2026年新材料制造公司成品倉儲管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司新材料成品倉儲管理工作，保障成品質(zhì)量安全、存儲安全及流轉(zhuǎn)高效，防止因倉儲管理不當(dāng)導(dǎo)致成品損壞、變質(zhì)、丟失，維護(hù)公司財產(chǎn)權(quán)益和客戶交付秩序，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《倉儲場所消防安全管理通則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司新材料成品（含粉體、液態(tài)、復(fù)合功能類新材料成品/半成品）倉儲實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有新材料成品、半成品的入庫、存儲、盤點、出庫、退換貨倉儲全流程管理，覆蓋成品倉庫、臨時存儲區(qū)等所有成品存儲場所；公司倉儲部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)檢部、物流部等相關(guān)部門及全體接觸成品倉儲的人員均需遵照執(zhí)行。第三條成品倉儲管理遵循“質(zhì)量優(yōu)先、分區(qū)管理、賬實相符、安全高效”的核心原則：（一）質(zhì)量優(yōu)先：倉儲全環(huán)節(jié)保障成品質(zhì)量，杜絕因溫濕度、碰撞、污染等因素導(dǎo)致成品性能下降或失效；（二）分區(qū)管理：按成品品類、批次、效期、客戶訂單狀態(tài)劃分存儲區(qū)域，嚴(yán)禁混放混存；（三）賬實相符：建立完整的成品倉儲臺賬，定期盤點核對，確保賬面數(shù)量與實際庫存一致；（四）安全高效：在保障存儲安全的前提下，優(yōu)化出入庫流程，提升成品流轉(zhuǎn)效率，滿足客戶交付時效要求。第四條公司倉儲部為成品倉儲管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制定倉儲操作細(xì)則、落實日常存儲管理、組織庫存盤點；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品入庫前的質(zhì)量初檢、按要求送達(dá)指定倉儲區(qū)域；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品入庫質(zhì)量驗收、存儲過程質(zhì)量抽檢；銷售部負(fù)責(zé)提報成品出庫需求、核對客戶訂單信息；物流部負(fù)責(zé)成品出庫裝卸及運輸銜接；管理層負(fù)責(zé)審批倉儲流程優(yōu)化方案、重大庫存異常處置計劃。第二章成品倉儲范圍與分類第五條倉儲范圍：（一）常規(guī)成品：批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化新材料成品，含固態(tài)粉體、液態(tài)制劑、成型件等品類；（二）定制成品：根據(jù)客戶需求定制的非標(biāo)準(zhǔn)化新材料成品；（三）半成品：生產(chǎn)過程中需暫存的新材料中間產(chǎn)品；（四）退換貨成品：客戶退回的未使用/需返工的新材料成品（單獨分區(qū)存儲）。第六條倉儲分類：（一）按存儲特性分：常溫存儲成品（常規(guī)新材料）、恒溫存儲成品（需控制溫度的熱敏性新材料）、防潮存儲成品（易吸潮的粉體/液態(tài)新材料）、避光存儲成品（光敏性新材料）；（二）按流轉(zhuǎn)狀態(tài)分：待檢區(qū)成品（未完成質(zhì)量驗收）、合格區(qū)成品（可正常出庫交付）、待處理區(qū)成品（質(zhì)量異常/退換貨需返工）、呆滯品區(qū)成品（超過6個月未流轉(zhuǎn)的成品）。第三章成品倉庫基本要求第七條選址與布局：（一）成品倉庫選址遠(yuǎn)離粉塵、噪音、污染源及易燃易爆區(qū)域，倉庫地面平整、承重達(dá)標(biāo)，滿足成品堆碼及裝卸作業(yè)要求；（二）倉庫內(nèi)部按“待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū)、呆滯品區(qū)”劃分物理區(qū)域，設(shè)置明顯標(biāo)識，區(qū)域間預(yù)留不低于1米的作業(yè)通道，主通道寬度不低于2米，確保叉車、托盤車等設(shè)備通行順暢；（三）倉庫出入口設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)備，成品存儲核心區(qū)域嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，外來人員需經(jīng)審批并由專人陪同方可進(jìn)入。第八條設(shè)施配備：（一）存儲設(shè)施：配備標(biāo)準(zhǔn)托盤、貨架（重型/輕型適配不同成品），恒溫存儲區(qū)配備溫控設(shè)備，防潮存儲區(qū)配備除濕機(jī)、防潮墊，避光存儲區(qū)采用遮光窗簾/避光貨架；（二）安全設(shè)施：配備滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、煙感報警器等消防設(shè)施，定期檢查維護(hù)；倉庫內(nèi)安裝溫濕度記錄儀，實時監(jiān)測存儲環(huán)境；（三）作業(yè)設(shè)施：配備叉車、托盤車、手動搬運車等裝卸設(shè)備，定期檢修保養(yǎng)，確保作業(yè)安全；配備掃碼槍、手持終端等設(shè)備，提升出入庫數(shù)據(jù)錄入效率。第九條環(huán)境管控：（一）溫濕度控制：常溫存儲區(qū)溫度保持在5℃-35℃，相對濕度控制在40%-70%；恒溫存儲區(qū)按成品技術(shù)要求調(diào)節(jié)溫度（誤差不超過±2℃），每日記錄溫濕度數(shù)據(jù)；（二）清潔管理：倉庫每日清潔，保持地面無雜物、無積水，貨架、托盤定期擦拭，杜絕粉塵堆積；嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)飲食、吸煙，嚴(yán)禁存放與成品倉儲無關(guān)的物品；（三）防蟲防鼠：倉庫門窗安裝防蟲網(wǎng)，定期投放防鼠藥劑（遠(yuǎn)離成品存儲區(qū)域），發(fā)現(xiàn)蟲鼠痕跡立即處置，防止成品污染。第四章倉儲操作規(guī)范第十條入庫管理：（一）入庫申請：生產(chǎn)部完成成品生產(chǎn)后，提報入庫申請，附帶成品批次號、數(shù)量、質(zhì)量初檢報告等信息；（二）入庫驗收：倉儲部核對成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝完整性，質(zhì)檢部按抽樣標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量驗收，驗收合格的轉(zhuǎn)入合格區(qū)，不合格的轉(zhuǎn)入待處理區(qū)，驗收記錄需留存歸檔；（三）入庫登記：驗收合格的成品，倉儲人員當(dāng)日錄入倉儲臺賬，記錄成品名稱、規(guī)格、批次號、數(shù)量、入庫時間、存儲位置、生產(chǎn)班組等信息，做到入庫即登賬。第十一條存儲管理：（一）堆碼要求：成品按“先進(jìn)先出”原則堆碼，堆碼高度不超過貨架/托盤承重限值，液態(tài)成品堆碼不超過2層，粉體成品堆碼不超過4層，成品與墻面、地面預(yù)留不低于0.1米的間距；（二）標(biāo)識管理：每件/每托成品標(biāo)注清晰的標(biāo)識卡，包含成品名稱、規(guī)格、批次號、數(shù)量、入庫日期、效期（如有），標(biāo)識卡破損、模糊的立即更換；（三）防護(hù)管理：易劃傷、易碎的成型件成品套防護(hù)膜存儲，液態(tài)成品直立放置并加裝防傾倒圍擋，粉體成品密封存儲，防止揚塵或吸潮。第十二條出庫管理：（一）出庫申請：銷售部根據(jù)客戶訂單提報出庫申請，明確成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間、收貨地址等信息；（二）出庫核對：倉儲人員核對出庫申請與訂單信息，按“先進(jìn)先出”原則揀選成品，質(zhì)檢部對即將出庫的成品開展出庫抽檢（抽檢比例不低于5%），核對無誤后打印出庫單；（三）出庫裝卸：裝卸人員按成品特性規(guī)范裝卸，輕拿輕放，嚴(yán)禁拋擲、撞擊，液態(tài)/易碎成品優(yōu)先手工裝卸，裝卸完成后核對出庫數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，同步更新倉儲臺賬。第五章庫存管理第十三條盤點管理：（一）盤點頻次：倉儲部每日開展動態(tài)盤點（核對當(dāng)日出入庫成品），每月開展一次全面盤點，每年開展一次年終大盤點；（二）盤點要求：盤點時需2人以上共同參與，逐區(qū)、逐架核對成品數(shù)量、批次、狀態(tài)，記錄盤點差異，形成盤點報告；（三）差異處置：盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符的，立即核查出入庫記錄、作業(yè)記錄，1個工作日內(nèi)查明原因，屬于人為失誤的及時更正，屬于丟失、損壞的上報管理層處置。第十四條效期與呆滯品管理：（一）效期管理：對有保質(zhì)期的成品，倉儲部建立效期預(yù)警機(jī)制，提前3個月標(biāo)注預(yù)警標(biāo)識，通知銷售部優(yōu)先出庫，超過效期的成品轉(zhuǎn)入待處理區(qū)，由質(zhì)檢部評估后處置；（二）呆滯品管理：連續(xù)6個月未流轉(zhuǎn)的成品列為呆滯品，倉儲部每季度統(tǒng)計呆滯品清單，通知銷售部、生產(chǎn)部評估處置方案（促銷、返工、報廢），按審批結(jié)果執(zhí)行。第六章人員管理要求第十五條資質(zhì)與培訓(xùn)：（一）倉儲管理人員需具備倉儲管理基礎(chǔ)技能，叉車操作人員需取得特種設(shè)備操作證，持證上崗；（二）新入職倉儲人員需完成不少于16學(xué)時的崗前培訓(xùn)，涵蓋倉儲制度、成品特性、操作規(guī)范、安全要求等內(nèi)容，考核合格后方可獨立上崗；（三）每季度組織一次倉儲技能再培訓(xùn)，內(nèi)容包括新成品倉儲要求、流程優(yōu)化要點、安全事故案例警示等，提升人員專業(yè)能力。第十六條行為規(guī)范：（一）倉儲人員作業(yè)時需按規(guī)定佩戴勞保用品（手套、安全鞋等），嚴(yán)禁違規(guī)操作裝卸設(shè)備，嚴(yán)禁擅自調(diào)整存儲區(qū)域溫濕度設(shè)備參數(shù)；（二）嚴(yán)禁篡改倉儲臺賬、出入庫記錄，嚴(yán)禁私自挪用、出借成品，發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量異常、數(shù)量差異需立即上報，不得隱瞞；（三）作業(yè)結(jié)束后，及時清理作業(yè)區(qū)域，關(guān)閉設(shè)備電源、倉庫門窗，做好門禁登記，確保倉庫安全。第七章監(jiān)督與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：倉儲部負(fù)責(zé)人每日巡查倉庫作業(yè)情況，核查出入庫記錄、溫濕度記錄，每周核查臺賬與實際庫存的一致性；（二）定期檢查：公司每月組織成品倉儲專項檢查，重點核查存儲規(guī)范、設(shè)施運行、人員操作、盤點記錄，形成檢查報告；（三）整改跟蹤：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立整改臺賬，明確整改責(zé)任人、整改時限，整改完成后驗收銷號，未按期整改的暫停相關(guān)人員作業(yè)權(quán)限。第十八條責(zé)任追究：（一）操作違規(guī)：倉儲人員未按規(guī)范開展出入庫、堆碼、盤點作業(yè)，導(dǎo)致成品損壞、賬實不符的，追究責(zé)任人責(zé)任，扣減績效獎金；（二）管理失職：倉儲部負(fù)責(zé)人未按要求組織盤點、檢查，導(dǎo)致重大庫存異常未及時發(fā)現(xiàn)的，追究管理責(zé)任；（三）舞弊追責(zé)：倉儲人員篡改記錄、私自挪用成品的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，造成經(jīng)濟(jì)損失的需承擔(dān)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。第八章附則第十九條本制度所涉及的倉儲設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、盤點頻次、效期預(yù)警時間可根據(jù)公司成品品類調(diào)整、法規(guī)更新修訂，修訂需報公司管理層審議通過后公示執(zhí)行。第