食品生產(chǎn)企業(yè)受控記錄總清單質(zhì)量保證與體系管理(QA)文件編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-QA-001文件分發(fā)/回收/銷毀登記表QA文件發(fā)行/更新時(shí)長(zhǎng)期FR-QA-002管理評(píng)審計(jì)劃/報(bào)告/記錄QA至少每年一次3年FR-QA-003內(nèi)部審核計(jì)劃/檢查表/報(bào)告/不符合項(xiàng)報(bào)告QA按計(jì)劃/專項(xiàng)審核3年FR-QA-004糾正與預(yù)防措施（CAPA）報(bào)告單QA/責(zé)任部門出現(xiàn)不符合或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)3年FR-QA-005供應(yīng)商年度績(jī)效評(píng)估表QA/采購(gòu)每年至少一次3年FR-QA-006產(chǎn)品放行審核單QA每批產(chǎn)品出廠前產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-QA-007客戶投訴處理與分析報(bào)告QA投訴調(diào)查處理后3年FR-QA-008模擬召回（追溯測(cè)試）報(bào)告QA至少每年一次3年FR-QA-009體系確認(rèn)與驗(yàn)證活動(dòng)記錄（年度）QA（食品安全小年度/變更時(shí)3年FR-QA-010食品安全防護(hù)/防恐年度演練記錄QA至少每年一次3年FR-QA-011防欺詐管理確認(rèn)與驗(yàn)證記錄QA/采購(gòu)年度/新原料引入時(shí)3年FR-QA-012風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施表QA/管理層年度/變更時(shí)3年FR-QA-013相關(guān)方需求和期望的識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施QA/管理層年度3年FR-QA-014食品安全文化評(píng)估記錄QA/管理層年度3年FR-QA-015控制措施組合確認(rèn)記錄QA（食品安全小建立/變更HACCP計(jì)劃時(shí)3年FR-QA-016合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄QA定期或法規(guī)更新時(shí)3年FR-QA-017食品安全自查記錄QA每周/每月3年FR-QA-018食品安全應(yīng)急演練計(jì)劃與記錄QA至少每年一次3年FR-QA-019產(chǎn)品召回通知與實(shí)施記錄QA/管理層實(shí)際發(fā)生召回時(shí)長(zhǎng)期FR-QA-020投訴產(chǎn)品查處/處理記錄QA收到投訴后3年FR-QA-021HACCP小組會(huì)議記錄QA（HACCP小組）計(jì)劃建立、驗(yàn)證、評(píng)審時(shí)3年FR-QA-022危害分析工作單QA（HACCP小組）建立和更新HACCP計(jì)劃時(shí)3年FR-QA-023HACCP計(jì)劃驗(yàn)證與評(píng)審報(bào)告QA（HACCP小組）至少每年一次3年FR-QA-024合格供應(yīng)商名錄（動(dòng)態(tài)）QA/采購(gòu)更新時(shí)現(xiàn)行版+歷史版生產(chǎn)管理(PD)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-PD-001生產(chǎn)指令單生產(chǎn)部每批次生產(chǎn)前產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-002批生產(chǎn)記錄（含各產(chǎn)品專用記錄）生產(chǎn)部生產(chǎn)全過(guò)程產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-003CCP點(diǎn)監(jiān)控記錄（如熱殺菌、金屬檢測(cè)）生產(chǎn)部連續(xù)/定時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-004OPRP點(diǎn)監(jiān)控記錄（如蒸煮、速凍、特定清生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-005設(shè)備/工器具清洗消毒記錄生產(chǎn)部每班/每次使用后FR-PD-006員工進(jìn)入車間衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)部每班上崗前FR-PD-007過(guò)敏原識(shí)別、防控表及清潔驗(yàn)證記錄生產(chǎn)部/QA切換產(chǎn)品/日常驗(yàn)證產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-008生產(chǎn)前后清場(chǎng)檢查記錄生產(chǎn)部每班/每批FR-PD-009車間環(huán)境溫濕度監(jiān)控記錄生產(chǎn)部定時(shí)/每班FR-PD-010設(shè)備運(yùn)行點(diǎn)檢及維護(hù)記錄生產(chǎn)部/設(shè)備部每日/每班至設(shè)備報(bào)廢FR-PD-011生產(chǎn)過(guò)程中不合格品處理記錄生產(chǎn)部產(chǎn)生不合格品時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-012退料記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)線退回剩余物料時(shí)FR-PD-013工作服清洗、消毒記錄生產(chǎn)部/行政每次清洗后FR-PD-014物料/內(nèi)包材進(jìn)入潔凈區(qū)清潔消毒記錄生產(chǎn)部進(jìn)入/使用前FR-PD-015生產(chǎn)過(guò)程廢棄物處理記錄生產(chǎn)部每日/每班FR-PD-016外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域管理記錄生產(chǎn)部/行政訪客進(jìn)入時(shí)FR-PD-017食品添加劑領(lǐng)用記錄生產(chǎn)部每次領(lǐng)用投料時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-PD-018生產(chǎn)用化學(xué)品領(lǐng)用記錄生產(chǎn)部每次領(lǐng)用時(shí)質(zhì)量控制(QC)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-QC-001原料、輔料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄及合格證明歸檔QC每批到貨產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-QC-002包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄QC每批到貨FR-QC-003在線品控巡檢記錄QC定時(shí)/每班產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-QC-004產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄QC每批次成品產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-QC-005水質(zhì)第三方檢測(cè)報(bào)告QC定期（如半年）長(zhǎng)期FR-QC-006油炸用油品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（極性組分等）QC定期（如每周）FR-QC-007車間微生物監(jiān)測(cè)記錄（人、機(jī)、料、環(huán)）QC定期（如每月）2年FR-QC-008留樣觀察及銷毀記錄QC定期觀察/銷毀時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期后+1年FR-QC-009監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)證書（內(nèi)校/外校）臺(tái)賬QC/設(shè)備部校準(zhǔn)后歸檔長(zhǎng)期FR-QC-010實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液/培養(yǎng)基配制記錄QC配制時(shí)2年FR-QC-011各類微生物/理化檢驗(yàn)原始記錄QC檢測(cè)時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-QC-012消毒劑配制與使用記錄QC/生產(chǎn)部配制和使用時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理(WH)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-WH-001原輔料入庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)部物料入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-WH-002原輔料出庫(kù)單（先進(jìn)先出執(zhí)行記錄）倉(cāng)儲(chǔ)部物料出庫(kù)時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-WH-003成品入庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)部成品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-WH-004成品出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部成品出庫(kù)時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-WH-005食品添加劑專用出入庫(kù)登記表倉(cāng)儲(chǔ)部每次出入庫(kù)時(shí)2年FR-WH-006生產(chǎn)用化學(xué)品出入庫(kù)登記表倉(cāng)儲(chǔ)部每次出入庫(kù)時(shí)2年FR-WH-007有溫濕度要求倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控記錄倉(cāng)儲(chǔ)部定時(shí)/每日2年FR-WH-008倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不合格物料管理處理記錄倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-WH-009成品發(fā)貨運(yùn)輸車輛衛(wèi)生檢查記錄倉(cāng)儲(chǔ)部產(chǎn)品裝車前FR-WH-010產(chǎn)品退貨接收記錄倉(cāng)儲(chǔ)部接收退貨時(shí)產(chǎn)品保質(zhì)期+2年設(shè)備與計(jì)量管理(MA)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-MA-001設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄設(shè)備部按計(jì)劃執(zhí)行至設(shè)備報(bào)廢/3年FR-MA-002關(guān)鍵計(jì)量器具臺(tái)賬、校準(zhǔn)計(jì)劃及證書設(shè)備部/QC年度/按周期長(zhǎng)期/至報(bào)廢FR-MA-003溫度計(jì)/電子秤校準(zhǔn)記錄（內(nèi)校/外校）QC/設(shè)備部按校準(zhǔn)周期至器具報(bào)廢FR-MA-004特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及操作人員證書臺(tái)賬設(shè)備部/HR檢驗(yàn)后/入職時(shí)收集長(zhǎng)期/在職期間人力資源與行政(HR/ADM)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-HR-001年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄人力資源部年度/每次培訓(xùn)3年/在職+1年FR-HR-002員工健康證/健康檔案人力資源部入職及每年在職期間+1年FR-HR-003崗位說(shuō)明書及人員能力勝任評(píng)價(jià)記錄人力資源部/各部門入職/年度評(píng)估在職期間FR-HR-004特種作業(yè)人員證書臺(tái)賬（電工、叉車工等）人力資源部收集歸檔在職期間FR-ADM-001蟲鼠害控制服務(wù)及日常巡檢記錄行政部每月/每日2年FR-ADM-002廢棄物處置記錄/臺(tái)帳行政部每次處置時(shí)3年銷售與客戶管理(SL)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-SL-001銷售合同及合同評(píng)審記錄銷售部簽訂合同時(shí)合同結(jié)束后+3年FR-SL-002成品銷售臺(tái)賬（含批號(hào)、客戶等信息）銷售部每次銷售后產(chǎn)品保質(zhì)期+2年FR-SL-003顧客滿意度調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析記錄銷售部定期（如年度）3年FR-SL-004顧客投訴處理記錄銷售部/QA接到投訴時(shí)3年采購(gòu)與外包方管理(PU)編號(hào)記錄名稱主要使用/歸口部產(chǎn)生頻率/時(shí)機(jī)保存期限FR-PU-001合格供應(yīng)商名錄及供應(yīng)商資質(zhì)檔案采購(gòu)部年度/供應(yīng)商變更長(zhǎng)期/關(guān)系存續(xù)期FR-PU-002采購(gòu)合同/訂單采購(gòu)部每次采購(gòu)合同結(jié)束后+3年FR-PU-003物流/運(yùn)輸外包方合同及資質(zhì)文件采購(gòu)部/倉(cāng)儲(chǔ)部簽訂合同時(shí)合同結(jié)束后+3年FR-PU-004其他外包服務(wù)方（如蟲害、保潔）評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部/行政部年度/引入時(shí)3年研發(fā)管理(RD)編號(hào)記錄名稱主