合同評(píng)審與簽署標(biāo)準(zhǔn)化文檔包一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景與對(duì)象本標(biāo)準(zhǔn)化文檔包適用于企業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)合作中的合同管理全流程，覆蓋但不限于以下場(chǎng)景：采購(gòu)與供應(yīng)鏈：原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)外包等與供應(yīng)商的合作合同；業(yè)務(wù)合作：與客戶間的銷(xiāo)售合同、服務(wù)提供合同、聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議等；內(nèi)部協(xié)作：跨部門(mén)項(xiàng)目責(zé)任書(shū)、資源使用協(xié)議等內(nèi)部約定文件；其他合規(guī)場(chǎng)景：需通過(guò)評(píng)審流程保證合法性與風(fēng)險(xiǎn)可控的各類(lèi)合同文本。適用對(duì)象包括企業(yè)采購(gòu)部、市場(chǎng)部、項(xiàng)目部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)管理層人員，保證合同從起草到歸檔的規(guī)范性與一致性。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備需求提出：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合作需求，明確合同對(duì)方主體、合作內(nèi)容、核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、履行期限等），填寫(xiě)《合同基本信息表》（見(jiàn)模板1）。資料收集：收集對(duì)方主體資格證明材料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)等），保證合作方具備履約能力；涉及特殊行業(yè)（如醫(yī)療、建筑）的，需驗(yàn)證其行業(yè)許可資質(zhì)。合同起草：根據(jù)企業(yè)《合同管理辦法》及模板，起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款，避免模糊表述（如“大約”“左右”）。（二）多部門(mén)評(píng)審與修訂部門(mén)初審：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同的業(yè)務(wù)合理性、條款完整性進(jìn)行初審，重點(diǎn)關(guān)注合作需求與實(shí)際業(yè)務(wù)的一致性、成本預(yù)算是否符合部門(mén)規(guī)劃，簽署初審意見(jiàn)。法務(wù)評(píng)審：法務(wù)部對(duì)合同的合法性、合規(guī)性及法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，包括：主體資格是否合法（如是否為法定代表人或授權(quán)人簽署）；條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《合同法》等）；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式是否明確且公平；是否存在法律漏洞（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款缺失）。法務(wù)部需出具書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改建議。財(cái)務(wù)評(píng)審：財(cái)務(wù)部對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注：付款方式、進(jìn)度是否與企業(yè)資金計(jì)劃匹配；稅費(fèi)承擔(dān)方式是否清晰，是否符合財(cái)稅規(guī)定；價(jià)格是否公允（如涉及大額采購(gòu)，需附市場(chǎng)詢價(jià)記錄）；是否存在潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如預(yù)付款比例過(guò)高、質(zhì)保金約定缺失）。高層審批：根據(jù)合同金額及重要性，提交對(duì)應(yīng)管理層審批（如10萬(wàn)元以下由部門(mén)總監(jiān)審批，10-50萬(wàn)元由分管副總審批，50萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批），審批重點(diǎn)包括戰(zhàn)略匹配性、資源投入合理性及重大風(fēng)險(xiǎn)可控性。（三）合同定稿與簽署意見(jiàn)整合與修訂：業(yè)務(wù)部門(mén)匯總各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，與對(duì)方溝通修訂合同文本，保證所有評(píng)審意見(jiàn)閉環(huán)處理（如無(wú)法采納需書(shū)面說(shuō)明原因）。修訂完成后，再次提交法務(wù)部復(fù)核確認(rèn)。簽署授權(quán)：確定合同簽署人，需為法定代表人或其書(shū)面授權(quán)的代理人（需附《授權(quán)委托書(shū)》，見(jiàn)模板2）。簽署前核對(duì)簽署人身份及授權(quán)范圍，避免越權(quán)簽署。正式簽署：紙質(zhì)合同：雙方法定代表人或授權(quán)人簽字并加蓋企業(yè)公章（合同專用章），保證簽字清晰、印章完整；一式多份的，每份均需簽字蓋章，雙方各執(zhí)正本一份，其余副本由企業(yè)歸檔。電子合同：通過(guò)符合《電子簽名法》的第三方電子簽約平臺(tái)簽署，保證簽約主體身份真實(shí)、合同內(nèi)容不可篡改，并保存電子簽約日志。（四）合同歸檔與管理資料整理：簽署完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)收集合同正本、評(píng)審記錄（含各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)及審批表）、《授權(quán)委托書(shū)》、對(duì)方主體資格證明等材料，整理成完整合同檔案。歸檔登記：填寫(xiě)《合同歸檔登記表》（見(jiàn)模板3），錄入合同編號(hào)、名稱、簽署日期、歸檔日期、存放位置等信息，保證檔案可追溯。借閱與保管：合同檔案由企業(yè)檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管，借閱需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審批，借閱期限不超過(guò)7個(gè)工作日，嚴(yán)禁擅自復(fù)制或外傳。三、核心清單模板1：合同基本信息表合同編號(hào)合同名稱對(duì)方主體名稱合作類(lèi)型（采購(gòu)/銷(xiāo)售/服務(wù)等）標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容合同金額（大寫(xiě)/小寫(xiě)）履行期限簽署地點(diǎn)業(yè)務(wù)部門(mén)起草人聯(lián)系方式備注需附對(duì)方主體資格證明材料、合作需求說(shuō)明、預(yù)算審批文件等模板2：授權(quán)委托書(shū)授權(quán)人信息姓名職務(wù)所屬部門(mén)授權(quán)日期授權(quán)期限被授權(quán)人信息姓名職務(wù)所屬部門(mén)聯(lián)系方式授權(quán)事項(xiàng)（可多選）□合同談判□合同條款擬定□合同簽署□合同變更□其他：_________授權(quán)范圍（具體說(shuō)明授權(quán)權(quán)限，如“就項(xiàng)目（合同編號(hào)：______）與對(duì)方簽署合同，合同金額不超過(guò)______元”）聲明被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)簽署的合同文件，授權(quán)人均予以認(rèn)可，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。授權(quán)人簽字被授權(quán)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核日期：______年______月______日日期：______年______月______日日期：______年______月______日模板3：合同歸檔登記表合同編號(hào)合同名稱簽署日期對(duì)方主體業(yè)務(wù)部門(mén)歸檔日期存放位置（檔案柜/編號(hào)）合同份數(shù)正本/副本歸檔人備注附件清單□合同正本□評(píng)審記錄□授權(quán)委托書(shū)□對(duì)方資質(zhì)證明□其他：_________四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)主體資格風(fēng)險(xiǎn)：簽約前務(wù)必核實(shí)對(duì)方主體資格，避免與無(wú)民事行為能力或超越權(quán)限的主體簽約，必要時(shí)通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢其經(jīng)營(yíng)異?；蛏嬖V信息。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同需包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心條款，避免因條款缺失導(dǎo)致履約爭(zhēng)議。評(píng)審時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)：各部門(mén)需在收到合同后2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，緊急合同可縮短至1個(gè)工作日，保證流程高效不拖延。簽署規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)：簽字人需與授權(quán)主體一致，印章需清晰可辨，電子合同需通過(guò)合規(guī)平臺(tái)簽署，避免代簽、漏簽或印章模糊導(dǎo)致合同效力瑕疵。保密與信息安全：合同內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的，需在合同中明保證密條款，評(píng)審及歸檔過(guò)程中嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員接觸，防