2026年橡膠制品公司實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司檢測實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)管理工作，保障實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)持續(xù)有效，確保檢測結(jié)果具備法定有效性與行業(yè)認(rèn)可度，提升橡膠制品檢測數(shù)據(jù)的公信力，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《橡膠物理試驗(yàn)方法》等國家規(guī)范及公司質(zhì)量管理要求，結(jié)合公司橡膠檢測實(shí)驗(yàn)室（拉伸強(qiáng)度、耐老化、硬度等檢測項(xiàng)目）的資質(zhì)維護(hù)實(shí)際特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司檢測實(shí)驗(yàn)室所有資質(zhì)的全流程維護(hù)管理，覆蓋質(zhì)檢部、設(shè)備管理部、行政人事部、實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)部門，涉及資質(zhì)申請、定期審核、換證延續(xù)、能力驗(yàn)證、體系運(yùn)行等所有資質(zhì)維護(hù)場景。第三條實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)遵循“合規(guī)先行、全程管控、持續(xù)有效、動(dòng)態(tài)更新”的原則，嚴(yán)禁超資質(zhì)范圍開展檢測、隱瞞資質(zhì)失效信息、簡化資質(zhì)維護(hù)流程，確保實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)狀態(tài)與檢測能力相匹配。第四條公司管理層統(tǒng)籌實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)的資源保障與審批工作，質(zhì)檢部為實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)資質(zhì)申報(bào)、審核對(duì)接、體系運(yùn)行管控；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備校準(zhǔn)溯源，保障設(shè)備符合資質(zhì)要求；行政人事部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室人員資質(zhì)培訓(xùn)與證書管理；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人為本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)第一責(zé)任人。第二章管理職責(zé)劃分第五條質(zhì)檢部核心權(quán)責(zé)。負(fù)責(zé)梳理實(shí)驗(yàn)室各類資質(zhì)的有效期限、審核要求，建立資質(zhì)維護(hù)臺(tái)賬；提前啟動(dòng)資質(zhì)換證、復(fù)審的申報(bào)工作，確保資質(zhì)無縫銜接；組織編制、更新實(shí)驗(yàn)室體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書），確保符合資質(zhì)評(píng)審要求；對(duì)接外部評(píng)審機(jī)構(gòu)，配合完成資質(zhì)審核現(xiàn)場評(píng)審工作；定期組織實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)自查，整改自查發(fā)現(xiàn)的問題；分析資質(zhì)維護(hù)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，制定優(yōu)化措施。工作邊界：資質(zhì)申報(bào)材料需經(jīng)多層審核，體系文件修訂需經(jīng)管理層審批，不得擅自調(diào)整核心條款。第六條實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人核心權(quán)責(zé)。監(jiān)督實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格按資質(zhì)核準(zhǔn)范圍開展檢測工作，嚴(yán)禁超范圍檢測；組織實(shí)驗(yàn)室人員落實(shí)資質(zhì)維護(hù)要求，確保日常檢測操作符合體系文件規(guī)定；每日核查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)是否滿足資質(zhì)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；配合質(zhì)檢部完成資質(zhì)自查、外部評(píng)審工作，提供現(xiàn)場檢測記錄、設(shè)備臺(tái)賬等佐證材料；發(fā)現(xiàn)資質(zhì)維護(hù)異常（如人員證書過期、設(shè)備校準(zhǔn)超期）時(shí)，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)檢部并落實(shí)整改。第七條設(shè)備管理部協(xié)同職責(zé)。按資質(zhì)要求完成檢測設(shè)備的定期校準(zhǔn)、期間核查，留存校準(zhǔn)證書及核查記錄；設(shè)備維修、更換后，及時(shí)完成重新校準(zhǔn)并更新設(shè)備臺(tái)賬，確保設(shè)備狀態(tài)符合資質(zhì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；配合質(zhì)檢部梳理設(shè)備配置是否滿足資質(zhì)增項(xiàng)、復(fù)審要求，提出設(shè)備升級(jí)建議；向質(zhì)檢部反饋設(shè)備運(yùn)行隱患，避免因設(shè)備問題影響資質(zhì)有效性。第八條行政人事部協(xié)同職責(zé)。根據(jù)資質(zhì)要求制定實(shí)驗(yàn)室人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員參加資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)培訓(xùn)、考核；管理實(shí)驗(yàn)室人員的職業(yè)資格證書、培訓(xùn)證書，提前提醒證書到期復(fù)審；確保實(shí)驗(yàn)室人員配置數(shù)量、資質(zhì)等級(jí)符合資質(zhì)評(píng)審要求；將人員資質(zhì)保持情況納入績效考核，激勵(lì)人員主動(dòng)完成證書復(fù)審。第九條檢測人員職責(zé)。嚴(yán)格按體系文件要求開展檢測工作，確保操作過程符合資質(zhì)評(píng)審規(guī)范；主動(dòng)參加資質(zhì)相關(guān)培訓(xùn)與能力驗(yàn)證，保持檢測能力達(dá)標(biāo)；妥善保管個(gè)人職業(yè)資格證書，證書到期前主動(dòng)申請復(fù)審；發(fā)現(xiàn)檢測操作、設(shè)備狀態(tài)不符合資質(zhì)要求時(shí)，立即停止檢測并上報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人；配合完成資質(zhì)審核中的現(xiàn)場操作考核，確保操作規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第三章資質(zhì)維護(hù)通用要求第十條資質(zhì)臺(tái)賬管理要求。質(zhì)檢部建立實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)總臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資質(zhì)名稱、核準(zhǔn)范圍、發(fā)證機(jī)構(gòu)、有效期限、復(fù)審要求、責(zé)任人等信息；每月更新臺(tái)賬狀態(tài)，對(duì)即將到期的資質(zhì)標(biāo)注預(yù)警標(biāo)識(shí)，提前啟動(dòng)維護(hù)流程；資質(zhì)相關(guān)文件（證書原件、申報(bào)材料、評(píng)審報(bào)告）需單獨(dú)歸檔，指定專人保管，借閱需辦理登記手續(xù)；資質(zhì)信息發(fā)生變更（如核準(zhǔn)范圍調(diào)整）時(shí)，及時(shí)更新臺(tái)賬并同步至實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)部門。第十一條定期自查要求。質(zhì)檢部每季度組織一次實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)全面自查，重點(diǎn)核查：資質(zhì)核準(zhǔn)范圍與實(shí)際檢測項(xiàng)目的匹配性、體系文件執(zhí)行情況、設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)、人員資質(zhì)有效性、環(huán)境條件達(dá)標(biāo)情況、檢測記錄完整性；自查發(fā)現(xiàn)問題需制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限，整改完成后進(jìn)行復(fù)核；自查記錄、整改記錄需納入資質(zhì)維護(hù)檔案，以備外部評(píng)審核查。第十二條體系文件管控要求。實(shí)驗(yàn)室體系文件需根據(jù)資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)則更新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及時(shí)修訂，修訂后組織全員培訓(xùn)并考核；日常檢測工作需嚴(yán)格執(zhí)行體系文件規(guī)定，不得隨意簡化流程；體系文件需分類存檔，電子版定期備份，紙質(zhì)版妥善保管，避免丟失、損壞；外部評(píng)審前，需核對(duì)體系文件與實(shí)際操作的一致性，確保無偏差。第四章關(guān)鍵資質(zhì)維護(hù)規(guī)范第十三條資質(zhì)審核與換證規(guī)范。質(zhì)檢部需在資質(zhì)有效期屆滿前規(guī)定時(shí)間啟動(dòng)換證申報(bào)工作，提前梳理申報(bào)材料（資質(zhì)申請表、體系文件、設(shè)備臺(tái)賬、人員證書、檢測報(bào)告等）；申報(bào)材料需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備管理部、行政人事部審核確認(rèn)后提交；外部評(píng)審機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評(píng)審期間，實(shí)驗(yàn)室需配合完成現(xiàn)場試驗(yàn)、資料核查、人員考核等環(huán)節(jié)；評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改并提交整改報(bào)告，確保資質(zhì)順利換證。第十四條人員資質(zhì)保持規(guī)范。實(shí)驗(yàn)室人員需持有與檢測項(xiàng)目匹配的職業(yè)資格證書，證書有效期屆滿前完成復(fù)審；每年參加不少于規(guī)定學(xué)時(shí)的資質(zhì)相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容需覆蓋標(biāo)準(zhǔn)更新、操作技能、體系文件等；定期參加內(nèi)部或外部能力驗(yàn)證，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、一致性；人員崗位調(diào)整時(shí)，需先完成新崗位對(duì)應(yīng)的資質(zhì)培訓(xùn)與考核，方可獨(dú)立開展檢測工作。第十五條設(shè)備與環(huán)境維護(hù)規(guī)范。檢測設(shè)備需按資質(zhì)要求完成法定計(jì)量機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，校準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)；關(guān)鍵設(shè)備需開展期間核查，核查頻次按體系文件執(zhí)行；實(shí)驗(yàn)室溫濕度、潔凈度、振動(dòng)控制等環(huán)境條件需持續(xù)符合資質(zhì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境監(jiān)測記錄完整可追溯；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)布局、標(biāo)識(shí)需符合資質(zhì)要求，危險(xiǎn)化學(xué)品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)范，無違規(guī)存放情況。第十六條能力驗(yàn)證要求。按資質(zhì)評(píng)審要求定期參加外部能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)，確保檢測結(jié)果與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一致；內(nèi)部定期組織人員間、設(shè)備間比對(duì)試驗(yàn)，評(píng)估檢測能力穩(wěn)定性；能力驗(yàn)證結(jié)果不合格時(shí)，立即暫停相關(guān)項(xiàng)目檢測，分析原因并開展整改，整改完成后重新驗(yàn)證，合格后方可恢復(fù)檢測。第五章監(jiān)督與制度優(yōu)化第十七條監(jiān)督機(jī)制。質(zhì)檢部每月抽查實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)臺(tái)賬，核查資質(zhì)狀態(tài)、整改記錄的真實(shí)性；管理層每半年開展實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)維護(hù)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查超范圍檢測、體系文件執(zhí)行不到位等問題；鼓勵(lì)員工舉報(bào)資質(zhì)維護(hù)中的違規(guī)行為（如使用過期資質(zhì)開展檢測、偽造校準(zhǔn)記錄），實(shí)名舉報(bào)屬實(shí)的給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；外部評(píng)審結(jié)束后，組織全部門復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并優(yōu)化維護(hù)流程。第十八條違規(guī)處理。對(duì)超資質(zhì)范圍開展檢測、隱瞞資質(zhì)失效信息的實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，給予通報(bào)批評(píng)并扣減月度績效；檢測人員未按體系文件操作影響資質(zhì)評(píng)審的，扣減績效并暫停獨(dú)立檢測資格；設(shè)備管理部未按時(shí)完成設(shè)備校準(zhǔn)導(dǎo)致資質(zhì)審核受阻的，追究相關(guān)檢修人員責(zé)任；行政人事部未及時(shí)提醒人員證書復(fù)審導(dǎo)致證書過期的，扣減相關(guān)管理人員績效；因資質(zhì)維護(hù)不到位造成實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)失效的，按公司獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)肅處理。第十九條制度優(yōu)化。質(zhì)檢部每半年收集各部門對(duì)資質(zhì)維護(hù)制度的反饋，結(jié)合國家評(píng)審準(zhǔn)則更新、實(shí)驗(yàn)室檢測能力升級(jí)、外部評(píng)審意見等情況，評(píng)估制度條款的適用性；對(duì)資質(zhì)維護(hù)流程不清晰、責(zé)任劃分不明確的條款提出修訂建議，經(jīng)管理層審批后發(fā)布實(shí)施；每年組織一次資質(zhì)維護(hù)制度培訓(xùn)，確保相關(guān)人員掌握最新要求。第六章附則第二十條本制度未盡事宜，參