某市生態(tài)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理制第一章總則第一條為全面加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理，保障監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、代表性、精密性、可比性和完整性，規(guī)范環(huán)境監(jiān)測(cè)全流程操作，提升生態(tài)環(huán)境管理決策支撐能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理辦法》《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量監(jiān)督檢查三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》等法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于某市生態(tài)環(huán)境局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市局”）及所屬環(huán)境監(jiān)測(cè)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)測(cè)中心”）組織開(kāi)展的各類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng)，包括大氣、水、土壤、噪聲、輻射等環(huán)境要素監(jiān)測(cè)，污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，應(yīng)急監(jiān)測(cè)，生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，以及與監(jiān)測(cè)相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)采樣、實(shí)驗(yàn)室分析、數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編制等全流程環(huán)節(jié)。第三條環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理遵循“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、全程管控、責(zé)任到人、公開(kāi)透明”原則，構(gòu)建“制度保障、技術(shù)支撐、監(jiān)督約束、責(zé)任追溯”四位一體管理體系，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)反映環(huán)境質(zhì)量狀況，為生態(tài)環(huán)境治理、污染防治攻堅(jiān)、考核評(píng)價(jià)等工作提供可靠依據(jù)。第二章管理架構(gòu)與職責(zé)第四條市局成立環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由分管監(jiān)測(cè)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，監(jiān)測(cè)處、法規(guī)處、科技標(biāo)準(zhǔn)處、監(jiān)測(cè)中心主要負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作。主要職責(zé)包括：（一）審定監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理相關(guān)制度、規(guī)劃及年度重點(diǎn)任務(wù)；（二）研究解決監(jiān)測(cè)質(zhì)量重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨區(qū)域質(zhì)量爭(zhēng)議；（三）監(jiān)督指導(dǎo)監(jiān)測(cè)中心及下級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作；（四）審定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)重大異常情況處理方案。第五條監(jiān)測(cè)中心設(shè)立質(zhì)量部，作為質(zhì)量管理專(zhuān)職機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全流程質(zhì)量控制與管理。主要職責(zé)包括：（一）制定并組織實(shí)施監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理制度、技術(shù)規(guī)范及操作細(xì)則；（二）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣、實(shí)驗(yàn)室分析、數(shù)據(jù)審核等環(huán)節(jié)開(kāi)展日常監(jiān)督檢查；（三）組織內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審及外部能力驗(yàn)證；（四）建立監(jiān)測(cè)質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，跟蹤整改落實(shí)情況；（五）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告質(zhì)量工作開(kāi)展情況。第六條監(jiān)測(cè)中心各業(yè)務(wù)科室（采樣科、分析科、數(shù)據(jù)科等）設(shè)立質(zhì)量員，由科室技術(shù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)本科室質(zhì)量控制具體工作。主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本科室監(jiān)測(cè)任務(wù)的質(zhì)量控制要求，檢查人員操作、設(shè)備狀態(tài)、記錄填寫(xiě)等是否符合規(guī)范；（二）對(duì)本科室產(chǎn)生的原始記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行初審，確保數(shù)據(jù)完整性、邏輯性；（三）配合質(zhì)量部開(kāi)展內(nèi)部審核及問(wèn)題整改；（四）收集本科室質(zhì)量控制需求，提出改進(jìn)建議。第三章人員管理與能力建設(shè)第七條監(jiān)測(cè)人員實(shí)行資質(zhì)管理制度，從事采樣、分析、數(shù)據(jù)審核等關(guān)鍵崗位的人員須通過(guò)國(guó)家或省級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)組織的監(jiān)測(cè)技術(shù)考核，取得上崗證書(shū)后方可獨(dú)立開(kāi)展工作。新入職人員須經(jīng)3個(gè)月以上崗位培訓(xùn)，通過(guò)考核后方可參與正式監(jiān)測(cè)任務(wù)。第八條建立分級(jí)分類(lèi)培訓(xùn)體系：（一）基礎(chǔ)培訓(xùn)：針對(duì)新入職人員，重點(diǎn)開(kāi)展監(jiān)測(cè)法律法規(guī)、基礎(chǔ)理論、操作規(guī)范等培訓(xùn)，每年不少于40學(xué)時(shí)；（二）進(jìn)階培訓(xùn)：針對(duì)技術(shù)骨干，圍繞新標(biāo)準(zhǔn)、新方法、新設(shè)備應(yīng)用及質(zhì)量控制難點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，每年不少于20學(xué)時(shí)；（三）應(yīng)急培訓(xùn)：針對(duì)突發(fā)環(huán)境事件監(jiān)測(cè)、重大保障任務(wù)等特殊場(chǎng)景，開(kāi)展快速響應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)采樣、數(shù)據(jù)分析等專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，每年不少于1次。第九條監(jiān)測(cè)人員需嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)禁偽造、篡改、漏報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁擅自對(duì)外發(fā)布未經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)測(cè)信息。質(zhì)量管理人員應(yīng)保持獨(dú)立性，不受行政干預(yù)或利益關(guān)聯(lián)影響，確保質(zhì)量監(jiān)督客觀公正。第四章全流程質(zhì)量控制第一節(jié)采樣環(huán)節(jié)質(zhì)量控制第十條采樣前準(zhǔn)備：（一）根據(jù)監(jiān)測(cè)任務(wù)制定詳細(xì)采樣方案，明確采樣點(diǎn)位、時(shí)間、頻次、方法及注意事項(xiàng)，經(jīng)科室質(zhì)量員審核、質(zhì)量部備案后實(shí)施；（二）檢查采樣設(shè)備（采樣器、容器、校準(zhǔn)儀器等）的性能狀態(tài)，確保符合技術(shù)要求，計(jì)量器具須在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)；（三）對(duì)采樣人員進(jìn)行任務(wù)交底，明確質(zhì)量控制要點(diǎn)（如避免交叉污染、保存劑添加量等）。第十一條采樣過(guò)程管理：（一）嚴(yán)格按照方案實(shí)施采樣，現(xiàn)場(chǎng)記錄應(yīng)包含采樣時(shí)間、天氣、周邊環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、樣品編號(hào)等信息，記錄需手寫(xiě)并由采樣人員、陪測(cè)人員共同簽字確認(rèn)；（二）同步采集平行樣（每批次樣品平行樣比例不低于10%）、空白樣（每類(lèi)樣品至少1個(gè)全程序空白），特殊項(xiàng)目（如揮發(fā)性有機(jī)物）需增加運(yùn)輸空白；（三）采樣結(jié)束后，立即對(duì)樣品進(jìn)行封裝、貼標(biāo)，填寫(xiě)樣品交接單，2小時(shí)內(nèi)送達(dá)實(shí)驗(yàn)室；需低溫保存的樣品應(yīng)使用冷藏箱運(yùn)輸，溫度控制在2-8℃。第二節(jié)實(shí)驗(yàn)室分析質(zhì)量控制第十二條樣品接收與管理：（一）實(shí)驗(yàn)室接收樣品時(shí)，需核對(duì)樣品編號(hào)、數(shù)量、保存條件、運(yùn)輸時(shí)間等信息，不符合要求的樣品應(yīng)拒絕接收并記錄原因；（二）樣品按類(lèi)別分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清晰，保存環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)（如避光、恒溫），超保存期限的樣品不得用于分析。第十三條分析過(guò)程控制：（一）采用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)須通過(guò)方法確認(rèn)并報(bào)質(zhì)量部備案；（二）每批次樣品須同步開(kāi)展空白試驗(yàn)、平行樣分析（比例不低于10%）、加標(biāo)回收試驗(yàn)（比例不低于5%），關(guān)鍵項(xiàng)目（如重金屬、有機(jī)污染物）加標(biāo)回收率應(yīng)控制在80%-120%；（三）使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行儀器校準(zhǔn)，校準(zhǔn)曲線相關(guān)系數(shù)須≥0.999（特殊項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)要求），每分析10個(gè)樣品需進(jìn)行校準(zhǔn)曲線中間點(diǎn)核查，偏差超過(guò)5%時(shí)重新校準(zhǔn)；（四）儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)需實(shí)時(shí)記錄，出現(xiàn)異常時(shí)立即停止分析，排查原因并重新測(cè)試。第十四條數(shù)據(jù)記錄與審核：（一）原始記錄需采用專(zhuān)用表格，如實(shí)記錄儀器參數(shù)、分析時(shí)間、環(huán)境條件、數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)程等信息，不得隨意涂改，錯(cuò)誤處需劃改并簽名；（二）數(shù)據(jù)審核實(shí)行“三級(jí)審核制”：分析人員自審→科室質(zhì)量員初審→質(zhì)量部終審。重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)邏輯性（如pH值是否在0-14范圍內(nèi)）、準(zhǔn)確性（與平行樣、加標(biāo)回收結(jié)果比對(duì)）及規(guī)范性（單位、有效數(shù)字是否符合要求）。第五章數(shù)據(jù)管理與信息發(fā)布第十五條建立監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)全流程追溯體系，原始記錄、樣品交接單、儀器圖譜、校準(zhǔn)證書(shū)等紙質(zhì)材料需歸檔保存，電子數(shù)據(jù)（如色譜圖、光譜數(shù)據(jù)）需備份至專(zhuān)用服務(wù)器，保存期限不少于6年；涉及重大環(huán)境事件或考核評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)永久保存。第十六條監(jiān)測(cè)報(bào)告實(shí)行“一報(bào)告一編號(hào)”制度，報(bào)告內(nèi)容須包含監(jiān)測(cè)目的、方法、點(diǎn)位、時(shí)間、數(shù)據(jù)及結(jié)論等信息，經(jīng)質(zhì)量部審核、監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)后生效。報(bào)告需加蓋“CMA”（中國(guó)計(jì)量認(rèn)證）或“CNAS”（中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)）標(biāo)識(shí)的，須符合認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)要求。第十七條監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)外發(fā)布（包括政府網(wǎng)站、新聞媒體、公眾平臺(tái)等）須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、一致性。涉及敏感信息（如企業(yè)污染源數(shù)據(jù)）的發(fā)布需遵守保密規(guī)定，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十八條建立“日常檢查+專(zhuān)項(xiàng)抽查+外部評(píng)審”監(jiān)督機(jī)制：（一）日常檢查：質(zhì)量部每月對(duì)各科室開(kāi)展不少于2次現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)檢查采樣記錄、實(shí)驗(yàn)室操作、數(shù)據(jù)審核等環(huán)節(jié)；（二）專(zhuān)項(xiàng)抽查：針對(duì)重大監(jiān)測(cè)任務(wù)（如國(guó)考斷面監(jiān)測(cè)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)專(zhuān)項(xiàng)）、群眾舉報(bào)問(wèn)題，開(kāi)展突擊抽查，每季度不少于1次；（三）外部評(píng)審：每年邀請(qǐng)省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)展質(zhì)量體系評(píng)審，每三年接受?chē)?guó)家或省級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)的飛行檢查。第十九條對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)行“清單化”管理：（一）一般問(wèn)題（如記錄不全、設(shè)備校準(zhǔn)超期）：下發(fā)整改通知書(shū)，限3個(gè)工作日內(nèi)完成整改，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證；（二）嚴(yán)重問(wèn)題（如偽造數(shù)據(jù)、擅自修改原始記錄）：立即暫停相關(guān)人員工作，組織調(diào)查核實(shí)，5個(gè)工作日內(nèi)形成處理報(bào)告；（三）年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次及以上嚴(yán)重問(wèn)題的科室，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格；造成惡劣影響的，追究科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十條對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予以下處理：（一）情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)或扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金；（二