2026年新材料制造公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司委托加工業(yè)務(wù)的質(zhì)量管控工作，保障委托加工的新材料產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量要求，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)和市場(chǎng)競爭力，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有委托外部加工單位（以下簡稱“加工方”）開展的新材料加工業(yè)務(wù)，包括但不限于原材料深加工、半成品精加工、成品代加工等各類委托加工形式。第三條委托加工質(zhì)量管控遵循“源頭把控、過程監(jiān)督、結(jié)果驗(yàn)收、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，明確各部門職責(zé)邊界，確保委托加工全流程質(zhì)量可控、可追溯，杜絕無標(biāo)準(zhǔn)、無監(jiān)督的加工行為。第四條公司質(zhì)量管理部門為委托加工質(zhì)量管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂、宣貫及監(jiān)督執(zhí)行；采購部門負(fù)責(zé)加工方的初選、合作洽談及基礎(chǔ)信息核實(shí)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供加工技術(shù)要求、工藝參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)；銷售部門負(fù)責(zé)反饋市場(chǎng)端的產(chǎn)品質(zhì)量問題；各部門協(xié)同配合，共同落實(shí)委托加工質(zhì)量管控責(zé)任。第二章加工方選擇與準(zhǔn)入管控第五條加工方的選擇需滿足以下基本條件：具備合法有效的經(jīng)營資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、對(duì)應(yīng)新材料加工的生產(chǎn)許可證明等，資質(zhì)文件需在有效期內(nèi)且經(jīng)營范圍覆蓋委托加工品類；具備與委托加工產(chǎn)品相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和生產(chǎn)場(chǎng)地，生產(chǎn)環(huán)境符合新材料加工的環(huán)保、安全及質(zhì)量管控要求；建立健全的質(zhì)量管理體系，有完善的質(zhì)量管控流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄留存制度；配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員，人員具備從業(yè)所需的專業(yè)能力，關(guān)鍵崗位人員需有相關(guān)從業(yè)證明；近三年內(nèi)無重大質(zhì)量事故、違法違規(guī)經(jīng)營記錄，且在行業(yè)內(nèi)無不良信用記錄。第六條加工方準(zhǔn)入需執(zhí)行以下流程：采購部門收集加工方的資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力證明、質(zhì)量管理體系文件等資料，形成初步評(píng)估報(bào)告；質(zhì)量管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、采購等部門組成評(píng)審小組，對(duì)加工方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，核實(shí)其生產(chǎn)條件、質(zhì)量管控能力、人員配置等是否符合公司要求；評(píng)審小組根據(jù)考察結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)分，評(píng)分達(dá)到80分及以上的加工方納入公司合格加工方名錄；對(duì)納入合格名錄的加工方，公司與其簽訂正式的委托加工合同，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、質(zhì)量責(zé)任劃分、違約責(zé)任等核心條款，且需經(jīng)公司法務(wù)部門審核。第七條公司對(duì)合格加工方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年開展一次復(fù)評(píng)工作，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)性、質(zhì)量問題整改完成率等，復(fù)評(píng)不合格的加工方移出合格名錄，暫停合作，整改達(dá)標(biāo)后方可重新納入。第三章委托加工過程質(zhì)量管控第八條委托加工前，生產(chǎn)部門需向加工方提供清晰、準(zhǔn)確的加工技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等，并組織對(duì)加工方的操作人員進(jìn)行技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)，確保其理解并掌握關(guān)鍵加工要求，培訓(xùn)需留存簽到及考核記錄。第九條加工方需嚴(yán)格按照公司提供的技術(shù)文件組織生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)、原材料規(guī)格、加工流程等關(guān)鍵要素。如需變更，必須提前向公司生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部門提交書面申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后方可實(shí)施，未經(jīng)審批的變更行為視為違約。第十條質(zhì)量管理部門需定期或不定期對(duì)加工方的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月至少開展1次常規(guī)檢查，每季度開展1次全面檢查，檢查內(nèi)容包括：原材料使用情況，核實(shí)加工方是否使用公司指定的原材料，原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否完整、真實(shí)；生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，檢查加工過程是否嚴(yán)格按照既定工藝操作，關(guān)鍵工序的參數(shù)記錄是否完整；過程檢驗(yàn)記錄，查看加工方的首件檢驗(yàn)、巡檢、半成品檢驗(yàn)等記錄是否規(guī)范，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求；生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備運(yùn)行情況，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足新材料加工的溫濕度、潔凈度等要求，設(shè)備運(yùn)行正常且定期維護(hù)。第十一條加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況的，加工方需立即停止生產(chǎn)，并在2小時(shí)內(nèi)書面通知公司質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門。公司相關(guān)人員需在24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，分析問題原因，制定整改方案，加工方需按照整改方案落實(shí)整改，整改合格并經(jīng)公司驗(yàn)收后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。第十二條加工方需建立完整的加工過程記錄體系，包括原材料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄、過程檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等，所有記錄需清晰、可追溯，保存期限不少于3年，公司有權(quán)隨時(shí)調(diào)閱核查。第四章委托加工成品驗(yàn)收管控第十三條委托加工成品送達(dá)公司指定倉儲(chǔ)地點(diǎn)后，質(zhì)量管理部門需在48小時(shí)內(nèi)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法開展驗(yàn)收工作，驗(yàn)收分為全檢和抽檢兩種形式：關(guān)鍵核心產(chǎn)品實(shí)行全檢，常規(guī)產(chǎn)品按照不低于10%的比例抽檢，具體檢驗(yàn)比例可根據(jù)產(chǎn)品特性和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整。第十四條成品驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括：外觀質(zhì)量，檢查產(chǎn)品表面是否存在破損、變形、色差、雜質(zhì)等缺陷；尺寸精度，使用專業(yè)檢測(cè)工具核對(duì)產(chǎn)品尺寸是否符合圖紙要求，偏差需在允許范圍內(nèi)；性能指標(biāo)，按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)產(chǎn)品的物理性能、化學(xué)性能等關(guān)鍵指標(biāo)；標(biāo)識(shí)標(biāo)注，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清晰、完整，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、加工方名稱、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。第十五條驗(yàn)收合格的成品，由質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)收合格證明，倉儲(chǔ)部門憑合格證明辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的成品，需單獨(dú)存放并標(biāo)注“不合格”標(biāo)識(shí)，按照本制度第五章的規(guī)定處理。第十六條成品驗(yàn)收過程需做好詳細(xì)記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果等，驗(yàn)收記錄需歸檔保存，作為質(zhì)量追溯和加工方考核的重要依據(jù)。第五章質(zhì)量問題處理第十七條委托加工產(chǎn)品在驗(yàn)收、存儲(chǔ)、銷售或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，質(zhì)量管理部門需立即啟動(dòng)質(zhì)量調(diào)查程序，在3個(gè)工作日內(nèi)查明問題原因、涉及產(chǎn)品批次、數(shù)量及影響范圍，并形成書面調(diào)查記錄。第十八條質(zhì)量問題分為一般質(zhì)量問題和重大質(zhì)量問題：一般質(zhì)量問題：指不影響產(chǎn)品主要使用功能，可通過返工、返修等方式整改合格的質(zhì)量缺陷，如輕微外觀瑕疵、非關(guān)鍵尺寸偏差等；重大質(zhì)量問題：指產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、存在安全隱患，或出現(xiàn)批量性質(zhì)量缺陷，無法通過返工返修整改的問題，如核心性能不達(dá)標(biāo)、存在安全風(fēng)險(xiǎn)等。第十九條針對(duì)一般質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門向加工方下達(dá)整改通知書，要求其在規(guī)定期限內(nèi)完成返工返修，整改完成后重新驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫或交付；返工返修產(chǎn)生的人工、物料、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均由加工方承擔(dān)。第二十條針對(duì)重大質(zhì)量問題，公司立即暫停與該加工方的合作，封存相關(guān)不合格產(chǎn)品，同時(shí)要求加工方在7日內(nèi)召回已交付的同批次不合格產(chǎn)品。重大質(zhì)量問題造成的直接經(jīng)濟(jì)損失（包括產(chǎn)品成本、運(yùn)輸費(fèi)用、客戶索賠費(fèi)用等）和間接損失，由加工方按照合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，公司有權(quán)終止合作并追究法律責(zé)任。第二十一條質(zhì)量管理部門需每月匯總質(zhì)量問題，形成質(zhì)量問題分析報(bào)告，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施，下發(fā)至相關(guān)部門和加工方，避免同類問題重復(fù)發(fā)生。同時(shí)，將質(zhì)量問題及處理結(jié)果納入加工方的年度考核評(píng)價(jià)體系。第六章責(zé)任追究第二十二條公司內(nèi)部人員在委托加工質(zhì)量管控工作中，存在以下行為的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、調(diào)離崗位等處分，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，追究法律責(zé)任：未按規(guī)定對(duì)加工方進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審，導(dǎo)致不合格加工方進(jìn)入合作名錄的；未履行過程監(jiān)督職責(zé)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)加工過程中的質(zhì)量問題，導(dǎo)致加工過程出現(xiàn)重大質(zhì)量失控的；驗(yàn)收過程中弄虛作假、敷衍了事，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品入庫或交付的；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)、拖延處理，造成損失擴(kuò)大的。第二十三條加工方違反本制度及委托加工合同約定，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，公司有權(quán)根據(jù)合同約定扣除質(zhì)量保證金、要求限期整改，整改仍不達(dá)標(biāo)或多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的，公司有權(quán)終止合作，情節(jié)嚴(yán)重