2026年橡膠制品公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司橡膠制品委托外部加工的全流程質(zhì)量管控工作，保障委托加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，降低委托加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，明確委托加工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任，依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《民法典》《橡膠制品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品（含密封件、管材、橡膠配件）委托加工生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有委托外部加工單位開展的橡膠制品加工業(yè)務(wù)，涵蓋加工方準(zhǔn)入、技術(shù)交底、物料管控、過程監(jiān)督、成品驗(yàn)收、異常處置、質(zhì)量追溯等全流程管理；參與委托加工質(zhì)量管控的采購(gòu)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部人員及相關(guān)管理人員均需遵守本制度。第三條基本原則委托加工質(zhì)量管控遵循以下原則：準(zhǔn)入審核原則：所有委托加工方必須經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)、產(chǎn)能、質(zhì)量體系審核，未通過審核的嚴(yán)禁開展委托加工合作；全程管控原則：從加工方篩選到成品交付的全環(huán)節(jié)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督，不遺漏關(guān)鍵質(zhì)量管控節(jié)點(diǎn)；責(zé)任連帶原則：明確公司內(nèi)部管控責(zé)任與加工方生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任，出現(xiàn)質(zhì)量問題雙向追責(zé)；全程追溯原則：建立委托加工產(chǎn)品的批次追溯體系，可追溯至加工方、物料批次、生產(chǎn)工序；持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估加工方質(zhì)量表現(xiàn)，針對(duì)質(zhì)量問題推動(dòng)加工方整改優(yōu)化，提升整體加工質(zhì)量水平。第四條管理職責(zé)分工采購(gòu)部是委托加工方篩選與準(zhǔn)入的核心部門，負(fù)責(zé)加工方的初步篩選、資質(zhì)審核、合作洽談，建立合格加工方名錄并動(dòng)態(tài)更新，對(duì)接加工方的日常溝通協(xié)調(diào)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)牽頭與加工方協(xié)商整改及索賠事宜。質(zhì)量部負(fù)責(zé)委托加工全流程的質(zhì)量監(jiān)督與檢驗(yàn)，制定委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，開展加工方現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核、加工過程巡檢、成品到廠驗(yàn)收，分析質(zhì)量異常原因并制定整改要求，建立委托加工質(zhì)量檔案。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向加工方提供完整的工藝技術(shù)文件、質(zhì)量控制要求，開展加工方操作人員的技術(shù)交底和培訓(xùn)，指導(dǎo)加工方按公司工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)，解決加工過程中的工藝技術(shù)問題。銷售部配合提供客戶對(duì)委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求，跟蹤委托加工產(chǎn)品交付后的客戶質(zhì)量反饋，及時(shí)將反饋信息傳遞至質(zhì)量部和采購(gòu)部；公司管理層負(fù)責(zé)審批合格加工方名錄、重大委托加工質(zhì)量問題處置方案，保障委托加工質(zhì)量管控所需的資源支持。第二章委托加工方選擇與準(zhǔn)入第五條加工方篩選條件加工方需具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，經(jīng)營(yíng)范圍包含橡膠制品加工相關(guān)內(nèi)容，具備與委托加工產(chǎn)品匹配的生產(chǎn)設(shè)備（硫化機(jī)、混煉機(jī)等）和檢測(cè)能力，設(shè)備精度滿足工藝要求；加工方需建立有效的質(zhì)量管控體系，有完善的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄管理制度，過往無重大質(zhì)量投訴及違規(guī)生產(chǎn)記錄；加工方具備穩(wěn)定的生產(chǎn)產(chǎn)能和人員配置，能夠按公司訂單要求按時(shí)交付，且具備應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的整改能力和配合意愿。第六條準(zhǔn)入審核流程采購(gòu)部收集加工方資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力證明、質(zhì)量體系文件等資料，完成初步審核后提交質(zhì)量部、生產(chǎn)部會(huì)簽；質(zhì)量部聯(lián)合生產(chǎn)部開展加工方現(xiàn)場(chǎng)審核，核查生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管控流程是否符合要求，現(xiàn)場(chǎng)抽取加工方同類產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；審核通過后，安排加工方進(jìn)行小批量樣品試加工，試加工產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部全項(xiàng)檢驗(yàn)合格的，納入合格加工方名錄；審核或試加工不合格的，取消合作資格或要求限期整改后重新審核。第七條準(zhǔn)入備案管理合格加工方名錄需報(bào)公司管理層審批后生效，名錄包含加工方名稱、加工產(chǎn)品范圍、審核合格時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)等信息；采購(gòu)部每半年對(duì)合格加工方進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容包括過往半年的質(zhì)量合格率、交付及時(shí)性、整改完成情況，復(fù)審不合格的移出合格名錄，暫停委托加工合作。第三章委托加工過程質(zhì)量管控第八條技術(shù)交底與培訓(xùn)生產(chǎn)部在委托加工啟動(dòng)前，向加工方提供完整的工藝卡、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等技術(shù)文件，明確關(guān)鍵工序參數(shù)（硫化溫度、時(shí)間等）、外觀及性能驗(yàn)收要求；針對(duì)首次合作的加工方，生產(chǎn)部需組織操作人員開展現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)，講解工藝要點(diǎn)、質(zhì)量控制難點(diǎn)，考核合格后方可啟動(dòng)批量加工；技術(shù)文件需加蓋公司公章，加工方需簽字確認(rèn)已理解并承諾按要求執(zhí)行，文件變更時(shí)需及時(shí)向加工方更新并留存確認(rèn)記錄。第九條物料管控要求由公司提供的橡膠原料、輔料、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽等，加工方需建立專門的入庫、領(lǐng)用、使用記錄，做到批次清晰、賬物相符，嚴(yán)禁混用、挪用公司提供的物料；加工方自備的輔助物料（如脫模劑、包裝材料）需經(jīng)公司質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的嚴(yán)禁投入生產(chǎn)，加工方需按要求更換合格物料；加工過程中的物料損耗需控制在公司核定范圍內(nèi)，超出范圍的需向采購(gòu)部說明原因，經(jīng)質(zhì)量部核實(shí)非質(zhì)量管控原因?qū)е碌模杉庸し匠袚?dān)相應(yīng)損失。第十條加工過程監(jiān)督質(zhì)量部每月至少開展一次加工方現(xiàn)場(chǎng)巡檢，核查加工方是否按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄是否完整、關(guān)鍵工序參數(shù)是否符合要求，巡檢結(jié)果納入加工方質(zhì)量評(píng)估；針對(duì)批量大、工藝復(fù)雜的委托加工產(chǎn)品，質(zhì)量部可派駐專人駐廠監(jiān)督，實(shí)時(shí)把控生產(chǎn)過程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)工藝執(zhí)行偏差立即要求停工整改；加工方需每日向質(zhì)量部報(bào)送生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部對(duì)記錄進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蛴涗洸煌暾?，要求加工方限期補(bǔ)充說明。第四章成品驗(yàn)收與交付第十一條出廠前檢驗(yàn)加工方完成成品生產(chǎn)后，需按公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，自檢合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告，隨產(chǎn)品一同送達(dá)公司；自檢不合格的產(chǎn)品需在加工方現(xiàn)場(chǎng)隔離，嚴(yán)禁出廠；質(zhì)量部可根據(jù)需要，在加工方出廠前進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的方可安排運(yùn)輸，檢驗(yàn)不合格的要求加工方返工或報(bào)廢處理。第十二條到廠驗(yàn)收委托加工產(chǎn)品送達(dá)公司后，質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、性能指標(biāo)等，檢驗(yàn)比例根據(jù)產(chǎn)品類型確定，關(guān)鍵產(chǎn)品需100%全檢；檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，粘貼合格標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品立即隔離，質(zhì)量部分析不合格原因，屬于加工方責(zé)任的，通知采購(gòu)部要求加工方整改、返工或賠償。第十三條交付管控合格的委托加工產(chǎn)品需按公司要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、加工方、生產(chǎn)日期等追溯信息，標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品嚴(yán)禁交付客戶；產(chǎn)品運(yùn)輸過程中需采取防護(hù)措施，避免因運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致外觀損壞、性能受影響，加工方需對(duì)運(yùn)輸過程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。第五章質(zhì)量異常處置與追溯第十四條質(zhì)量異常類型物料異常：加工方使用的物料（公司提供或自備）不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致加工產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；工藝異常：加工方未按公司工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，如硫化溫度偏差、時(shí)間不足等導(dǎo)致產(chǎn)品性能不合格；檢驗(yàn)異常：加工方自檢數(shù)據(jù)虛假、漏檢，導(dǎo)致不合格品流入公司或交付客戶。第十五條異常處置流程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后，質(zhì)量部立即通知采購(gòu)部暫停向該加工方下達(dá)新訂單，要求加工方暫停相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)，已生產(chǎn)的產(chǎn)品全部隔離；質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部分析異常原因，明確責(zé)任主體，向加工方下達(dá)整改通知書，要求限期提交整改方案并完成整改；整改完成后，質(zhì)量部對(duì)加工方整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的恢復(fù)委托加工合作，驗(yàn)證不合格的移出合格加工方名錄。第十六條追溯管理要求公司建立委托加工產(chǎn)品批次追溯臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品批次、加工方、物料批次、生產(chǎn)起止時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，臺(tái)賬保存期限不少于2年；當(dāng)客戶反饋質(zhì)量問題或出現(xiàn)批次性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可通過追溯臺(tái)賬快速定位問題環(huán)節(jié)，及時(shí)采取召回、更換等處置措施，降低質(zhì)量損失。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十七條日常監(jiān)督與考核質(zhì)量部每月統(tǒng)計(jì)各加工方的產(chǎn)品合格率、異常發(fā)生率、整改完成率，形成質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；采購(gòu)部將質(zhì)量評(píng)估結(jié)果納入加工方合作考核，考核優(yōu)秀的加工方可增加委托加工份額，考核不合格的限期整改，連續(xù)兩次考核不合格的終止合作。第十八條違規(guī)責(zé)任追究加工方未按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、提供虛假檢驗(yàn)記錄，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的，需承擔(dān)返工、報(bào)廢的物料成本及人工成本，造成公司客戶投訴或損失的，需按合同約定賠償；采購(gòu)部未按要求審核加工方資質(zhì)、質(zhì)量部未履行過程監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致委托加工產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，追究相關(guān)人員責(zé)任，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離相關(guān)崗位；內(nèi)部人員與加工方串通違規(guī)操作、隱瞞質(zhì)量問題的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第七章附則第十九條制度解釋權(quán)本制度由公司采購(gòu)部會(huì)