IT技術(shù)管理制度版本號(hào)：V1.0

發(fā)布日期：[YYYY-MM-DD]

實(shí)施日期：[YYYY-MM-DD]

發(fā)布部門：[企業(yè)IT部/行政部]

目的：為規(guī)范企業(yè)IT技術(shù)管理工作，保障IT系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，提升IT服務(wù)質(zhì)量與管理水平，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。

適用范圍：本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有IT系統(tǒng)（包括硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等）的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、安全及廢棄等全生命周期管理活動(dòng)，全體員工均需遵守本制度相關(guān)規(guī)定。第一章總則第一條管理原則統(tǒng)一規(guī)劃：IT系統(tǒng)建設(shè)與管理遵循企業(yè)整體戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，避免重復(fù)建設(shè)。安全優(yōu)先：將信息安全貫穿IT管理全流程，保障數(shù)據(jù)機(jī)密性、完整性、可用性，防范各類安全風(fēng)險(xiǎn)。高效協(xié)同：明確各部門IT管理職責(zé)，加強(qiáng)跨部門協(xié)同配合，提升IT服務(wù)響應(yīng)與問題解決效率。規(guī)范可控：建立標(biāo)準(zhǔn)化的IT管理流程，實(shí)現(xiàn)IT系統(tǒng)全生命周期的規(guī)范化、可控化管理。第二條職責(zé)分工（一）IT部門負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維及技術(shù)支持工作。制定并完善IT技術(shù)相關(guān)規(guī)章制度、操作流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)IT安全體系建設(shè)與運(yùn)維，開展安全監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的全生命周期管理，包括采購、登記、使用、維護(hù)、報(bào)廢等。組織開展IT技術(shù)培訓(xùn)與宣導(dǎo)，提升員工IT素養(yǎng)與安全意識(shí)。（二）業(yè)務(wù)部門提出本部門IT需求，配合IT部門開展系統(tǒng)建設(shè)、測(cè)試及驗(yàn)收工作。規(guī)范使用本部門相關(guān)IT系統(tǒng)及設(shè)備，配合IT部門開展運(yùn)維與安全管理工作。指定專人作為部門IT聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)對(duì)接IT部門處理本部門IT相關(guān)事宜。加強(qiáng)本部門員工IT安全意識(shí)教育，防范內(nèi)部信息泄露及操作風(fēng)險(xiǎn)。（三）全體員工嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)IT操作流程，規(guī)范使用IT系統(tǒng)與設(shè)備。妥善保管個(gè)人IT賬號(hào)、密碼等身份信息，不得轉(zhuǎn)借他人使用。發(fā)現(xiàn)IT系統(tǒng)異常、安全隱患或故障時(shí)，及時(shí)向IT部門報(bào)告。積極參與IT技術(shù)培訓(xùn)，提升自身IT操作能力與安全防護(hù)意識(shí)。第二章IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)管理第三條規(guī)劃管理IT部門結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求，編制企業(yè)IT中長期發(fā)展規(guī)劃及年度IT建設(shè)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)管理層審批后實(shí)施。IT規(guī)劃應(yīng)充分考慮技術(shù)先進(jìn)性、安全性、兼容性及擴(kuò)展性，避免盲目投入，確保IT資源與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。第四條需求管理業(yè)務(wù)部門提出IT需求時(shí)，需填寫《IT需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明需求背景、功能要求、預(yù)期目標(biāo)、實(shí)施時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交IT部門。IT部門對(duì)需求進(jìn)行受理、調(diào)研與分析，形成需求分析報(bào)告；對(duì)于重大IT需求（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、大額IT投入等），需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。第五條項(xiàng)目建設(shè)管理IT系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)審批后，由IT部門牽頭成立項(xiàng)目組，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、成員職責(zé)及項(xiàng)目時(shí)間表、里程碑節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)遵循標(biāo)準(zhǔn)化流程，包括方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購、開發(fā)實(shí)施、測(cè)試驗(yàn)收等環(huán)節(jié)；IT部門需加強(qiáng)項(xiàng)目過程管控，定期向管理層及相關(guān)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展。系統(tǒng)開發(fā)或采購過程中，需嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)采購管理制度，確保項(xiàng)目質(zhì)量與資金安全。項(xiàng)目完成后，IT部門組織業(yè)務(wù)部門開展系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，正式交付使用；同時(shí)整理項(xiàng)目相關(guān)文檔（如需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、操作手冊(cè)等），歸檔保存。第三章IT系統(tǒng)運(yùn)維管理第六條日常運(yùn)維管理IT部門建立標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)維流程，明確運(yùn)維工作內(nèi)容、操作規(guī)范及響應(yīng)時(shí)限，保障IT系統(tǒng)7×24小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行（特殊系統(tǒng)除外）。定期對(duì)IT系統(tǒng)（包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)等）進(jìn)行巡檢，填寫巡檢記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題；巡檢周期根據(jù)系統(tǒng)重要性設(shè)定，核心系統(tǒng)至少每日巡檢1次，一般系統(tǒng)至少每周巡檢1次。建立IT系統(tǒng)運(yùn)行日志管理制度，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、操作記錄、故障信息等進(jìn)行詳細(xì)記錄，日志保存期限不少于6個(gè)月；定期對(duì)運(yùn)行日志進(jìn)行分析，優(yōu)化系統(tǒng)性能。第七條故障處理管理員工發(fā)現(xiàn)IT系統(tǒng)故障時(shí)，可通過IT服務(wù)熱線、企業(yè)OA系統(tǒng)等渠道提交故障報(bào)修申請(qǐng)，說明故障現(xiàn)象、影響范圍、發(fā)生時(shí)間等信息。IT部門接到故障報(bào)修后，根據(jù)故障嚴(yán)重程度（分為重大故障、一般故障、輕微故障）分級(jí)處理：重大故障需立即響應(yīng)，組織技術(shù)人員全力排查解決，同時(shí)及時(shí)向管理層匯報(bào)；一般故障響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)，輕微故障響應(yīng)時(shí)間不超過4小時(shí)。故障處理完成后，技術(shù)人員需填寫故障處理記錄，詳細(xì)說明故障原因、處理過程、解決方案及預(yù)防措施；IT部門定期對(duì)故障案例進(jìn)行匯總分析，優(yōu)化運(yùn)維策略，減少故障重復(fù)發(fā)生。第八條變更管理IT系統(tǒng)的任何變更（如硬件升級(jí)、軟件版本更新、配置修改、功能調(diào)整等）均需遵循變更管理流程，填寫《IT系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，說明變更原因、變更內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及回滾方案等信息。變更申請(qǐng)經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人審核后，根據(jù)變更影響范圍及重要性組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；重大變更（如核心系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整、影響全企業(yè)業(yè)務(wù)的變更等）需報(bào)企業(yè)管理層審批。變更審批通過后，由IT部門組織實(shí)施，實(shí)施過程中需嚴(yán)格按照變更計(jì)劃執(zhí)行，做好數(shù)據(jù)備份及回滾準(zhǔn)備；變更完成后，需進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，確保變更無不良影響，并更新相關(guān)文檔。第四章IT資產(chǎn)管理制度第九條資產(chǎn)分類與登記IT資產(chǎn)分為硬件資產(chǎn)（如服務(wù)器、電腦、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等）、軟件資產(chǎn)（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等）及數(shù)據(jù)資產(chǎn)（如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）。IT部門建立IT資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)所有IT資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)規(guī)格、采購時(shí)間、采購金額、使用部門、使用人、資產(chǎn)編號(hào)、存放地點(diǎn)、保修期限等信息，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期可追溯。軟件資產(chǎn)需登記軟件名稱、版本、授權(quán)數(shù)量、授權(quán)期限、供應(yīng)商等信息，嚴(yán)格遵守軟件版權(quán)相關(guān)法律法規(guī)，杜絕盜版軟件使用。第十條資產(chǎn)使用與維護(hù)員工使用IT資產(chǎn)時(shí)，需遵守操作規(guī)程，妥善保管資產(chǎn)，避免資產(chǎn)損壞、丟失或被盜；因個(gè)人違規(guī)操作導(dǎo)致資產(chǎn)損壞或丟失的，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。IT部門負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的日常維護(hù)與保養(yǎng)，建立資產(chǎn)維護(hù)記錄，及時(shí)處理資產(chǎn)故障；對(duì)于超出保修期限的資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)狀況評(píng)估后，選擇維修、升級(jí)或報(bào)廢處理。第十一條資產(chǎn)報(bào)廢管理IT資產(chǎn)符合以下條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：達(dá)到規(guī)定使用年限且無法正常使用的；維修費(fèi)用過高，超過資產(chǎn)現(xiàn)有價(jià)值的；技術(shù)淘汰，無使用價(jià)值的；因意外事故損壞無法修復(fù)的。資產(chǎn)報(bào)廢需由使用部門填寫《IT資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交IT部門；IT部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估鑒定，出具評(píng)估意見，重大資產(chǎn)報(bào)廢需報(bào)企業(yè)管理層審批。報(bào)廢資產(chǎn)處理需遵守企業(yè)相關(guān)規(guī)定，對(duì)于含有敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)設(shè)備（如硬盤、U盤等），需進(jìn)行數(shù)據(jù)徹底銷毀處理，防止信息泄露；報(bào)廢資產(chǎn)殘值回收需納入企業(yè)財(cái)務(wù)管理。第五章IT安全管理制度第十二條賬號(hào)與密碼管理IT系統(tǒng)賬號(hào)實(shí)行實(shí)名制管理，由IT部門統(tǒng)一創(chuàng)建、分配與注銷；員工離職、調(diào)崗時(shí)，需及時(shí)交還賬號(hào)及相關(guān)權(quán)限，IT部門同步注銷或調(diào)整賬號(hào)權(quán)限。員工需設(shè)置復(fù)雜度符合要求的密碼（如密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號(hào)），定期更換密碼（至少每90天更換1次），不得使用與賬號(hào)相同、生日、手機(jī)號(hào)等易被猜測(cè)的密碼，不得將密碼告知他人或轉(zhuǎn)借賬號(hào)使用。IT部門建立賬號(hào)權(quán)限審批流程，嚴(yán)格控制賬號(hào)權(quán)限，遵循“最小權(quán)限原則”，即僅授予員工完成工作所需的最小權(quán)限；定期對(duì)賬號(hào)權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，清理無效賬號(hào)及冗余權(quán)限。第十三條網(wǎng)絡(luò)安全管理IT部門負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、安全防護(hù)體系建設(shè)與運(yùn)維，部署防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、VPN、防病毒軟件等安全設(shè)備，保障網(wǎng)絡(luò)安全。企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)實(shí)行物理隔離或邏輯隔離，嚴(yán)格控制外部設(shè)備接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；員工接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)需進(jìn)行身份認(rèn)證，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備（如個(gè)人電腦、手機(jī)、路由器等）接入企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)禁員工在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)從事違規(guī)違法活動(dòng)（如攻擊他人系統(tǒng)、傳播病毒、下載非法內(nèi)容、泄露企業(yè)敏感信息等）；IT部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)與審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置網(wǎng)絡(luò)安全違規(guī)行為。第十四條數(shù)據(jù)安全管理IT部門建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理制度，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)按重要性（如核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)）進(jìn)行分類分級(jí)，采取針對(duì)性的安全防護(hù)措施。核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)與傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；備份數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在安全位置，定期進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)可用；備份數(shù)據(jù)保存期限根據(jù)數(shù)據(jù)類型及業(yè)務(wù)需求設(shè)定，至少保存1年。嚴(yán)禁員工未經(jīng)授權(quán)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用或泄露企業(yè)敏感數(shù)據(jù)；確因工作需要對(duì)外提供數(shù)據(jù)的，需經(jīng)企業(yè)管理層審批，并簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議。第十五條應(yīng)急管理IT部門制定IT安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施及責(zé)任分工，定期組織應(yīng)急演練（至少每年1次），提升應(yīng)急處置能力。發(fā)生IT安全事件（如病毒爆發(fā)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等）時(shí)，相關(guān)人員需立即向IT部門報(bào)告，IT部門啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織技術(shù)人員全力處置，控制事件影響范圍，減少損失；同時(shí)及時(shí)向管理層匯報(bào)事件進(jìn)展及處置情況。安全事件處置完成后，IT部門組織開展事件復(fù)盤，分析事件原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案及安全防護(hù)措施。第六章監(jiān)督與考核第十六條監(jiān)督檢查IT部門定期對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為；檢查周期至少每季度1次，重大節(jié)假日或重要活動(dòng)前需開展專項(xiàng)檢查。企業(yè)審計(jì)部門可對(duì)IT技術(shù)管理工作進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，監(jiān)督IT資源使用、項(xiàng)目建設(shè)、資金投入等情況，確保IT管理工作合規(guī)、高效。第十七條考核與獎(jiǎng)懲企業(yè)將IT制度執(zhí)行情況納入部門及員工績效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守本制度、在IT管理工作中表現(xiàn)突出（如及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、高效解決復(fù)雜IT故障、提出有效優(yōu)化建議等）的部門及個(gè)人，給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定的部門及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、績效考核扣分等處理；因違規(guī)操作導(dǎo)致IT系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、資產(chǎn)損失或其他不良后果的，依法依規(guī)追究相