行業(yè)通用工作流申請審批表操作手冊一、適用業(yè)務(wù)場景說明本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部各類標(biāo)準(zhǔn)化工作流申請審批場景，覆蓋日常運營、業(yè)務(wù)支持及管理決策等核心環(huán)節(jié)，具體包括但不限于：（一）日常行政類辦公用品采購申請：如文具、設(shè)備等日常物資的申購與審批；會議室使用申請：內(nèi)部會議、外部接待等場地資源的使用調(diào)配；用印申請：合同、函件等文件加蓋公司公章、合同章的流程審批。（二）業(yè)務(wù)支持類項目立項申請：新項目啟動前的資源投入、目標(biāo)設(shè)定等立項審批；供應(yīng)商合作申請：新供應(yīng)商引入、現(xiàn)有供應(yīng)商合作條件變更等審批；市場活動申請：展會參與、推廣活動策劃與執(zhí)行的資金及資源審批。（三）人事管理類員工請假申請：年假、病假、事假等假期類型的時間審批；培訓(xùn)申請：內(nèi)部培訓(xùn)、外部進(jìn)修的人員及費用審批；崗位異動申請：員工晉升、調(diào)崗、離職等人事變動審批。二、全流程操作步驟詳解（一）步驟1：發(fā)起申請——填寫基礎(chǔ)信息與申請事項登錄系統(tǒng)：通過企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)或工作流平臺，使用個人賬號登錄審批模塊。選擇申請類型：在“新建申請”頁面，根據(jù)實際需求選擇對應(yīng)的申請類型（如“辦公用品采購”“項目立項”等），系統(tǒng)將自動匹配對應(yīng)審批表模板。填寫基礎(chǔ)信息：申請人：系統(tǒng)自動填充當(dāng)前登錄人姓名，不可修改；所在部門：自動關(guān)聯(lián)申請人所屬部門，如需跨部門申請需手動補充；聯(lián)系方式：填寫常用辦公電話或內(nèi)部通訊賬號（如“5678”）；申請日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期，可手動調(diào)整（如需追溯歷史申請）。填寫申請事項詳情：事項名稱：簡潔概括申請內(nèi)容，如“2024年Q3辦公用打印機采購”；申請事由：詳細(xì)說明申請背景、必要性（如“現(xiàn)有打印機老化頻繁故障，影響日常辦公效率”）；明細(xì)描述：根據(jù)申請類型填寫具體內(nèi)容（如采購需填寫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量；請假需填寫起止時間、請假類型）；預(yù)算金額（如涉及）：填寫預(yù)估費用，需明確貨幣單位（如“人民幣5000元”）；期望完成時間：填寫希望申請事項處理完畢或執(zhí)行的時間節(jié)點。附件：如申請需支撐材料（如報價單、合同草案、病假證明等），“附件”添加，文件格式需為PDF/JPG/DOCX（單個文件不超過10MB，總附件不超過50MB），附件命名建議規(guī)范（如“打印機報價單_XX供應(yīng)商_20240501.pdf”）。預(yù)覽與保存：“預(yù)覽”檢查信息填寫是否完整、準(zhǔn)確，確認(rèn)無誤后“保存草稿”，可隨時繼續(xù)編輯；如直接提交，“下一步”。（二）步驟2：提交審批——選擇審批路徑與發(fā)起流程選擇審批路徑：系統(tǒng)根據(jù)申請類型自動匹配默認(rèn)審批流程（如“辦公用品采購”默認(rèn)路徑為“部門負(fù)責(zé)人→行政主管→財務(wù)審核”）；如需調(diào)整路徑（如加急申請或特殊事項），需勾選“自定義審批路徑”，并按公司制度選擇審批人（審批人需為系統(tǒng)內(nèi)具有審批權(quán)限的員工，不可選擇跨級或非關(guān)聯(lián)崗位人員）。填寫提交說明（可選）：在“審批意見”欄填寫補充說明（如“此申請為緊急采購，需本周內(nèi)完成”），便于審批人知曉優(yōu)先級。提交流程：確認(rèn)審批路徑及信息無誤后，“提交申請”，系統(tǒng)將自動向第一審批人發(fā)送審批提醒（如待辦消息、郵件通知）。（三）步驟3：審批人處理——審核與反饋查看申請詳情：審批人通過系統(tǒng)“待辦審批”列表接收申請，進(jìn)入查看申請詳情，包括基礎(chǔ)信息、事項描述、附件材料及申請人提交說明。審核信息：重點核對以下內(nèi)容：申請信息是否完整（如預(yù)算金額、明細(xì)描述是否遺漏）；附件是否規(guī)范（如采購申請是否附3家以上供應(yīng)商報價單）；申請事由是否符合公司制度（如請假是否符合年假剩余天數(shù)）。填寫審批意見：同意：直接“同意”，系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)至下一審批人；駁回：需勾選“駁回”并填寫駁回原因（如“預(yù)算超出部門季度限額，請調(diào)整后重新提交”），申請將退回至申請人，流程終止；需補充說明：勾選“轉(zhuǎn)交下一環(huán)節(jié)”并填寫補充意見（如“請補充供應(yīng)商資質(zhì)證明材料”），可繼續(xù)流轉(zhuǎn)或退回修改。提交審批結(jié)果：確認(rèn)操作后“提交”，系統(tǒng)記錄審批時間、審批人及審批意見，同步更新流程狀態(tài)。（四）步驟4：流程跟蹤與異常處理申請人跟蹤進(jìn)度：申請人通過“我的申請”查看流程實時狀態(tài)（如“審批中”“已通過”“已駁回”），“流程圖”可查看各環(huán)節(jié)審批人及處理時間。處理駁回情況：若申請被駁回，系統(tǒng)將推送駁回原因至申請人，申請人需根據(jù)意見修改申請內(nèi)容（如調(diào)整預(yù)算、補充附件），修改后“重新提交”，流程重新發(fā)起（原審批路徑不變）。處理審批超時：若審批人在規(guī)定時限內(nèi)（如公司制度規(guī)定的“普通申請24小時內(nèi)審批”）未處理，系統(tǒng)將自動向?qū)徟松霞壖吧暾埲税l(fā)送超時提醒；超時48小時未處理，流程可自動升級至上一級審批人或指定負(fù)責(zé)人處理。（五）步驟5：結(jié)果獲取與后續(xù)操作查看審批結(jié)果：流程結(jié)束后，申請人及審批人可通過“已完成申請”查看最終審批結(jié)果（如“審批通過”或“審批駁回”），系統(tǒng)支持審批表PDF版本（含各環(huán)節(jié)審批意見及電子簽章）。歸檔保存：申請人需將審批表及附件材料按公司檔案管理規(guī)定歸檔（電子檔存入系統(tǒng)指定文件夾，紙質(zhì)檔交至行政部門）。執(zhí)行申請事項：審批通過后，申請人根據(jù)申請類型啟動執(zhí)行（如采購申請聯(lián)系行政部門下單，請假申請按時間休假），相關(guān)部門需配合落實（如行政部3個工作日內(nèi)完成辦公用品采購并發(fā)放）。三、申請審批表示例模板行業(yè)通用工作流申請審批表基礎(chǔ)信息內(nèi)容申請人*（系統(tǒng)自動填充）所在部門*（如“行政部”）員工編號*（如“EMP2024001”）聯(lián)系方式*（如“5678”）申請日期*（如“2024年5月10日”）申請類型□辦公用品采購□項目立項□請假申請□其他：______申請事項詳情內(nèi)容事項名稱*（如“2024年Q3辦公用打印機采購”）申請事由*（詳細(xì)說明，不超過200字）明細(xì)描述*（如“采購激光打印機2臺，規(guī)格：黑白打印、自動雙面，品牌：HP/MFC”）預(yù)算金額*（如“人民幣8000元”）期望完成時間*（如“2024年5月20日前”）審批流程審批人審批意見審批時間簽字/電子簽章第一環(huán)節(jié)部門負(fù)責(zé)人*第二環(huán)節(jié)行政主管*第三環(huán)節(jié)財務(wù)審核*最終審批分管領(lǐng)導(dǎo)*附件清單附件名稱數(shù)量備注*（如“打印機報價單”）1份需含3家供應(yīng)商報價*（如“部門需求說明”）1份部門負(fù)責(zé)人簽字備注|*（其他說明，如“此申請為跨部門協(xié)作項目”）||||四、使用過程中的關(guān)鍵提示（一）信息填寫規(guī)范必填項（標(biāo)*）需完整填寫，不得遺漏；申請事由需簡潔明了，避免模糊表述（如“急采購”需補充“急”的具體原因）。金額、數(shù)量等數(shù)字信息需準(zhǔn)確無誤，單位需明確（如“元”“臺”“份”）。（二）附件管理要求附件需真實、有效，與申請事項直接相關(guān)（如采購申請需提供報價單，請假申請需提供醫(yī)院證明或系統(tǒng)內(nèi)假期記錄）。附件命名建議包含“事項名稱+供應(yīng)商/類型+日期”，便于審批人快速識別（如“打印機報價單_XX供應(yīng)商_20240501.pdf”）。（三）審批路徑選擇嚴(yán)格按公司制度選擇審批人，不得越級審批或漏選關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如金額超5000元的申請需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批）。自定義審批路徑需提前向行政部門報備，保證符合內(nèi)控要求。（四）流程溝通機制審批過程中如需補充信息或溝通細(xì)節(jié)，可通過系統(tǒng)內(nèi)“消息”或電話聯(lián)系申請人（