現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房管理制度第一章總則1.1為強(qiáng)化公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料安全、質(zhì)量、成本、交付四位一體管控，特制定本制度。制度適用于公司所有生產(chǎn)型庫(kù)房（含線邊倉(cāng)、寄售倉(cāng)、模具倉(cāng)、?；穫}(cāng)、備件倉(cāng)、成品交接區(qū)），任何個(gè)人、外協(xié)單位、臨時(shí)施工隊(duì)進(jìn)入或借用庫(kù)房資源，均須無條件遵守。1.2制度以“實(shí)物唯一、賬物一致、先進(jìn)先出、日清月結(jié)、責(zé)任到人、持續(xù)改善”為管理基準(zhǔn)，以“零丟失、零呆滯、零差錯(cuò)、零事故”為最終目標(biāo)。1.3制度條款與公司《安全生產(chǎn)管理辦法》《質(zhì)量獎(jiǎng)懲細(xì)則》《采購(gòu)控制程序》《成本核算規(guī)范》并行，若出現(xiàn)沖突，以有利于“實(shí)物安全與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”為優(yōu)先解釋原則。第二章組織與職責(zé)2.1庫(kù)房直屬生產(chǎn)部管轄，設(shè)庫(kù)房主管一名，賬務(wù)員一名，配料員若干，叉車工、搬運(yùn)工按產(chǎn)量彈性配置。2.2庫(kù)房主管職責(zé)：（1）對(duì)庫(kù)存準(zhǔn)確率、周轉(zhuǎn)率、損耗率、5S得分、客戶停線次數(shù)負(fù)全責(zé)；（2）每月3號(hào)前組織月度盤點(diǎn)，差異大于0.3%必須提交復(fù)盤報(bào)告；（3）有權(quán)凍結(jié)任何可疑物料，對(duì)違規(guī)單位出具《停發(fā)通知單》；（4）每季度提出呆滯物料處理方案，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.3賬務(wù)員職責(zé)：（1）當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清，系統(tǒng)過賬準(zhǔn)確率100%；（2）對(duì)物料編碼、批次、數(shù)量、庫(kù)位、供應(yīng)商代碼、生產(chǎn)日期“五一致”負(fù)責(zé)；（3）發(fā)現(xiàn)實(shí)物與系統(tǒng)差異≥1‰立即凍結(jié)庫(kù)位并啟動(dòng)差異調(diào)查流程。2.4配料員職責(zé)：（1）按生產(chǎn)節(jié)拍提前2小時(shí)完成揀貨，差錯(cuò)率≤0.5‰；（2）對(duì)?；?、易混料、相似件必須雙人復(fù)核；（3）當(dāng)班結(jié)束退回余料，填寫《退庫(kù)單》并更新看板。2.5叉車工職責(zé)：（1）持證上崗，車速≤5km/h，轉(zhuǎn)彎鳴笛；（2）高位貨架限高0.3m，超載5%即拒叉；（3）每班次點(diǎn)檢油、電、剎車、燈光并填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》。2.6來料人員職責(zé)：（1）供應(yīng)商司機(jī)入廠須佩戴《臨時(shí)出入證》，服從庫(kù)管指揮；（2）卸貨區(qū)嚴(yán)禁開箱抽檢，一律移至待檢區(qū)后方可拆包；（3）尾數(shù)板必須貼《尾數(shù)標(biāo)識(shí)》，并在30分鐘內(nèi)完成打包復(fù)膜。第三章區(qū)域與標(biāo)識(shí)3.1庫(kù)房按功能劃分為：待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)、備貨區(qū)、?；穮^(qū)、貴重物品區(qū)、工具工裝區(qū)、通道、消防疏散區(qū)。3.2地面劃線標(biāo)準(zhǔn)：主通道1.5m黃色實(shí)線，物料區(qū)1.0m白色實(shí)線，?；穮^(qū)0.1m紅色斑馬線，消防通道0.1m紅色網(wǎng)格線。3.3貨架標(biāo)識(shí)：（1）庫(kù)區(qū)-巷道-列-層-位五段式編碼，例如A-02-03-04-05；（2）標(biāo)簽尺寸120mm×80mm，藍(lán)底白字，二維碼含批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期；（3）變更庫(kù)位須提前4小時(shí)郵件通知賬務(wù)員，禁止口頭調(diào)整。3.4物料標(biāo)識(shí)：（1）原材料用綠色標(biāo)簽，半成品用黃色，成品用藍(lán)色，廢品用紅色；（2）每包/箱/托必須貼《物料流轉(zhuǎn)卡》，注明訂單號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、日期、責(zé)任人；（3）相似件間距≥30cm或加隔板，防止混料。第四章出入庫(kù)流程4.1收貨流程（1）供應(yīng)商提前24小時(shí)在SRM系統(tǒng)預(yù)約到貨時(shí)段，未預(yù)約拒絕卸貨；（2）庫(kù)管員掃描《送貨單》二維碼，自動(dòng)匹配采購(gòu)訂單，差異＞1%拍照留證并拒收；（3）卸貨完成后30分鐘內(nèi)完成初檢：包裝完好性、標(biāo)簽完整性、數(shù)量外觀；（4）初檢合格生成《待檢單》，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)庫(kù)存，同步推送IQC；（5）IQC依據(jù)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》抽檢，2小時(shí)內(nèi)出具結(jié)果，合格自動(dòng)轉(zhuǎn)綠，不合格轉(zhuǎn)紅并生成《不合格品報(bào)告》。4.2入庫(kù)上架（1）叉車工依據(jù)《上架任務(wù)單》將物料放至系統(tǒng)推薦庫(kù)位，掃描庫(kù)位碼確認(rèn)；（2）上架完成賬務(wù)員立即過賬，打印《入庫(kù)單》一式三聯(lián)：白聯(lián)財(cái)務(wù)、紅聯(lián)供應(yīng)商、黃聯(lián)庫(kù)房留存；（3）上架異常（庫(kù)位滿、破損、超高等）拍照上傳MES，由主管30分鐘內(nèi)重新分配。4.3發(fā)料流程（1）生產(chǎn)計(jì)劃部提前4小時(shí)下達(dá)《日生產(chǎn)訂單》，系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算物料需求；（2）配料員依據(jù)《揀貨單》先進(jìn)先出原則，使用PDA掃描批次碼，系統(tǒng)提示庫(kù)位；（3）揀貨完成打印《發(fā)料單》，由生產(chǎn)物料員簽收，雙方簽字確認(rèn)；（4）因工藝變更需補(bǔ)料時(shí)，填寫《超額領(lǐng)料單》，經(jīng)工藝、生產(chǎn)、成本三方會(huì)簽后方可發(fā)料；（5）剩余物料當(dāng)班退庫(kù)，退庫(kù)單必須注明“零頭數(shù)量”“退庫(kù)原因”，賬務(wù)員當(dāng)日核銷。4.4成品入庫(kù)（1）成品下線后由QA蓋合格章，粘貼《成品流轉(zhuǎn)卡》，每卡對(duì)應(yīng)唯一序列號(hào)；（2）叉車工使用專用托盤，限高1.2m，每托36箱，重量≤800kg；（3）掃描序列號(hào)與庫(kù)位碼，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存，同步觸發(fā)銷售可發(fā)量；（4）入庫(kù)完成30分鐘內(nèi)更新電子看板，向計(jì)劃、物流、銷售推送實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。4.5出庫(kù)發(fā)運(yùn)（1）銷售部在CRM創(chuàng)建《發(fā)貨通知單》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)庫(kù)存、信用、價(jià)格；（2）物流員按線路揀貨，使用RF掃描，發(fā)現(xiàn)破損立即更換并記錄；（3）裝車前拍攝車箱全景、鉛封號(hào)、司機(jī)證件，上傳云盤備查；（4）出庫(kù)單簽字后2小時(shí)內(nèi)完成系統(tǒng)過賬，庫(kù)存減少，應(yīng)收賬款自動(dòng)生成。第五章存儲(chǔ)與保管5.1溫濕度管控（1）電子元器件區(qū)22℃±3℃，RH40%–60%，每小時(shí)自動(dòng)記錄；（2）超出范圍短信報(bào)警，30分鐘內(nèi)恢復(fù)，逾期提交《異常報(bào)告》；（3）?；穾?kù)設(shè)防爆空調(diào)，溫度≤30℃，遠(yuǎn)離熱源≥3m。5.2堆碼標(biāo)準(zhǔn)（1）紙箱類限高1.8m，木箱類2.0m，桶裝類3層，袋裝類1.2m；（2）底層墊倉(cāng)板，離地≥10cm，離墻≥50cm，離燈≥50cm；（3）通道寬度≥1m，消防栓前1.2m禁止堆物。5.3防銹防塵（1）金屬件噴涂防銹油，使用VCI袋密封，每6個(gè)月復(fù)驗(yàn)；（2）精密零件存放密封柜，內(nèi)置干燥劑，濕度卡變色即更換；（3）露天存放物資加蓋防雨布，繩索緊固，風(fēng)級(jí)≥6級(jí)禁止作業(yè)。5.4貴重品管理（1）金、銀、鉑、鈀、鈷酸鋰等設(shè)保險(xiǎn)柜，雙人雙鎖，24h視頻監(jiān)控；（2）領(lǐng)用需副總簽字，全程攝像，數(shù)量精確到0.1g；（3）每季度由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、庫(kù)房三方盤點(diǎn)，差異立即報(bào)案。第六章盤點(diǎn)與差異處理6.1盤點(diǎn)類別（1）日循環(huán)盤點(diǎn)：高價(jià)值A(chǔ)類物料每日抽20項(xiàng)；（2）周滾動(dòng)盤點(diǎn)：B類物料每周覆蓋30%；（3）月結(jié)盤點(diǎn)：月末停產(chǎn)24小時(shí)，全盤；（4）專項(xiàng)盤點(diǎn)：變更庫(kù)管員、系統(tǒng)升級(jí)、事故追溯時(shí)啟動(dòng)。6.2盤點(diǎn)方法（1）初盤：庫(kù)管員自盤，填寫《盤點(diǎn)表》；（2）復(fù)盤：賬務(wù)員抽30%交叉復(fù)盤；（3）監(jiān)盤：財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽10%監(jiān)盤；（4）差異≥1‰啟動(dòng)三盤，仍異常則封存物料并上報(bào)審計(jì)。6.3差異處理（1）盤盈：填寫《盤盈報(bào)告》，經(jīng)主管、財(cái)務(wù)、審計(jì)三方簽字，當(dāng)月沖減成本；（2）盤虧：24小時(shí)內(nèi)提交《盤虧報(bào)告》，按金額分級(jí)審批：≤500元主管批，500–5000元生產(chǎn)副總批，＞5000元總經(jīng)理批；（3）屬人為差錯(cuò)按“一補(bǔ)二罰”執(zhí)行：補(bǔ)齊實(shí)物、按成本價(jià)2倍扣罰績(jī)效；（4）涉嫌偷盜移交監(jiān)察委，啟動(dòng)司法程序。第七章安全與環(huán)保7.1消防（1）每100m2配置2具4kg干粉滅火器，每月點(diǎn)檢一次；（2）消防栓每季度試水一次，水壓≥0.15MPa；（3）嚴(yán)禁煙火，違者罰款500元并下崗培訓(xùn)；（4）每年6月、12月舉行消防演練，全員參與，缺席按曠工處理。7.2危化品（1）MSDS懸掛于庫(kù)門左側(cè)，中文+英文雙語；（2）防泄漏托盤容積≥存儲(chǔ)量110%，雙層圍堰；（3）易制毒、易制爆雙人雙鎖，使用記錄實(shí)時(shí)上傳公安平臺(tái)；（4）廢棄物分類收集，貼《危廢標(biāo)簽》，每月5號(hào)前由有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn)。7.3設(shè)備（1）叉車限速5km/h，安裝藍(lán)光警示燈；（2）貨架每年檢測(cè)一次，撓度≥L/250即停用；（3）電梯、升降平臺(tái)每半年維保，證書張貼在操縱盒。7.4人身（1）進(jìn)入庫(kù)房穿反光背心、安全鞋、戴安全帽；（2）2m以上高空作業(yè)系安全帶，嚴(yán)禁跳躍取物；（3）發(fā)現(xiàn)人員受傷，立即啟動(dòng)《應(yīng)急救援卡》，3分鐘內(nèi)報(bào)告120。第八章5S與可視化8.1整理（1）每月最后一個(gè)周六為“紅牌作戰(zhàn)日”，無用物資貼紅牌，48小時(shí)內(nèi)清理；（2）報(bào)廢設(shè)備、過期物料、破損包裝一律移出庫(kù)房。8.2整頓（1）工具形跡管理，輪廓線+陰影板，缺失30分鐘定位；（2）小件物料使用傾斜式貨架，前低后高，目視化補(bǔ)貨。8.3清掃（1）每班下班前15分鐘清掃，地面無紙屑、無油漬、無螺絲；（2）叉車、液壓車每日擦凈，每周打潤(rùn)滑油。8.4清潔（1）每周三主管帶隊(duì)巡查，拍照上傳微信群，問題點(diǎn)24小時(shí)閉環(huán)；（2）每月評(píng)比“5S紅旗區(qū)”，第一名獎(jiǎng)勵(lì)500元，最后一名掛黃牌。8.5素養(yǎng)（1）新員工3日內(nèi)完成庫(kù)房5S培訓(xùn)，考試90分合格；（2）老員工每年復(fù)訓(xùn)2次，不合格調(diào)離崗位。第九章先進(jìn)先出與批次管理9.1系統(tǒng)設(shè)置（1）ERP啟用批次管理，入庫(kù)時(shí)自動(dòng)生成12位批次碼：年月日+供應(yīng)商代碼+流水；（2）系統(tǒng)揀貨按“先到期先出”規(guī)則，允許手工干預(yù)但需記錄原因。9.2實(shí)物操作（1）同批次不足整托時(shí)，使用紅色《尾數(shù)標(biāo)識(shí)》貼于右上角；（2）尾數(shù)放置于該批次最外側(cè)，方便下次優(yōu)先揀??；（3）每季度導(dǎo)出呆滯批次清單，庫(kù)齡≥90天物料由采購(gòu)、工藝、質(zhì)量、成本四方評(píng)審處理。第十章工具工裝管理10.1建檔（1）所有刀具、夾具、檢具建立電子檔案，含編號(hào)、規(guī)格、價(jià)值、壽命、責(zé)任人；（2）壽命到期前15天系統(tǒng)黃色預(yù)警，到期紅色鎖定。10.2借還（1）使用《工具借還卡》，掃碼借出，超時(shí)24小時(shí)自動(dòng)短信催還；（2）遺失按凈值1.5倍賠償，人為損壞照價(jià)賠償。10.3校準(zhǔn)（1）檢具每季度外校一次，證書編號(hào)錄入系統(tǒng)；（2）內(nèi)校使用標(biāo)準(zhǔn)件，環(huán)境溫度20℃±2℃，濕度≤70%。第十一章盤點(diǎn)（滿分100分，考試時(shí)間60分鐘）一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.高位貨架撓度達(dá)到多少必須停用？A.L/200B.L/250C.L/300D.L/4002.?；穾?kù)溫度上限為？A.25℃B.30℃C.35℃D.40℃3.系統(tǒng)差異達(dá)到多少啟動(dòng)三盤？A.0.5‰B.1‰C.2‰D.5‰4.叉車限速為？A.3km/hB.5km/hC.8km/hD.10km/h5.尾數(shù)板必須在多少分鐘內(nèi)完成打包復(fù)膜？A.10B.20C.30D.606.5S紅牌作戰(zhàn)后多少小時(shí)完成清理？A.12B.24C.36D.487.貴重物品盤點(diǎn)周期為？A.每月B.每季度C.每半年D.每年8.系統(tǒng)批次碼共幾位？A.8B.10C.12D.149.工具遺失賠償倍數(shù)為？A.1B.1.2C.1.5D.210.消防栓水壓應(yīng)≥？A.0.1MPaB.0.15MPaC.0.2MPaD.0.25MPa二、判斷題（每題2分，共20分）11.通道寬度可以小于0.8m只要方便作業(yè)。（）12.相似件必須間距≥30cm或加隔板。（）13.供應(yīng)商未預(yù)約到貨可以臨時(shí)卸貨。（）14.叉車作業(yè)時(shí)可以不鳴笛只要慢速。（）15.報(bào)廢刀具可直接丟入生活垃圾桶。（）16.系統(tǒng)盤盈需三方簽字方可沖減成本。（）17.?；窂U棄物每月5號(hào)前轉(zhuǎn)運(yùn)。（）18.2m以上作業(yè)必須系安全帶。（）19.尾數(shù)標(biāo)識(shí)使用綠色標(biāo)簽。（）20.5S評(píng)比最后一名掛黃牌。（）三、填空題（每空2分，共20分）21.金屬件防銹使用________袋密封。22.系統(tǒng)揀貨規(guī)則為________先出。23.高位貨架限高_(dá)_______m。24.消防演練每年舉行________次。25.新員工5S考試________分合格。26.叉車每日點(diǎn)檢項(xiàng)目共________項(xiàng)。27.系統(tǒng)入庫(kù)單共________聯(lián)。28.貴重品保險(xiǎn)柜使用________鎖。29.系統(tǒng)批次碼中年月日占________位。30.盤點(diǎn)差異報(bào)告需在________小時(shí)內(nèi)提交。四、簡(jiǎn)答題（每題10分，共20分）31.簡(jiǎn)述“一補(bǔ)二罰”差異處理原則。32.簡(jiǎn)述危化品泄漏現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置步驟。五、案例分析（20分）33.某班組在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)顯示1200件，實(shí)物僅1190件，批次碼相同，包裝完好。請(qǐng)列出調(diào)查流程、責(zé)任人、糾正預(yù)防措施。（結(jié)束，合計(jì)100分）第十二章績(jī)效考核12.1指標(biāo)權(quán)重庫(kù)存準(zhǔn)確率40%，周轉(zhuǎn)天數(shù)20%，5S得分15%，安全違章10%，成本節(jié)約10%，改善提案5%。12.2評(píng)