為了加強對公司人員的業(yè)績考評和獎懲機制;需要建立KPI業(yè)績考評體系三大基本功能

考核

定量地實現(xiàn)績效考核隨時間進步的情況分析計劃分析工作問題的工具計劃工作的重點匯報指導(dǎo)向上匯報的重點向下指導(dǎo)的方向KPI業(yè)績考評體系定義

KPI業(yè)績考評體系是一整套覆蓋各項職能和各個層級的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng);是從分析和計劃匯報和指導(dǎo)考核等三個方面實現(xiàn)管理規(guī)范化;提高業(yè)務(wù)水平1KPI業(yè)績考評與激勵溝通流程公司KPI薪資結(jié)構(gòu)與薪酬和季度獎計算實例KPI考核對培訓(xùn)的支持作用員工激勵方案工作要點負責(zé)人

管理顧問

公司高層人力資源部激勵溝通考核過程 KPI指標(biāo)確定KPI考評實施流程及溝通流程KPI評分流程

公司各級人員及人力資源部

依據(jù)三個判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：對公司價值/利潤的影響程度指標(biāo)計算的可操作程度該崗位對指標(biāo)的可控程度KPI的制定方式根據(jù)公司目標(biāo)規(guī)劃;在每月月初由高層管理人員和財務(wù)部門制訂公司整體經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算;對其進行分解；確定各部門的目標(biāo)完成計劃確定各部門的預(yù)算；在定崗定級的基礎(chǔ)上;由人力資源部門統(tǒng)一制訂確定各崗位的KPI；部門經(jīng)理級干部

副總級干部適用人員：各副總負責(zé)公司一個方面的工作考核期間為一月主要KPI指標(biāo)：與整個公司和管理部門的經(jīng)營狀況掛鉤適用人員：各部門經(jīng)理負責(zé)管理一個部門的工作考核期間為一月主要KPI指標(biāo)：根據(jù)各部門實際情況例舉例一關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI的制定方式第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)價值樹價值樹ROIC第二步：確定影響大的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)第三步：將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分配給有關(guān)經(jīng)理第二步：確定影響大的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)影響巨大的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對效益敏感性高與國內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力落實到人的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)總裁經(jīng)營副總裁經(jīng)營副總裁部門經(jīng)理具體指標(biāo)00

01

02舉例二第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)價值樹資本投資回報利潤投資資本銷售收入成本流動資本固定資本舉例二潛在可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)每噸市場價市場占有率倉儲利用率產(chǎn)出率原料噸成本存貨天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)每噸投資資本生產(chǎn)能力利用率第二步：確定影響大的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)舉例二潛在的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在百種指標(biāo)中篩選市場占有率生產(chǎn)能力利用率價格每噸產(chǎn)品產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資倉儲能力利用率應(yīng)付款平均天數(shù)如果變化10%;則對回報影響的情況百分比1541299322選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行暫不選定第三步：將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分配給有關(guān)經(jīng)理舉例二

總裁資本投資回報銷售收入增長利潤……經(jīng)營運作付總裁每噸產(chǎn)品總成本每噸產(chǎn)品投資資產(chǎn)……經(jīng)銷付總裁每噸產(chǎn)品價格市場占有率應(yīng)收款天數(shù)……工廠經(jīng)理產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗生產(chǎn)能力利用率……月度\季度1年度報告頻率每日第四步：確立關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在未來三年重視資本投資回報率ROIC達到30%將經(jīng)營利潤率提高4個百分點資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高6%銷售收入提高30%生產(chǎn)成本降低10%2001

2002

200326%28%30%10010511182%84%86%50%53%56%1008570舉例二產(chǎn)出率提高6%每年提高生產(chǎn)能力利用率2%每噸價格每年提高5%市場占有率每年提高2個百分點每噸電耗下降30%說明性目標(biāo)每月由總裁主持召開總裁會議;討論各部門的業(yè)績表現(xiàn)及下月度工作計劃

溝通計劃

工作總結(jié)

交流溝通收集業(yè)績數(shù)據(jù)收集取得KPI數(shù)據(jù)依照評分表評分由直接上級與員工進行個別交流聽取該員工的意見和對考核結(jié)果的陳述;充分了解本月經(jīng)營情況由總裁主持召開總裁會議;總結(jié)本月的經(jīng)營情況;并制定下月度工作的具體安排各部門按照下月度工作目標(biāo)與計劃開展工作由直接上級通知各人員總裁會議決定;并進行必要的溝通溝通獎懲結(jié)果完成計劃KPI考評的具體實施流程圖人力資源部同時并行寫出分析結(jié)果;實施激勵方案;并在總裁會上通報各部門注：以上實施流程是KPI考評的基本原則;公司可根據(jù)實際作相應(yīng)調(diào)整KPI評分依據(jù)各職位的具體KPI考核指標(biāo)計算而得出——CMO某月KPI評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例實施舉例以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對重要性該職位可控指標(biāo);且可以反映業(yè)績達到目標(biāo)定為3分;為高業(yè)績者留有空間填寫KPI評分表指標(biāo)

權(quán)重

資料來源KPI評分表KPI綜合評分

得分

目標(biāo)值

實際值姓名填表時間部門/公司職務(wù)

CMO市場部200X年X月X日403財務(wù)財務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)站市場部由直接上級與員工單獨進行交流即本例中;由總裁與CMO單獨進行交流交流溝通程序：CMO匯報本月工作要點和下月工作目標(biāo)CEO與各經(jīng)理討論KPI評分結(jié)果CMO就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題雙方就考核結(jié)果達成共識目的： 參加者：

時間：交流溝通初步的考核結(jié)果給CMO提出意見和解釋問題的機會

CEOCMO

約半小時CEO主持召開總裁會議;總結(jié)本月的經(jīng)營情況;并制定下月工作的具體安排目的： 在KPI考核的基礎(chǔ)上;對各部門本月的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核;并制定下月的工作計劃參加者：

總裁與副總裁主持者： CEO會議時間：23小時總裁會議議題：總結(jié)本月各部門的工作成果以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ);對本經(jīng)營期間的工作績效進行全方面的總結(jié)充分討論各部門本經(jīng)營期間工作;討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作;協(xié)調(diào)各部門間的矛盾制定下月公司及部門的工作計劃制定計劃后;由直接上級與各經(jīng)理溝通下月工作計劃交流溝通程序：直接上級向員工介紹下月工作計劃回答員工可能提出的問題雙方就下月計劃及實現(xiàn)辦法達成共識目的： 參加者：

時間：

下達下月工作計劃進行必要的溝通直接上級下級約半小時KPI評分流程計算綜合KPI得分參照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分統(tǒng)計實際完成情況期初制定目標(biāo)標(biāo)的根據(jù)公司經(jīng)營計劃及各部門的計劃預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的工作要點舉例銷售收入：30萬目標(biāo)：每月提交報告取得實際完成情況的數(shù)據(jù)或資料;進行必要的調(diào)研統(tǒng)計或計算實際銷售額：32萬實際：經(jīng)常延遲5天提交報告參照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分;并填入相應(yīng)表格中KPI得分：416分KPI得分：2分將各項KPI得分加權(quán)平均;得出KPI綜合評分遠超目標(biāo)5超過目標(biāo)4達到目標(biāo)3遠低目標(biāo)1低於目標(biāo)2可折算性KPI指標(biāo)銷售收入345315285達標(biāo)3027例1實際:32KPI得分: 32315 345315+4=416例2實際:29KPI得分: 29295 30285=2673可折算性指標(biāo)盡量折算定性KPI指標(biāo)例1實際:介于5分和4分之間KPI得分:45例2實際:介于2分和1分之間KPI得分:15評分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)完成率提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用有贏余完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用不超出按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計劃，費用不超出嚴重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出

20%未完成年初開發(fā)計劃或費用超出

20%遠超目標(biāo)5超過目標(biāo)4達到目標(biāo)3遠低目標(biāo)1低於目標(biāo)2定性指標(biāo)可以取整或半分評分標(biāo)準(zhǔn)KPI評分時可以盡量進行折算KPI指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果;來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查戶用下屬被考核人上級相關(guān)部門：滿意度綜合評價人力資源系統(tǒng)

公平具競爭力的薪資水準(zhǔn)公平具競爭力的薪資體系是公司實施人力資源戰(zhàn)略的基本保障合理的薪資可使企業(yè)吸引到合格的員工;鼓勵員工積極工作;提高技能;從而提升企業(yè)效率;贏得競爭優(yōu)勢確定薪資水準(zhǔn)的兩維準(zhǔn)則強內(nèi)部公平性外部競爭性高低外部競爭性：薪資調(diào)查

相對市場;薪資具有競爭力內(nèi)部公平性：

薪資由崗位技能責(zé)任及條件等因素界定;不同崗位薪資具可比性薪資體系

以崗位確定薪資

薪資為區(qū)間薪資;依市場薪資水平任職者技能資歷等因素調(diào)整弱薪資體系員工薪金與季度獎確定季度獎計算公式:季度獎=工資╳KPI系數(shù)平均每月薪金=2000+2500╳403*403/3*3=651136元員工每月薪金=基本工資+崗位工資+浮動工資*KPI考核系數(shù)注:KPI考核系數(shù):根據(jù)KPI值;計算KPI系數(shù);其公式為KPI值的平方/3的平方總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議;決定部門經(jīng)理級干部的獎懲;同時總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲目的： 在KPI考核的基礎(chǔ)上;對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié);決定年終獎懲方案參加者：

總經(jīng)理各副總經(jīng)理主持者： 總經(jīng)理會議時間：半天至一天高層經(jīng)理決策會議議題：總結(jié)本期間公司及各下屬公司的工作成果以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ);對部門經(jīng)理本期間的工作績效進行全方面的總結(jié)充分討論各部門本期間工作;討論本年度各部門間的協(xié)作;協(xié)調(diào)各部門間的矛盾確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎懲方案;下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲各經(jīng)理的年終獎主要根據(jù)其年度KPI綜合評分和基本工資確定年終獎計算公式:年終獎=月基本工資╳年終獎系數(shù)╳KPI綜合評分年終獎系數(shù)確定表KPI綜合評分經(jīng)理類別下屬公司總經(jīng)理

其他中高層經(jīng)理小于2020至40大于40320012舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎確定過程例如基本工資：5000元/月月基本工資年終