整、有效，保障產(chǎn)品質(zhì)量追溯性和客戶權(quán)益，依據(jù)《橡膠制品質(zhì)量檢驗通用規(guī)范》《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)檢驗實際，制定本制度。第二條本制度所指檢驗報告，是指公司質(zhì)量部針對橡膠半成品、成品出具的各類質(zhì)量檢驗文書，包括邵氏硬度測試報告、物理性能檢測報告、成品出廠檢驗報告、客戶委托檢測報告等；適用于檢驗報告從編制完成到最終簽發(fā)、歸檔的全流程管理，涉及質(zhì)量部檢測人員、審核人員、簽發(fā)人員及相關(guān)部門。第三條檢驗報告審核簽發(fā)遵循“逐級審核、責(zé)任到人、內(nèi)容準(zhǔn)確、簽章規(guī)范”的原則，嚴(yán)禁未經(jīng)審核簽發(fā)擅自出具報告，嚴(yán)禁篡改報告數(shù)據(jù)或內(nèi)容，確保每份報告都能客觀反映產(chǎn)品檢驗結(jié)果。第四條公司明確檢驗報告審核簽發(fā)管理責(zé)任體系，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人為檢驗報告簽發(fā)第一責(zé)任人，指定專人擔(dān)任報告審核員，檢測人員為報告編制直接責(zé)任人，各崗位人員需具備相應(yīng)的專業(yè)能力和授權(quán)資質(zhì)。第二章職責(zé)分工第五條檢測人員職責(zé)：（一）依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)完成樣品檢測，如實、準(zhǔn)確編制檢驗報告，完整填寫樣品信息、檢驗項目、檢測數(shù)據(jù)、判定結(jié)果等內(nèi)容；（二）確保報告中數(shù)據(jù)與原始記錄一致，檢驗方法、判定標(biāo)準(zhǔn)符合公司規(guī)定或客戶要求，對報告編制的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；（三）編制完成后及時提交審核人員審核，對審核提出的問題在規(guī)定時間內(nèi)整改完善；（四）配合審核、簽發(fā)人員核實報告相關(guān)信息，留存檢驗原始記錄以備追溯。第六條報告審核人員職責(zé)：（一）對檢驗報告的完整性、規(guī)范性、數(shù)據(jù)邏輯性進(jìn)行審核，核查樣品信息是否齊全、檢測項目是否覆蓋要求、數(shù)據(jù)計算是否準(zhǔn)確、判定結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)；（二）核對報告內(nèi)容與檢驗原始記錄的一致性，確認(rèn)無數(shù)據(jù)篡改、漏填、錯填等問題；（三）對審核發(fā)現(xiàn)的問題向檢測人員提出整改要求，跟蹤整改完成情況，整改未到位的不得提交簽發(fā)；（四）建立審核記錄臺賬，記錄每份報告的審核時間、審核問題、整改情況，確保審核過程可追溯。第七條報告簽發(fā)人員（質(zhì)量部負(fù)責(zé)人）職責(zé)：（一）對審核通過的檢驗報告進(jìn)行最終簽發(fā)審核，重點(diǎn)核查報告的合規(guī)性、判定結(jié)果的準(zhǔn)確性及客戶特殊要求的滿足情況；（二）對涉及重大客戶訂單、不合格品的檢驗報告，需復(fù)核異常數(shù)據(jù)及處理意見，確認(rèn)無誤后簽發(fā)；（三）授權(quán)檢驗報告專用章的使用，確保只有簽發(fā)通過的報告方可加蓋印章；（四）對簽發(fā)后的報告質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任，發(fā)現(xiàn)報告存在重大問題時，立即召回并重新審核。第八條質(zhì)量部檔案管理員職責(zé)：（一）對簽發(fā)完成的檢驗報告進(jìn)行編號、歸檔，建立報告臺賬，記錄報告編號、對應(yīng)樣品批次、接收單位、簽發(fā)日期等信息；（二）按規(guī)定保存檢驗報告原件及電子版，確保報告存儲安全、調(diào)取便捷；（三）對外提供報告復(fù)印件時，核對申領(lǐng)手續(xù)，做好發(fā)放記錄，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自提供報告。第九條生產(chǎn)部職責(zé)：（一）配合質(zhì)量部核實檢驗報告中的樣品批次、生產(chǎn)信息，確保報告信息與實際生產(chǎn)一致；（二）及時接收檢驗報告，根據(jù)報告判定結(jié)果處理成品放行、返工等事宜；（三）對報告中反映的質(zhì)量問題及時分析原因，落實整改措施。第三章審核簽發(fā)范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十條審核簽發(fā)范圍：（一）出廠檢驗報告：所有橡膠成品出廠前出具的全項目檢驗報告；（二）過程檢驗報告：半成品（煉膠、硫化環(huán)節(jié)）的階段性檢驗報告；（三）委托檢驗報告：客戶委托檢測、第三方比對檢測出具的檢驗報告；（四）復(fù)檢報告：不合格樣品復(fù)檢后出具的檢驗報告；（五）抽檢報告：庫存產(chǎn)品、市場退回產(chǎn)品抽樣檢測出具的檢驗報告。第十一條審核標(biāo)準(zhǔn)：（一）內(nèi)容完整：報告需包含樣品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、檢驗日期、檢測項目、檢測數(shù)據(jù)、判定依據(jù)、判定結(jié)果、檢測人員、審核人員等關(guān)鍵信息，無缺項、漏項；（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：檢測數(shù)據(jù)與原始記錄完全一致，數(shù)據(jù)修約、單位標(biāo)注符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，無計算錯誤、筆誤；（三）判定合規(guī)：判定結(jié)果需依據(jù)公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、客戶訂單要求或國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，判定結(jié)論清晰明確；（四）格式規(guī)范：報告采用公司統(tǒng)一模板，字體、排版、編號規(guī)則符合要求，無格式混亂、內(nèi)容涂改情況。第十二條簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：（一）審核環(huán)節(jié)已完成且整改到位，審核人員簽字確認(rèn)；（二）報告內(nèi)容無違規(guī)、錯誤、歧義，能夠客觀反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況；（三）涉及不合格品的報告，已明確不合格項及處理意見，且相關(guān)部門確認(rèn)知曉；（四）客戶有特殊要求的，報告內(nèi)容需完全滿足客戶約定的檢測項目和判定標(biāo)準(zhǔn)。第四章審核簽發(fā)流程第十三條報告編制：檢測人員完成樣品檢測后，24小時內(nèi)編制檢驗報告，附原始檢測記錄，確保數(shù)據(jù)一一對應(yīng)。第十四條初審提交：檢測人員自查報告無錯漏后，提交至審核人員，同時提交原始記錄供核對。第十五條審核整改：（一）審核人員在收到報告后1個工作日內(nèi)完成審核，對符合標(biāo)準(zhǔn)的報告簽署審核意見；（二）對不符合標(biāo)準(zhǔn)的報告，列明問題清單反饋給檢測人員，檢測人員需在8小時內(nèi)完成整改，整改后重新提交審核。第十六條最終簽發(fā)：（一）審核通過的報告提交至簽發(fā)人員，簽發(fā)人員在1個工作日內(nèi)完成最終審核；（二）確認(rèn)無誤的報告，簽發(fā)人員簽字并授權(quán)加蓋檢驗報告專用章；（三）不合格品的檢驗報告，簽發(fā)前需核實是否已通知生產(chǎn)部，確認(rèn)異常處理方案后再簽發(fā)。第十七條緊急簽發(fā)：（一）客戶緊急提貨、生產(chǎn)急需等特殊情況需加急簽發(fā)報告的，需經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（二）加急報告需確保審核流程不簡化，數(shù)據(jù)核對不遺漏，簽發(fā)人員需在確認(rèn)所有信息準(zhǔn)確后即時簽發(fā)。第五章報告管理與追溯第十八條編號規(guī)則：檢驗報告采用“年份+部門代碼+報告類型代碼+順序號”的編號方式，確保每份報告編號唯一，不重復(fù)、不遺漏。第十九條存儲要求：（一）紙質(zhì)報告歸檔至質(zhì)量部檔案柜，按年份、報告類型分類存放，保存期限不少于5年；（二）電子版報告存儲至專用服務(wù)器，定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失；（三）原始檢測記錄與對應(yīng)報告一并歸檔，便于后續(xù)追溯核查。第二十條報告修改：（一）簽發(fā)前發(fā)現(xiàn)報告錯誤的，由檢測人員修改后重新走審核流程；（二）簽發(fā)后發(fā)現(xiàn)非關(guān)鍵性錯誤（如排版、筆誤）的，需經(jīng)簽發(fā)人員批準(zhǔn)后修改，修改處需加蓋校正章；（三）簽發(fā)后發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性錯誤（如數(shù)據(jù)錯誤、判定錯誤）的，立即召回已發(fā)放的報告，重新編制審核簽發(fā)，并記錄錯誤原因及整改措施。第二十一條追溯管理：任何部門或客戶需核查報告信息時，檔案管理員憑有效手續(xù)調(diào)取報告及原始記錄，確保每一份報告的檢測過程、數(shù)據(jù)來源均可追溯。第六章監(jiān)督追責(zé)第二十二條日常監(jiān)督：質(zhì)量部每月對檢驗報告審核簽發(fā)情況進(jìn)行抽查，核查審核記錄、報告質(zhì)量、歸檔情況，形成監(jiān)督記錄。第二十三條責(zé)任追究：（一）檢測人員編制報告出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤、內(nèi)容漏填，導(dǎo)致報告需重新編制的，給予警告，多次出現(xiàn)的扣減績效獎金；（二）審核人員未履行審核職責(zé)，導(dǎo)致錯誤報告提交簽發(fā)的，追究審核責(zé)任，限期整改并記錄考核；（三）簽發(fā)人員違規(guī)簽發(fā)不合格報告，或擅自授權(quán)他人簽發(fā)報告的，給予記過處分，造成公司損失的承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（四）檔案管理員未按規(guī)定歸檔、保管報告，導(dǎo)致報告丟失、泄露的，限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；（五）故意篡改報告數(shù)據(jù)、偽造審核簽發(fā)簽字的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的