2026年橡膠制品公司工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司橡膠制品各生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置工序質(zhì)量異常，保障各工序產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，從源頭降低成品不合格率，明確各工序檢驗(yàn)職責(zé)和操作規(guī)范，依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《橡膠制品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位質(zhì)量安全管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品（含密封件、管材、橡膠配件）生產(chǎn)工序?qū)嶋H，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有橡膠制品生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)管理，涵蓋混煉、成型、硫化、修邊、裝配、成品初檢等全工序檢驗(yàn)環(huán)節(jié)；參與工序質(zhì)量檢驗(yàn)的質(zhì)檢員、車間操作人員、生產(chǎn)班組長、質(zhì)量部管理人員及相關(guān)協(xié)同部門人員均需遵守本制度。第三條基本原則工序質(zhì)量檢驗(yàn)遵循以下原則：首檢必檢原則：每批次、每班次啟動(dòng)生產(chǎn)前，必須對首件產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，合格后方可批量生產(chǎn)；過程抽檢原則：批量生產(chǎn)過程中按規(guī)定頻次開展抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量波動(dòng)，避免批量不合格；合格放行原則：未按要求檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工序產(chǎn)品，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)至下一道工序；責(zé)任可溯原則：每一次檢驗(yàn)操作均需記錄檢驗(yàn)人、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果，確保質(zhì)量問題可追溯；預(yù)防為主原則：通過工序檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，預(yù)判質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提前優(yōu)化工藝參數(shù)或操作規(guī)范。第四條管理職責(zé)分工質(zhì)量部是工序質(zhì)量檢驗(yàn)的核心管理部門，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌工序檢驗(yàn)體系建設(shè)，制定各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽檢頻次，監(jiān)督檢驗(yàn)制度執(zhí)行情況；專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)開展各工序的首檢、抽檢、復(fù)檢工作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常立即上報(bào)并跟蹤整改。生產(chǎn)部配合質(zhì)量部落實(shí)工序檢驗(yàn)要求，生產(chǎn)班組長督促本班組操作人員做好自檢工作，及時(shí)處置質(zhì)檢員反饋的工序質(zhì)量問題，組織人員對不合格工序產(chǎn)品進(jìn)行返工或報(bào)廢；車間操作人員是本工序產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，生產(chǎn)過程中做好自檢，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀、尺寸等明顯異常時(shí)立即暫停生產(chǎn)并上報(bào)。設(shè)備部負(fù)責(zé)保障檢驗(yàn)所需量具、儀器的精準(zhǔn)性，定期校準(zhǔn)卡尺、硬度計(jì)、拉力試驗(yàn)機(jī)等檢驗(yàn)設(shè)備，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；技術(shù)部針對工序檢驗(yàn)中反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析工藝原因并優(yōu)化工藝參數(shù)，出具工藝調(diào)整方案。公司管理層負(fù)責(zé)審批工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂方案，保障檢驗(yàn)所需的人員、設(shè)備、物料等資源投入，定期聽取工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作匯報(bào)，推動(dòng)質(zhì)量問題整改落地。第二章工序質(zhì)量檢驗(yàn)分類與標(biāo)準(zhǔn)第五條檢驗(yàn)分類自檢：由車間操作人員在生產(chǎn)過程中對本工序產(chǎn)品進(jìn)行的常規(guī)檢查，重點(diǎn)核查外觀、尺寸等易識(shí)別的質(zhì)量指標(biāo)，每生產(chǎn)10件至少自檢1件；首檢：專職質(zhì)檢員對每班次、每批次、更換模具/工藝參數(shù)后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行的全項(xiàng)檢驗(yàn)，覆蓋外觀、尺寸、物理性能等核心指標(biāo)；抽檢：批量生產(chǎn)過程中，專職質(zhì)檢員按設(shè)定頻次隨機(jī)抽取樣品檢驗(yàn)，抽檢比例根據(jù)產(chǎn)品類型確定，關(guān)鍵工序抽檢比例不低于5%；復(fù)檢：對工序檢驗(yàn)不合格、返工后的產(chǎn)品進(jìn)行的再次檢驗(yàn)，確認(rèn)整改后是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。第六條各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)混煉工序：檢驗(yàn)?zāi)z料的外觀（無雜質(zhì)、無焦燒）、門尼粘度（符合工藝要求區(qū)間）、硬度（偏差不超過工藝允許范圍），膠料批次標(biāo)識(shí)清晰，混煉時(shí)間、溫度等參數(shù)記錄完整；成型工序：檢驗(yàn)半成品的尺寸（外徑、內(nèi)徑、厚度等）符合圖紙要求，外觀無缺膠、氣泡、變形，成型模具貼合度良好，半成品擺放規(guī)范無擠壓變形；硫化工序：檢驗(yàn)硫化后產(chǎn)品的硬度、拉伸強(qiáng)度等物理性能，外觀無缺膠、過硫、欠硫、噴霜等缺陷，尺寸偏差控制在工藝允許范圍內(nèi)；修邊工序：檢驗(yàn)產(chǎn)品飛邊、毛刺清理徹底，修邊后無劃傷、缺角，尺寸精度未因修邊受損，修邊工具使用規(guī)范無過度打磨情況。第三章工序質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)范第七條首檢操作要求操作人員完成生產(chǎn)準(zhǔn)備后，生產(chǎn)第一件產(chǎn)品并提交至專職質(zhì)檢員；質(zhì)檢員核對產(chǎn)品型號、工藝參數(shù)后，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，填寫《工序首檢記錄》，檢驗(yàn)合格的簽字確認(rèn)，允許批量生產(chǎn)；檢驗(yàn)不合格的，通知班組長調(diào)整工藝或模具，整改后重新首檢。首檢未完成或檢驗(yàn)不合格的，嚴(yán)禁啟動(dòng)批量生產(chǎn)，班組長需在首檢記錄上簽字確認(rèn)，明確首檢結(jié)果知曉情況。第八條過程抽檢要求專職質(zhì)檢員按設(shè)定頻次到生產(chǎn)現(xiàn)場抽檢，抽樣時(shí)覆蓋不同時(shí)段、不同設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品，避免選擇性抽樣；抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即擴(kuò)大抽檢比例（翻倍抽檢），若仍有不合格，判定該批次工序產(chǎn)品異常，通知班組長暫停生產(chǎn)。抽檢結(jié)果需實(shí)時(shí)記錄，合格的標(biāo)注“合格”并簽字，不合格的標(biāo)注不合格項(xiàng)及數(shù)量，同步反饋至生產(chǎn)班組。第九條自檢與記錄要求操作人員使用合格的量具開展自檢，發(fā)現(xiàn)異常立即暫停生產(chǎn)，將異常產(chǎn)品隔離并上報(bào)班組長，嚴(yán)禁將不合格品流轉(zhuǎn)至下道工序；所有檢驗(yàn)記錄需填寫清晰、準(zhǔn)確，包含檢驗(yàn)時(shí)間、產(chǎn)品型號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)果、檢驗(yàn)人等信息，記錄保存期限不少于2年，便于質(zhì)量追溯。第四章檢驗(yàn)異常處置與整改第十條異常分級輕微異常：單件產(chǎn)品外觀小缺陷，不影響使用性能，可返工修復(fù)且返工成本低，如輕微飛邊、小面積污漬；一般異常：抽檢中發(fā)現(xiàn)1-2件不合格，涉及尺寸偏差、物理性能輕微不達(dá)標(biāo)，需調(diào)整工藝參數(shù)后可恢復(fù)正常；嚴(yán)重異常：批量產(chǎn)品不合格（不合格率超過10%），或涉及關(guān)鍵性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，無法返工或返工成本過高。第十一條異常處置流程發(fā)現(xiàn)輕微異常：質(zhì)檢員現(xiàn)場通知操作人員整改，跟蹤整改后自檢結(jié)果，無需上報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人；發(fā)現(xiàn)一般異常：質(zhì)檢員立即上報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)班組長，暫停該工序批量生產(chǎn)，分析異常原因（如工藝參數(shù)偏差、模具磨損、操作不當(dāng)），制定整改措施并落實(shí)，整改后復(fù)檢合格方可恢復(fù)生產(chǎn)；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常：質(zhì)檢員立即上報(bào)公司管理層，暫停該產(chǎn)品全工序生產(chǎn)，組織質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)部門召開分析會(huì)，明確整改方案和責(zé)任人，整改完成后需經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。第十二條不合格品處理工序檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品需單獨(dú)隔離存放，粘貼“不合格品”標(biāo)識(shí)，明確不合格原因；可返工的產(chǎn)品由生產(chǎn)班組在指定區(qū)域返工，返工后經(jīng)復(fù)檢合格方可流轉(zhuǎn)；無法返工的產(chǎn)品按公司報(bào)廢流程處理，做好報(bào)廢記錄，嚴(yán)禁不合格品流入下道工序或成品環(huán)節(jié)。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十三條監(jiān)督機(jī)制質(zhì)量部每周核查工序檢驗(yàn)記錄，抽查檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，驗(yàn)證不合格品整改效果；每月匯總各工序不合格率、異常整改完成率等數(shù)據(jù)，形成工序質(zhì)量分析報(bào)告；公司管理層每季度開展工序檢驗(yàn)制度執(zhí)行情況檢查，重點(diǎn)核查首檢執(zhí)行率、抽檢頻次達(dá)標(biāo)率、異常處置及時(shí)性等指標(biāo)；建立工序檢驗(yàn)激勵(lì)機(jī)制，對嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患的質(zhì)檢員和操作人員給予績效加分或現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第十四條違規(guī)責(zé)任操作人員未按要求自檢、隱瞞工序質(zhì)量異常，導(dǎo)致不合格品流轉(zhuǎn)至下道工序的，給予通報(bào)批評，扣減月度績效；造成批量不合格的，承擔(dān)相應(yīng)損失賠償責(zé)任；專職質(zhì)檢員未按標(biāo)準(zhǔn)開展首檢/抽檢、虛假填寫檢驗(yàn)記錄，或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常未及時(shí)上報(bào)的，追究檢驗(yàn)責(zé)任，扣減績效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離檢驗(yàn)崗位；生產(chǎn)班組長未督促落實(shí)工序檢驗(yàn)要求、未及時(shí)處置質(zhì)量異常的，納入班組績效考核，連續(xù)兩個(gè)月工序不合格率超標(biāo)的，暫停班組長職務(wù)；設(shè)備部未按周期校準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備，導(dǎo)致檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真的，追究設(shè)備維修人員及主管責(zé)任，重新校準(zhǔn)所有相關(guān)設(shè)備并復(fù)核過往檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第六章附則第十五條制度解釋權(quán)本制度由公司質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)