2026年橡膠制品公司人力資源需求精準預測管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司人力資源需求精準預測管理工作，合理配置人力成本，保障密煉、硫化、成型等生產(chǎn)環(huán)節(jié)及研發(fā)、銷售、職能管理等崗位的人員供給，避免人力冗余或短缺影響生產(chǎn)經(jīng)營，依據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》《就業(yè)促進法》《企業(yè)人力資源管理規(guī)范》等相關法律法規(guī)，結(jié)合橡膠制品企業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性、工藝專業(yè)性、業(yè)務拓展階段性的特點，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有崗位的人力資源需求預測管理，覆蓋生產(chǎn)操作崗（密煉工、硫化工、成型工、設備維修工）、技術研發(fā)崗（配方研發(fā)、工藝優(yōu)化）、銷售崗（市場拓展、客戶維護）、職能管理崗（行政、財務、質(zhì)檢）等全崗位類型，涉及行政人事部、生產(chǎn)部、技術研發(fā)部、銷售部等所有參與需求預測的部門及人員。第三條人力資源需求預測遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動、精準匹配、動態(tài)調(diào)整、合規(guī)合法”的原則，嚴禁主觀臆斷導致人力配置失衡，嚴禁超編制預測造成人力成本浪費，嚴禁遺漏核心崗位需求導致生產(chǎn)停滯，確保人力預測既貼合業(yè)務實際又符合用工合規(guī)要求。第四條公司管理層統(tǒng)籌人力需求預測的審批與資源配置，行政人事部為人力需求預測歸口管理部門，負責預測流程制定、數(shù)據(jù)收集分析、預測報告編制；各業(yè)務部門負責提報本部門真實需求、提供業(yè)務數(shù)據(jù)支撐；財務部負責審核預測對應的人力成本預算，確保預測方案符合公司成本管控要求。第二章人力需求預測管理職責第五條行政人事部核心權責。負責建立人力需求預測數(shù)據(jù)體系，收集生產(chǎn)計劃、銷售目標、人員流失率等基礎數(shù)據(jù)；制定年度/季度/月度人力需求預測模板，指導各部門規(guī)范提報；匯總分析各部門需求，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準驗證需求合理性；編制《人力需求預測報告》，明確崗位類型、數(shù)量、技能要求、到崗時間；跟蹤預測落地情況，根據(jù)實際偏差調(diào)整預測方案；建立人力預測臺賬，留存預測數(shù)據(jù)及分析報告。工作邊界：不直接制定各部門業(yè)務計劃，需按業(yè)務部門提供的合規(guī)數(shù)據(jù)開展預測，配合財務部把控人力成本。第六條生產(chǎn)部協(xié)同職責。根據(jù)年度/季度橡膠制品生產(chǎn)計劃（密煉、硫化、成型產(chǎn)能目標），提報生產(chǎn)操作崗的需求數(shù)量、技能等級要求（如密煉工需具備3年以上操作經(jīng)驗）；提供設備維保計劃，提報設備維修工需求；分析本部門人員流失規(guī)律，預估補充需求；配合行政人事部核實現(xiàn)有人員編制、技能匹配度，確保需求提報貼合生產(chǎn)實際。第七條技術研發(fā)部協(xié)同職責。根據(jù)新品研發(fā)計劃（耐油/耐高溫橡膠配方研發(fā)）、工藝優(yōu)化目標，提報研發(fā)人員需求數(shù)量、專業(yè)技能要求（如高分子材料專業(yè)背景、橡膠配方研發(fā)經(jīng)驗）；提報實驗室輔助人員需求，明確實驗操作技能要求；反饋研發(fā)團隊人員配置缺口，說明需求緊迫性及到崗時間要求。第八條銷售部協(xié)同職責。根據(jù)市場拓展計劃、客戶開發(fā)目標，提報銷售崗需求數(shù)量、區(qū)域分布要求；結(jié)合售后服務需求，提報售后技術支持崗需求；分析銷售團隊人員流失率、業(yè)績達成率，預估補充需求，確保需求提報匹配業(yè)務拓展節(jié)奏。第九條財務部協(xié)同職責。審核《人力需求預測報告》對應的人力成本（薪資、社保、培訓等），評估預測方案是否符合公司年度人力成本預算；反饋成本超支風險，提出需求優(yōu)化建議；配合行政人事部調(diào)整預測方案，確保人力配置與成本管控平衡。第三章人力需求預測維度與周期第十條預測維度。所有需求需明確以下核心維度，確保預測精準：崗位類型維度：區(qū)分生產(chǎn)操作崗（按工藝細分密煉/硫化/成型崗）、技術研發(fā)崗（配方研發(fā)/工藝優(yōu)化崗）、銷售崗（區(qū)域銷售/大客戶銷售崗）、職能管理崗（行政/財務/質(zhì)檢崗）。數(shù)量維度：明確各崗位需求人數(shù)，需附業(yè)務數(shù)據(jù)支撐（如每增加100噸橡膠制品產(chǎn)能，需新增2名密煉工）。技能要求維度：明確崗位必備技能（如硫化工需掌握溫控操作、研發(fā)崗需熟悉橡膠性能測試）、證書要求（如特種設備操作證、質(zhì)檢員證）、工作經(jīng)驗要求。時間維度：明確各崗位到崗時間、需求緊迫性（常規(guī)需求/緊急需求），便于行政人事部分優(yōu)先級開展招聘。第十一條預測周期。建立三級預測周期，適配不同需求場景：年度預測：每年11月開展次年全年度人力需求預測，覆蓋全年各崗位的常規(guī)配置需求，作為年度人力成本預算的核心依據(jù)。季度預測：每季度末開展下一季度人力需求調(diào)整預測，根據(jù)生產(chǎn)/銷售計劃調(diào)整、人員流失實際情況，修正年度預測數(shù)據(jù)。月度預測：每月25日開展次月人力需求預測，聚焦臨時需求（如生產(chǎn)旺季臨時用工、突發(fā)人員離職補充），確保短期人力供給及時。第四章人力需求預測流程第十二條數(shù)據(jù)收集。行政人事部在預測周期啟動后3個工作日內(nèi)，收集各部門生產(chǎn)計劃、銷售目標、現(xiàn)有人員編制、近6個月人員流失率等數(shù)據(jù)，形成預測基礎數(shù)據(jù)庫。第十三條需求提報。各部門在收到預測通知后5個工作日內(nèi)，按統(tǒng)一模板提報本部門需求，注明需求原因（擴產(chǎn)、流失補充、業(yè)務拓展）、數(shù)據(jù)支撐依據(jù)，經(jīng)部門負責人簽字確認后提交行政人事部。第十四條匯總分析。行政人事部在收到需求后5個工作日內(nèi)完成匯總，結(jié)合歷史預測準確率、行業(yè)人均產(chǎn)能/人均業(yè)績標準，驗證需求合理性，對明顯不合理的需求（如無數(shù)據(jù)支撐的超額提報）與提報部門溝通調(diào)整。第十五條報告編制。行政人事部編制《人力需求預測報告》，明確各崗位需求明細、人力成本預估、招聘優(yōu)先級、到崗時間節(jié)點，提交財務部審核成本、管理層審批。第十六條審批執(zhí)行。管理層在收到報告后3個工作日內(nèi)完成審批，審批通過后行政人事部按報告開展招聘、人員調(diào)配；審批未通過的，行政人事部協(xié)同相關部門調(diào)整方案后重新提報。第五章預測調(diào)整與監(jiān)督考核第十七條動態(tài)調(diào)整。當生產(chǎn)/銷售計劃與原預測偏差超過10%、人員流失率超出歷史均值5%時，行政人事部需在10個工作日內(nèi)啟動預測調(diào)整流程，協(xié)同相關部門修正需求，確保人力配置貼合實際業(yè)務變化。第十八條數(shù)據(jù)管理。所有預測數(shù)據(jù)、分析報告、審批文件需留存原件或電子掃描件，預測臺賬保存至少3年，僅限行政人事部指定人員查閱，嚴禁泄露人力成本、人員配置等敏感信息。第十九條考核追責。行政人事部每季度統(tǒng)計預測準確率（實際到崗人數(shù)/預測人數(shù)），要求整體準確率不低于90%；各部門提報需求的真實合規(guī)性納入績效考核，虛報需求導致人力冗余的，扣減部門績效分值；行政人事部因數(shù)據(jù)分析失誤導致核心崗位缺人影響生產(chǎn)/研發(fā)的，追究相關責任人責任，視情節(jié)給予警告、績效扣減處理。第六章附則第二十條本制度未盡事宜，參照國家勞動用工、人力資源管理相關法律法規(guī)，以及公司人力成本管控、招聘管