質(zhì)量體系風險評估表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,范圍,風險項目,風險描述,風險評估,,,,,,風險評估,,,"風險

等級",風控目標,應對的基本措施,,,,具體應對措施,責任單位

,,,,可能性（頻率）,,,損失（影響）程度,,,"可能性

等級","重要度

等級","風險

分值",,,,,,,,

,,,,小,中,大,低,中,高,,,,,,回避,降低,分擔,承受,,

,五金倉及塑膠倉,未經(jīng)檢驗入庫,未按規(guī)定在入倉前先送QC檢驗確認,,,,,,,3,3,9,低,100%送檢,,,,,出入庫驗收程序規(guī)范,倉庫

,,帳物不符,收發(fā)貨過程產(chǎn)品數(shù)量核對及登記帳目過程出錯,,,,,,,1,2,3,低,帳務一致率>99.5%,,,,,"倉儲管理程序?qū)嵤?/p>

月度組織盤點確認",

4,,不良物料,不良物料沒有及時處理,,,,,,,3,2,6,低,3天內(nèi)處理完畢,,,,,"倉儲管理程序?qū)嵤?/p>

月度組織盤點確認",

,裝配部,違規(guī)操作造成品質(zhì)不良,員工未依據(jù)作業(yè)規(guī)范要求實施控制,,,,,,,3,5,15,中,制程不良率<0.7%,,,,,"崗前培訓

IPQC巡檢",裝配部

,,首件確認風險,量產(chǎn)前沒有進行首件確認,,,,,,,1,2,3,低,合格率＞98%,,,,,QC進行首件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。,QC部

5,,不良品的管理,不良品未及時標識和隔離造成不良品混入,,,,,,,1,2,3,低,制程不良率<0.7%,,,,,不良品貼不合格標簽并隔離存放到不良品紅色膠盒內(nèi)，找出問題及時處理。,裝配部

6,生管,生產(chǎn)計劃失誤風險,生產(chǎn)計劃失誤，造成缺貨，或沒有按客戶的貨期準時出貨,,,,,,,2,3,6,低,準時交貨率>98%,,,,,提前注意物料的進度能否跟上，根據(jù)日產(chǎn)要求制定目標產(chǎn)量。遇到問題及時調(diào)整并跟進確保能準時出貨，,裝配部

7,車床部,設備故障風險,設備保養(yǎng)未按要求實施控制,,,,,,,2,5,10,低,"設備保養(yǎng)率100%

設備故障<5%",,,,,"制定設備保養(yǎng)計劃

每月檢查設備保養(yǎng)實施情況，設備故障率，及時維修率是否達標",車床部

8,,首件確認風險,量產(chǎn)前沒有進行首件確認；首件確認誤判,,,,,,,1,2,3,低,首檢合格率>98%,,,,,QC進行首件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。,QC部

9,,生產(chǎn)安全風險,生產(chǎn)操作管理、設備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡，,,,,,,,2,5,10,低,用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次，,,,,,管理人員每天進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。,車床部

10,人事部,人員流失,人員流失快，給生產(chǎn)造成不便，新入職員工不能達到要求，浪費了公司資源，增加企業(yè)成本，人員補充不及時影響生產(chǎn)或公司發(fā)展。,,,,,,,2,4,8,低,員工流失率<8%；招聘達標率>90%,,,,,加強招聘人員責任意識，增加招聘渠道和次次數(shù)。查看離職者的離職證明順訪原公司核實資歷,人事部

11,,管理人員人身受到攻擊風險,在處理員工糾紛及內(nèi)外部人員偷盜事件中，經(jīng)辦人員受到人身攻擊、打擊報復等，導致人身受傷、財產(chǎn)損失等,,,,,,,1,5,6,低,服務滿意度>98%,,,,,"將事件及時移交給政府部門處理

。處理問題中客觀冷靜，不要激化矛盾",

12,,生產(chǎn)經(jīng)營秩序安全,聚眾滋事、打架斗毆、酗酒鬧事、非法游行等，妨礙生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。,,,,,,,2,3,6,低,服務滿意度>98%,,,,,"將事件及時移交給政府部門處理

。處理問題中客觀冷靜，不要激化矛盾",

13,維修部,設備故障風險,因設備故障，導致停水、停電、停汽，造成生產(chǎn)中斷,,,,,,,1,5,6,低,設備可維修率≥98%,,,,,接到維修單盡快處理，定期對重要設備進行每月例檢，平時做好維護。,維修部

14,,外線停電風險,因外部原因停電，導致生產(chǎn)中斷,,,,,,,1,5,6,低,發(fā)電機故障次數(shù)0次,,,,,"定期檢查發(fā)電機，保障停電時能正常運行，維持生產(chǎn)需要。

及時了解相關的停電資訊，提前做好預防",維修部

15,采購部,采購價格風險,因供應市場價格波動分析、判斷失誤、尋價方法不當?shù)仍斐刹少弮r格偏高、存貨不足、滯庫等損失,,,,,,,2,3,6,低,采購價格波動<5%,,,,,調(diào)查市場行情，核實市場價格，貨比三家，作出相應合理的價格調(diào)整以及品質(zhì)問題，謹慎購買。,采購部

16,,采購準時,及時完成下采購單的計劃，以免遲期,,,,,,,1,5,6,低,下采購單不準時次數(shù)<1次,,,,,根據(jù)需求準確編制采購計劃，嚴格控制采購量，經(jīng)相關負責人審批后嚴格執(zhí)行,

17,,原材料到貨風險,因原料到貨不及時造成生產(chǎn)停產(chǎn)，或成品缺貨，或質(zhì)量問題導致計劃外供應中斷，影響生產(chǎn)。,,,,,,,2,5,10,低,供貨商準時交貨率>95%；供貨商交貨合格率>95%;標準返貨時間不準時次數(shù)0次,,,,,必須及時按制單的貨期及時下采購訂單，并跟進交貨的進度，確保供應商能準時交貨,

18,成品倉,出庫入庫規(guī)范,成品出庫入庫是否有標示卡，是否有登記在冊,,,,,,,2,3,6,低,準確核對率>98%,,,,,入庫后進行檢查，認真核對做好登記，,成品倉

19,,妥善保管，無人為損壞，,因存放期間，或裝柜時人為損壞，,,,,,,,2,5,10,低,損壞次數(shù)0次,,,,,倉管人員每天巡檢對所有產(chǎn)品外觀和擺放進行評估確認，如有問題及時上報并處理，對裝柜人員定期培訓，要求人員輕拿輕放，,成品倉

20,生產(chǎn)工程部,夾具、測試架，作業(yè)指導書的制作,資料提供的時間不及時或不完善，零件的更改導致不能及時完成，重復修改，影響進度，,,,,,,,2,3,6,低,控制率>98%,,,,,與開發(fā)工程師保持溝通和討論，督導工程師及時補全資料。嚴格按照工程部提供的資料，樣板作業(yè)。,生產(chǎn)工程部

21,,夾具、測試架維修，作業(yè)指導書的更改，,在生產(chǎn)過程中，各種原因的損壞或耗損，工藝的變動，導致夾具，測試架的維修和重新制作是否及時。以及作業(yè)指導書更改是否及時，,,,,,,,2,3,6,低,控制率>98%,,,,,建立維修登記表，及時和工程師保持溝通，督促工程師提供工藝變動資料。做到產(chǎn)品專人專跟，,生產(chǎn)工程部

22,工模部,設備管理,設備維護與維修,,,,,,,2,5,10,低,控制率>98%,,,,,每天對設備進行保養(yǎng)，設備有損壞及時出單維修，建立設備保養(yǎng)，維修表單，,工模部

23,,作業(yè)人員安全事故,因操作不當引發(fā)的安全事故,,,,,,,2,3,6,低,工傷發(fā)生次數(shù)0次,,,,,每周對員工進行一次“設備安全操作”同“日常工作安全”培訓現(xiàn)場指導。,

24,塑膠部,生產(chǎn)過程控制質(zhì)量風險,產(chǎn)品數(shù)量的差錯，品質(zhì)不良，,,,,,,,2,3,6,低,驗收合格率100%,,,,,每箱點數(shù)，填寫標示貼紙。管理人員至少每半小時巡檢一次。QC進行抽檢并蓋產(chǎn)品OK章,塑膠部

25,,人員安全和操作規(guī)范,員工在啤機拿產(chǎn)品時輕微燙傷，碎料房打料時產(chǎn)生的噪音、上下模時操作不當引發(fā)的人身安全,,,,,,,1,5,6,低,工傷發(fā)生次數(shù)0次,,,,,佩戴防護手套，耳塞，每周對員工進行“安全操作”培訓，,

26,項目部,出板及時,出板產(chǎn)品、包裝是否及時到位，,,,,,,,2,5,10,低,交板率100%,,,,,根據(jù)產(chǎn)品出板時間。及時督促各制作單位提供樣板以及包裝材料，并做好登記，最終及時出板。,項目部

27,,包裝刀線圖設計,首板產(chǎn)品刀線設計是否符合大貨生產(chǎn),,,,,,,2,5,10,低,合格率＞98%,,,,,反復試驗符合高周波機使用，通過跌落測試來確定能配合吸塑生產(chǎn)。,

28,,客戶資傳達,產(chǎn)品設計，規(guī)格，性能是否符合客戶要求,,,,,,,2,5,10,低,合格率＞98%,,,,,將客戶要求錄入系統(tǒng)資料，做板是應考慮大貨生產(chǎn)風險，有問題及時溝通,

29,電腦部,電腦系統(tǒng),電腦操作系統(tǒng)因為病毒導致系統(tǒng)崩潰,,,,,,,2,5,10,低,維修次數(shù)0次,,,,,安裝殺毒軟件，定期升級殺毒軟件病毒庫并殺毒,電腦部

30,,電腦資料,人為誤刪除或硬盤損壞導致資料丟失,,,,,,,2,5,10,低,維修次數(shù)0次,,,,,電腦中的重要資料需同步備份一份到公共區(qū)，,

31,橡膠部飛鋁部,入庫程序規(guī)范,入庫數(shù)量與訂單數(shù)量是否一致，有無按流程作業(yè)，,,,,,,,2,3,6,低,驗收合格率100%,,,,,清點數(shù)量，做好標示貼好標簽，QC抽檢并蓋產(chǎn)品OK章，才能入庫,橡膠部飛鋁部

32,,設備管理,設備維護與維修,,,,,,,2,5,10,低,控制率>98%,,,,,每天對設備進行保養(yǎng)，設備有損壞及時出單維修，建立設備保養(yǎng)，維修表單，,

33,ISO,ISO9001體系審核風險,因ISO9001體系未通過審核，造成證書不能使用,,,,,,,2,3,6,低,ISO通過率=100%,,,,,"提前進行內(nèi)部審核，確保問題已得到改善

多參加培訓，以保證文件和表格的有效性，完整性。",ISO

,五金部,生產(chǎn)安全風險,生產(chǎn)操作管理、設備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡。,,,,,,,2,5,10,低,用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次,,,,,每天對設備進行檢查，設備有無裝有安全防護裝置，開關按鈕是否正常，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，每周進行安全培訓,五金部

,,零件生產(chǎn)品質(zhì),零件生產(chǎn)是否有檢查重要尺寸,,,,,,,2,5,10,低,合格率＞98%,,,,,各零件現(xiàn)場有首件樣板，至少每半小時檢查一次，并記錄測量數(shù)據(jù)，QC抽檢并蓋產(chǎn)品OK章。,

34,,良品和不良品,生產(chǎn)現(xiàn)場是否怎么區(qū)分良品和不良品,,,,,,,2,5,10,低,合格率＞98%,,,,,各崗位現(xiàn)場有藍色箱裝良品，紅色裝不良品，,

35,移印部,人身傷害,油漆作業(yè)時對人身造成輕微傷害,,,,,,,2,3,6,低,工傷發(fā)生次數(shù)0次,,,,,嚴格按作業(yè)程序作業(yè)，佩戴勞保用品口罩，佩戴防護手套,移印部

,,品質(zhì),移印是否清晰，重要尺寸合格，,,,,,,,2,3,6,低,合格率＞98%,,,,,管理人員調(diào)好機后給QC簽收首件樣板，并至少每半個小時檢查一次，C抽檢并蓋產(chǎn)品OK章,

,,設備管理,設備維護與維修,,,,,,,2,5,10,低,控制率>98%,,,,,每天對設備進行保養(yǎng)，設備有損壞及時出單維修，建立設備保養(yǎng)，維修表單，,

,QC部,計量器具、測試儀器,計量器具管理，儀器、測試人員操作原因，造成測試結(jié)果不準，品質(zhì)標準執(zhí)行效果差，,,,,,,,2,5,10,低,內(nèi)、外校推遲期次數(shù)0次,,,,,定時對計量器具、儀器校正，對測試人員進行專業(yè)培訓，嚴格按照測試標準執(zhí)行，,

,,圖紙的及時與規(guī)范，,工程圖紙沒有及時上傳“公共區(qū)”且經(jīng)常修改，圖紙沒有定義QC管控尺寸，,,,,,,,2,5,10,低,控制率>98%,,,,,與工程部相關人員溝通并討論，督促工程部完善圖紙,

,,人員,人員流失，給工作造成不便，新入職員工不能及時適應工作，可能造成品質(zhì)的不安全性，,,,,,,,2,3,6,低,達成率>98%,,,,,招聘有相關工作經(jīng)驗的人員，對新進人員一對一培訓，,

制表人：,