2026年橡膠制品公司質(zhì)量目標(biāo)分解考核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理工作，確保公司整體質(zhì)量目標(biāo)落地執(zhí)行，通過(guò)分層分級(jí)的目標(biāo)分解和量化考核，推動(dòng)各部門、各崗位落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，提升橡膠制品全生產(chǎn)流程質(zhì)量管控水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《橡膠制品生產(chǎn)通用規(guī)范》《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際（涉及煉膠、成型、硫化、后處理等全工序質(zhì)量管控），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門及崗位的質(zhì)量目標(biāo)分解、執(zhí)行、監(jiān)控與考核工作，包括公司級(jí)整體質(zhì)量目標(biāo)向技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備部、各生產(chǎn)車間等部門分解，部門目標(biāo)向班組、崗位分解的全流程，覆蓋產(chǎn)品來(lái)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程管控、成品出廠檢驗(yàn)、售后質(zhì)量反饋等全環(huán)節(jié)的質(zhì)量目標(biāo)考核。第三條質(zhì)量目標(biāo)分解考核遵循以下核心原則：分層分解原則：將公司整體質(zhì)量目標(biāo)按“公司-部門-班組-崗位”四級(jí)逐層分解，確保每個(gè)崗位有明確的質(zhì)量目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)；量化可測(cè)原則：所有質(zhì)量目標(biāo)均設(shè)定可量化的考核指標(biāo)，避免模糊表述，確?？己私Y(jié)果客觀可驗(yàn)證；權(quán)責(zé)匹配原則：質(zhì)量目標(biāo)與崗位工作職責(zé)相匹配，考核責(zé)任與崗位管理權(quán)限相對(duì)應(yīng)，做到權(quán)責(zé)對(duì)等；動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)市場(chǎng)反饋、生產(chǎn)實(shí)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新，適時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)和考核權(quán)重，確保目標(biāo)貼合實(shí)際；獎(jiǎng)懲并重原則：考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位調(diào)整掛鉤，對(duì)達(dá)標(biāo)者獎(jiǎng)勵(lì)，未達(dá)標(biāo)者限期整改并追究責(zé)任。第四條公司質(zhì)量管理委員會(huì)為本制度的歸口管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌制定公司整體質(zhì)量目標(biāo)，審核各部門目標(biāo)分解方案；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織目標(biāo)分解、制定考核細(xì)則、開展日?？己?、匯總考核結(jié)果；各部門負(fù)責(zé)人為本部門質(zhì)量目標(biāo)分解考核第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)將部門目標(biāo)分解至班組/崗位，督促目標(biāo)執(zhí)行；人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果納入員工績(jī)效體系，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施；生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等部門配合完成本部門質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行與考核工作。第二章管控范圍與分類第五條管控核心范圍：公司質(zhì)量目標(biāo)的全維度分解與考核，包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（成品合格率、半成品一次交驗(yàn)合格率、客戶退貨率）、過(guò)程管控指標(biāo)（工藝參數(shù)執(zhí)行準(zhǔn)確率、設(shè)備精度達(dá)標(biāo)率、檢驗(yàn)記錄完整率）、體系運(yùn)行指標(biāo)（質(zhì)量體系審核通過(guò)率、質(zhì)量培訓(xùn)完成率）等目標(biāo)的分解，以及日常考核、階段性考核、年度考核等全周期考核管控。第六條管控分類及管控要求：年度質(zhì)量目標(biāo)分解考核：針對(duì)公司年度整體質(zhì)量目標(biāo)（如成品合格率≥98.5%、客戶投訴率≤0.5%），重點(diǎn)完成跨部門目標(biāo)分解，需在每年12月底完成下一年度目標(biāo)制定與分解，次年1月開始按月度跟蹤、季度考核、年度總評(píng)；季度質(zhì)量目標(biāo)分解考核：針對(duì)季節(jié)性生產(chǎn)、新產(chǎn)品投產(chǎn)等階段性質(zhì)量要求，制定專項(xiàng)季度目標(biāo)，重點(diǎn)考核目標(biāo)完成進(jìn)度，需在每季度首月5日前完成分解，季度末開展考核；月度質(zhì)量目標(biāo)分解考核：針對(duì)日常生產(chǎn)中的質(zhì)量管控重點(diǎn)，分解至各班組/崗位的月度目標(biāo)（如車間半成品一次交驗(yàn)合格率≥97%），重點(diǎn)考核目標(biāo)執(zhí)行效果，需每月底完成當(dāng)月考核，次月5日前反饋結(jié)果；專項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解考核：針對(duì)質(zhì)量問題整改、新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落地等專項(xiàng)工作制定的目標(biāo)，重點(diǎn)考核整改完成率、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率，需在專項(xiàng)工作啟動(dòng)后7日內(nèi)完成目標(biāo)分解，工作結(jié)束后10日內(nèi)完成考核。第三章管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第七條通用管控內(nèi)容（所有部門/崗位均適用）：目標(biāo)分解：各部門按要求將承接的質(zhì)量目標(biāo)分解至班組/崗位，明確目標(biāo)值、考核周期、責(zé)任人、考核方法，形成《崗位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》；目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控：各部門每日跟蹤崗位質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況，質(zhì)量部每周抽查目標(biāo)執(zhí)行數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并預(yù)警；考核數(shù)據(jù)收集：考核周期內(nèi)收集目標(biāo)執(zhí)行的原始數(shù)據(jù)（檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)記錄、客戶反饋），確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整；考核結(jié)果判定：對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算目標(biāo)完成率，判定達(dá)標(biāo)/需整改/不達(dá)標(biāo)等級(jí)，形成考核報(bào)告；結(jié)果反饋：考核完成后3個(gè)工作日內(nèi)將結(jié)果反饋至部門及崗位，說(shuō)明未達(dá)標(biāo)原因及整改要求。第八條專項(xiàng)管控內(nèi)容：技術(shù)研發(fā)部目標(biāo)考核：重點(diǎn)考核新配方產(chǎn)品合格率≥95%、工藝參數(shù)優(yōu)化后質(zhì)量提升率≥3%、質(zhì)量問題技術(shù)整改完成率100%，未達(dá)標(biāo)則扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效10%；生產(chǎn)部目標(biāo)考核：重點(diǎn)考核車間成品合格率≥98.5%、半成品一次交驗(yàn)合格率≥97%、工藝參數(shù)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥99%，單項(xiàng)目標(biāo)未達(dá)標(biāo)則扣減對(duì)應(yīng)車間主任當(dāng)月績(jī)效8%；質(zhì)量部目標(biāo)考核：重點(diǎn)考核成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%、質(zhì)量問題追溯率≥95%、客戶投訴響應(yīng)處理及時(shí)率100%，未達(dá)標(biāo)則扣減對(duì)應(yīng)質(zhì)檢員當(dāng)月績(jī)效5%；設(shè)備部目標(biāo)考核：重點(diǎn)考核設(shè)備精度達(dá)標(biāo)率≥98%、設(shè)備故障導(dǎo)致質(zhì)量問題發(fā)生率≤1%、設(shè)備維護(hù)后工藝適配率100%，未達(dá)標(biāo)則扣減設(shè)備維護(hù)班組績(jī)效7%；崗位級(jí)目標(biāo)考核：操作工重點(diǎn)考核本工序產(chǎn)品合格率≥98%、自檢記錄完整率100%，未達(dá)標(biāo)則扣減當(dāng)月績(jī)效3%-5%，連續(xù)2個(gè)月未達(dá)標(biāo)需重新培訓(xùn)。第九條管控結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)：考核達(dá)標(biāo)：目標(biāo)完成率≥100%，或核心指標(biāo)完成率≥98%且輔助指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，判定為考核達(dá)標(biāo)，按規(guī)定發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金；需整改優(yōu)化：核心指標(biāo)完成率≥95%且＜98%，輔助指標(biāo)存在輕微偏差，判定為需整改，限期5個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案，完成后復(fù)核；考核不達(dá)標(biāo)：核心指標(biāo)完成率＜95%，或出現(xiàn)批量質(zhì)量事故、重大客戶投訴，判定為考核不達(dá)標(biāo)，立即啟動(dòng)問責(zé)，暫停相關(guān)績(jī)效發(fā)放，整改完成并驗(yàn)證合格后方可恢復(fù)。第四章管控實(shí)施流程第十條目標(biāo)制定與分解：質(zhì)量管理委員會(huì)每年12月制定下一年度公司整體質(zhì)量目標(biāo)，各部門在10個(gè)工作日內(nèi)完成本部門目標(biāo)分解，經(jīng)質(zhì)量部審核、管理層審批后，與各班組/崗位簽訂《崗位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》。第十一條目標(biāo)執(zhí)行與監(jiān)控：各部門每日記錄質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行數(shù)據(jù)，質(zhì)量部每周開展數(shù)據(jù)核查，每月形成《質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行分析報(bào)告》，對(duì)接近預(yù)警值的目標(biāo)及時(shí)提醒責(zé)任部門。第十二條考核實(shí)施與結(jié)果確認(rèn)：數(shù)據(jù)匯總：考核周期結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，各部門匯總本部門目標(biāo)執(zhí)行數(shù)據(jù)，提交至質(zhì)量部；考核評(píng)審：質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果完成考核打分，形成初步考核結(jié)果；結(jié)果公示：初步考核結(jié)果在公司內(nèi)部公示3個(gè)工作日，接受異議申訴，公示無(wú)異議后確定最終考核結(jié)果；結(jié)果存檔：質(zhì)量部將考核報(bào)告、數(shù)據(jù)憑證、整改記錄等整理歸檔，紙質(zhì)記錄保存不少于3年，電子記錄永久保存。第十三條異議處理：部門或崗位對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在公示期內(nèi)提交《考核異議申訴表》，質(zhì)量部在3個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，出具復(fù)核結(jié)果，復(fù)核結(jié)果為最終考核結(jié)果。第五章管控結(jié)果運(yùn)用第十四條考核達(dá)標(biāo)結(jié)果運(yùn)用：對(duì)年度/季度考核達(dá)標(biāo)的部門，給予部門績(jī)效獎(jiǎng)金上浮5%-10%的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)連續(xù)3個(gè)月考核達(dá)標(biāo)的崗位，優(yōu)先納入評(píng)優(yōu)評(píng)先范圍，符合條件的可優(yōu)先參與崗位晉升選拔。第十五條需整改優(yōu)化結(jié)果運(yùn)用：責(zé)任部門/崗位按要求制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限，質(zhì)量部跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后開展驗(yàn)證，驗(yàn)證達(dá)標(biāo)則恢復(fù)正?？?jī)效，未達(dá)標(biāo)按考核不達(dá)標(biāo)處理。第十六條考核不達(dá)標(biāo)結(jié)果運(yùn)用：扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，扣減比例根據(jù)未達(dá)標(biāo)程度設(shè)定為5%-20%；組織未達(dá)標(biāo)崗位人員開展質(zhì)量專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，培訓(xùn)期間按崗位基本工資發(fā)放薪酬；連續(xù)2次考核不達(dá)標(biāo)且整改無(wú)效的部門負(fù)責(zé)人，給予降職或調(diào)崗處理，崗位人員調(diào)離原崗位或待崗學(xué)習(xí)。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督檢查要求：質(zhì)量管理委員會(huì)每季度開展一次質(zhì)量目標(biāo)分解考核專項(xiàng)督查，重點(diǎn)核查目標(biāo)分解的合理性、考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性、獎(jiǎng)懲措施的落實(shí)情況；質(zhì)量部每月抽查各部門考核執(zhí)行情況，杜絕考核走過(guò)場(chǎng)、數(shù)據(jù)造假等行為；公司管理層每半年聽取一次質(zhì)量目標(biāo)考核工作匯報(bào)，確保制度落地執(zhí)行。第十八條責(zé)任追究要求：未按要求完成質(zhì)量目標(biāo)分解，導(dǎo)致崗位無(wú)明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%；考核過(guò)程中虛報(bào)、篡改數(shù)據(jù)，或隱瞞質(zhì)量問題的，追究直接責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金15%，取消年度評(píng)優(yōu)資格；質(zhì)量部未按制度開展考核，或考核結(jié)果未及時(shí)反饋、獎(jiǎng)懲措施未落實(shí)的，追究質(zhì)量部負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金8%；因質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)導(dǎo)致批量產(chǎn)品報(bào)廢、重大客戶投訴的，追究相關(guān)部門及崗位人員責(zé)任，除扣減績(jī)效外，按公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。第七章附則第十九條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，若國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、橡膠制品行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新或公司組織架構(gòu)調(diào)整，需及時(shí)修訂本制度，修訂后的內(nèi)容報(bào)