2025年政府采購自查報(bào)告整改措施一、引言2025年，我單位對政府采購工作進(jìn)行了全面自查，旨在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障政府采購活動的公平、公正、公開。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些在采購流程、內(nèi)部控制、信息公開等方面存在的問題。針對這些問題，我們制定了詳細(xì)的整改措施，以確保政府采購工作的規(guī)范化、科學(xué)化和透明化。二、采購流程問題及整改措施1.采購計(jì)劃編制不科學(xué)問題-問題表現(xiàn)：在自查中發(fā)現(xiàn)，部分采購計(jì)劃的編制缺乏充分的市場調(diào)研和需求分析，導(dǎo)致采購的貨物或服務(wù)與實(shí)際需求存在一定偏差，部分采購項(xiàng)目出現(xiàn)重復(fù)采購或采購過度的情況。同時，采購計(jì)劃的時間安排不合理，有時出現(xiàn)緊急采購的情況，影響了采購的質(zhì)量和效率。-整改措施-加強(qiáng)需求調(diào)研。成立專門的采購需求調(diào)研小組，在編制采購計(jì)劃前，深入使用部門了解實(shí)際需求，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和市場情況，制定科學(xué)合理的采購需求清單。例如，對于辦公設(shè)備的采購，詳細(xì)了解各部門的工作內(nèi)容和設(shè)備使用頻率，確定合適的配置和數(shù)量。-建立采購計(jì)劃審核機(jī)制。由財(cái)務(wù)部門、使用部門和采購部門共同組成審核小組，對采購計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的必要性、合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。對于不符合要求的采購計(jì)劃，及時進(jìn)行調(diào)整和完善。-優(yōu)化采購計(jì)劃時間安排。制定年度采購計(jì)劃時間表，明確各個采購項(xiàng)目的時間節(jié)點(diǎn)，提前做好采購準(zhǔn)備工作，避免緊急采購情況的發(fā)生。同時，建立采購計(jì)劃動態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)實(shí)際情況對采購計(jì)劃進(jìn)行適時調(diào)整。2.采購方式選擇不當(dāng)問題-問題表現(xiàn)：在采購過程中，存在采購方式選擇不合理的情況。部分項(xiàng)目未按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序選擇合適的采購方式，如對于一些可以采用競爭性談判或詢價(jià)采購的項(xiàng)目，卻采用了公開招標(biāo)的方式，增加了采購成本和時間；而對于一些應(yīng)采用公開招標(biāo)的項(xiàng)目，卻采用了非公開招標(biāo)方式，存在一定的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。-整改措施-加強(qiáng)采購人員培訓(xùn)。組織采購人員參加政府采購法律法規(guī)和采購方式選擇培訓(xùn)，使其熟悉各種采購方式的適用范圍、程序和要求。通過案例分析和模擬操作，提高采購人員選擇合適采購方式的能力。-建立采購方式審核制度。在確定采購方式前，由采購部門提出初步方案，經(jīng)審核小組審核后確定最終采購方式。審核小組根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、時間要求等因素，綜合考慮選擇最合適的采購方式。-加強(qiáng)對采購方式選擇的監(jiān)督。審計(jì)部門定期對采購項(xiàng)目的采購方式選擇進(jìn)行檢查，對于不符合規(guī)定的采購方式選擇，及時進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.采購文件編制不規(guī)范問題-問題表現(xiàn)：部分采購文件存在內(nèi)容不完整、條款不清晰、技術(shù)參數(shù)設(shè)置不合理等問題。采購文件中的評分標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)合理，存在主觀因素較大的情況；對供應(yīng)商的資格要求設(shè)置過高或過低，影響了采購的公平性和競爭性。-整改措施-制定采購文件編制模板。根據(jù)不同的采購方式和項(xiàng)目類型，制定統(tǒng)一的采購文件編制模板，明確采購文件的內(nèi)容和格式要求。模板中應(yīng)包含采購項(xiàng)目的基本信息、采購需求、技術(shù)參數(shù)、評分標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。-加強(qiáng)對采購文件的審核。成立采購文件審核小組，對采購文件進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括采購文件的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、公平性等。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行修改和完善。-邀請專家參與采購文件編制。對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，邀請相關(guān)領(lǐng)域的專家參與采購文件的編制和審核，確保采購文件中的技術(shù)參數(shù)和評分標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理。三、內(nèi)部控制問題及整改措施1.崗位設(shè)置不合理問題-問題表現(xiàn)：在政府采購工作中，存在崗位設(shè)置不合理的情況。部分崗位存在職責(zé)不清、一人多崗的現(xiàn)象，導(dǎo)致采購過程中的監(jiān)督和制衡機(jī)制失效。例如，采購人員既負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的實(shí)施，又負(fù)責(zé)采購資金的支付審批，容易出現(xiàn)舞弊行為。-整改措施-重新梳理崗位設(shè)置。根據(jù)政府采購工作的流程和要求，重新劃分崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)置采購需求制定崗位、采購實(shí)施崗位、采購監(jiān)督崗位、采購資金支付崗位等，確保各崗位之間相互分離、相互制約。-制定崗位說明書。為每個崗位制定詳細(xì)的崗位說明書，明確崗位的職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程、任職資格等要求。通過崗位說明書，使每個崗位人員清楚自己的工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)。-加強(qiáng)崗位輪換。定期對采購崗位人員進(jìn)行輪換，避免同一人員長期從事同一崗位工作，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。崗位輪換周期根據(jù)崗位性質(zhì)和工作需要確定，一般為1-2年。2.采購資金管理不規(guī)范問題-問題表現(xiàn)：在采購資金管理方面，存在資金支付不及時、資金使用效益不高、資金監(jiān)管不到位等問題。部分采購項(xiàng)目在完成采購后，未能及時支付采購資金，影響了供應(yīng)商的積極性；一些采購資金在使用過程中存在浪費(fèi)現(xiàn)象，沒有達(dá)到預(yù)期的效益目標(biāo)。-整改措施-建立采購資金支付管理制度。明確采購資金支付的流程和時間節(jié)點(diǎn)，規(guī)定在采購合同簽訂后，按照合同約定的支付方式和時間及時支付采購資金。對于因特殊原因不能按時支付的，要及時與供應(yīng)商溝通并說明情況。-加強(qiáng)采購資金預(yù)算管理。在編制采購預(yù)算時，要嚴(yán)格按照采購項(xiàng)目的實(shí)際需求和市場價(jià)格進(jìn)行預(yù)算編制，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。在采購過程中，嚴(yán)格控制采購資金的使用，不得隨意突破預(yù)算。-強(qiáng)化采購資金監(jiān)管。建立采購資金監(jiān)管機(jī)制，由財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門對采購資金的使用情況進(jìn)行全程監(jiān)督。定期對采購資金的使用效益進(jìn)行評估，對于存在浪費(fèi)和效益不高的情況，及時進(jìn)行整改。3.供應(yīng)商管理不嚴(yán)格問題-問題表現(xiàn)：在供應(yīng)商管理方面，存在對供應(yīng)商資格審查不嚴(yán)格、對供應(yīng)商履約情況監(jiān)管不到位等問題。部分供應(yīng)商在投標(biāo)時提供虛假材料，而在采購過程中未能及時發(fā)現(xiàn)；對于供應(yīng)商的履約情況，缺乏有效的跟蹤和評估機(jī)制，導(dǎo)致一些供應(yīng)商未能按照合同約定提供貨物或服務(wù)。-整改措施-完善供應(yīng)商資格審查制度。在供應(yīng)商報(bào)名階段，嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資格條件，要求供應(yīng)商提供真實(shí)、有效的證明材料。建立供應(yīng)商誠信檔案，對于提供虛假材料的供應(yīng)商，列入不良供應(yīng)商名單，限制其參與本單位的采購活動。-加強(qiáng)對供應(yīng)商履約情況的監(jiān)管。在采購合同簽訂后，建立供應(yīng)商履約跟蹤機(jī)制，定期對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行檢查和評估。對于未能按照合同約定履行義務(wù)的供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的，解除采購合同，并追究其違約責(zé)任。-建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制。定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等方面進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于評價(jià)良好的供應(yīng)商，在今后的采購活動中給予優(yōu)先考慮；對于評價(jià)較差的供應(yīng)商，進(jìn)行警告或限制其參與采購活動。四、信息公開問題及整改措施1.采購信息發(fā)布不及時、不完整問題-問題表現(xiàn)：在政府采購信息公開方面，存在采購信息發(fā)布不及時、不完整的情況。部分采購項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)公告等信息未能在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)布，影響了供應(yīng)商的參與度；一些采購信息的內(nèi)容不完整，如缺少采購項(xiàng)目的關(guān)鍵信息、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，給供應(yīng)商的投標(biāo)帶來了困難。-整改措施-建立采購信息發(fā)布制度。明確采購信息發(fā)布的責(zé)任部門和時間要求，規(guī)定采購項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)公告等信息必須在采購活動開始前和結(jié)束后及時發(fā)布。同時，要求信息發(fā)布內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，包括采購項(xiàng)目的名稱、預(yù)算金額、采購需求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商資格要求等關(guān)鍵信息。-加強(qiáng)對采購信息發(fā)布的監(jiān)督。由審計(jì)部門對采購信息發(fā)布情況進(jìn)行定期檢查，對于未按照規(guī)定時間和內(nèi)容發(fā)布采購信息的，及時進(jìn)行督促整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。-拓展采購信息發(fā)布渠道。除了在指定的政府采購信息發(fā)布平臺發(fā)布采購信息外，還可以通過單位官網(wǎng)、微信公眾號等渠道發(fā)布采購信息，提高采購信息的覆蓋面和知曉度。2.采購過程信息透明度不高問題-問題表現(xiàn)：在采購過程中，存在采購過程信息透明度不高的問題。部分采購項(xiàng)目的評標(biāo)過程、中標(biāo)理由等信息未能向供應(yīng)商和社會公開，供應(yīng)商對評標(biāo)結(jié)果存在質(zhì)疑時，缺乏有效的溝通和解釋機(jī)制。-整改措施-完善采購過程信息公開制度。明確采購過程中哪些信息需要公開，以及公開的方式和時間。對于評標(biāo)過程，除了涉及商業(yè)秘密和個人隱私的內(nèi)容外，其他信息應(yīng)及時向供應(yīng)商和社會公開。在中標(biāo)公告中，詳細(xì)說明中標(biāo)理由和評標(biāo)結(jié)果。-建立供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴處理機(jī)制。設(shè)立專門的供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴受理部門，及時受理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。對于供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴，要進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和處理，并及時向供應(yīng)商反饋處理結(jié)果。-加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和交流。在采購過程中，主動與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，解答供應(yīng)商的疑問，聽取供應(yīng)商的意見和建議。通過溝通和交流，提高采購過程的透明度和供應(yīng)商的滿意度。五、整改保障措施1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)成立以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的政府采購整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各部門在整改工作中的職責(zé)和任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究解決整改工作中遇到的問題，確保整改工作順利進(jìn)行。2.強(qiáng)化培訓(xùn)教育定期組織采購人員參加政府采購法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。通過培訓(xùn)，使采購人員熟悉政府采購的政策法規(guī)和操作流程，增強(qiáng)依法采購的意識。3.建立長效機(jī)制在整改過程中，要注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立健全政府采購的長效管理機(jī)制。完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，不斷提高政府采購工作的質(zhì)量和效率。4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門要加強(qiáng)對政府采購整改工作的監(jiān)督檢查，定期對整改情況進(jìn)行評估和考核。對于整改不力的部門和個人，要進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，確保整改措施落到實(shí)處。六、整改效果預(yù)期通過實(shí)施以上整改措施，預(yù)計(jì)在以下幾個方面取得明顯效果：1.采購流程更加科學(xué)規(guī)范。采購計(jì)劃編制更加合理，采購方式選擇更加準(zhǔn)確，采購文件編制更加嚴(yán)謹(jǐn)，采購效率和質(zhì)量將得到顯著提高。2.內(nèi)部控制更加健全有效。崗位設(shè)置更加合理，采購資金管理更加規(guī)范，供應(yīng)商管理更加嚴(yán)格，采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)將得到有效控制。3.信息公開更加及時透明。采購信息發(fā)布更加及時、完整，采購過程信息更加透明，供應(yīng)商的參與度和滿意度將得到提高。4.政府采購工