會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理審計(jì)工作質(zhì)量與準(zhǔn)確性績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行質(zhì)量審計(jì)計(jì)劃完整性30%100%根據(jù)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)容的全面性、合理性和可執(zhí)行性進(jìn)行評(píng)分，完整覆蓋所有審計(jì)領(lǐng)域得滿分。審計(jì)程序執(zhí)行符合性95%根據(jù)審計(jì)程序的實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃要求的符合程度評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率90%根據(jù)識(shí)別出的重大審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與最終實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的一致性評(píng)分，每低2%扣1分，直至0分。審計(jì)工作底稿規(guī)范性98%根據(jù)工作底稿的編制質(zhì)量、完整性、邏輯性進(jìn)行評(píng)分，每低2%扣1分，直至0分。審計(jì)報(bào)告及時(shí)性99%根據(jù)審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間的提前量評(píng)分，提前提交得滿分，每延遲1天扣0.5分，最多扣分至0分。審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)報(bào)識(shí)別率35%98%根據(jù)識(shí)別出的錯(cuò)報(bào)金額與實(shí)際錯(cuò)報(bào)金額的符合程度評(píng)分，每低1%扣1分，直至0分。審計(jì)結(jié)論恰當(dāng)性95%根據(jù)審計(jì)結(jié)論與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的一致性、合理性評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。審計(jì)調(diào)整分錄準(zhǔn)確性100%根據(jù)審計(jì)調(diào)整分錄的準(zhǔn)確性、完整性評(píng)分，每出現(xiàn)1筆錯(cuò)誤扣0.5分，直至0分。審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型準(zhǔn)確性97%根據(jù)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)與財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)際情況的一致性評(píng)分，每低1%扣1分，直至0分。審計(jì)工作復(fù)核通過(guò)率99%根據(jù)復(fù)核發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題數(shù)量評(píng)分，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)重大問(wèn)題扣1分，直至0分。團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作能力審計(jì)團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配合理性20%90%根據(jù)任務(wù)分配的公平性、合理性及團(tuán)隊(duì)成員能力匹配度評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。審計(jì)團(tuán)隊(duì)溝通有效性95%根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通的及時(shí)性、有效性及問(wèn)題解決效率評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員指導(dǎo)與支持92%根據(jù)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)、指導(dǎo)及支持程度評(píng)分，每低2%扣1分，直至0分?？绮块T協(xié)作滿意度93%根據(jù)與其他部門協(xié)作的順暢度及對(duì)方滿意度評(píng)分，每低3%扣1分，直至0分。審計(jì)項(xiàng)目沖突解決能力90%根據(jù)處理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部或外部沖突的效率及效果評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。專業(yè)發(fā)展與合規(guī)性審計(jì)準(zhǔn)則與法規(guī)遵循度15%98%根據(jù)審計(jì)工作對(duì)相關(guān)準(zhǔn)則、法規(guī)的遵循程度評(píng)分，每低1%扣1分，直至0分。專業(yè)培訓(xùn)參與度85%根據(jù)參與專業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)、時(shí)長(zhǎng)及效果評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分。審計(jì)質(zhì)量控制體系應(yīng)用95%根據(jù)對(duì)質(zhì)量控制體系的執(zhí)行程度評(píng)分，每低5%扣1分，直至0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)質(zhì)量92%根據(jù)客戶滿意度、投訴率及長(zhǎng)期合作穩(wěn)定性評(píng)分，每低3%扣1分，直至0分。職業(yè)道德與獨(dú)立性維護(hù)100%根據(jù)職業(yè)道德行為的合規(guī)性、獨(dú)立性維護(hù)情況評(píng)分，出現(xiàn)1次違規(guī)扣分至0分。本考核表用于評(píng)估會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理在審計(jì)工作中的表現(xiàn)，涵蓋審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行質(zhì)量、審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性、團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作能力、專業(yè)發(fā)展與合規(guī)性四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，確?？己私Y(jié)果的公正性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：