中建工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度第一章總則1.1為統(tǒng)一中建系統(tǒng)境內(nèi)、外房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)安裝、軌道交通、水利水電、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道、港口航道、裝飾裝修、鋼結(jié)構(gòu)、裝配式建筑、EPC總承包、PPP等全部工程類型質(zhì)量管理行為，特制定本制度。1.2本制度以“零缺陷、零返工、零投訴”為終極目標(biāo)，以“策劃先行、樣板引路、過(guò)程控制、一次成優(yōu)”為核心理念，以“PDCA+數(shù)字化”為手段，覆蓋項(xiàng)目全生命周期。1.3本制度適用于股份公司、區(qū)域公司、專業(yè)公司、城市公司、項(xiàng)目部五級(jí)組織，任何單位不得另行降標(biāo)。1.4質(zhì)量管理實(shí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、終身負(fù)責(zé)”，項(xiàng)目經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目總工為技術(shù)質(zhì)量直接責(zé)任人，專業(yè)工程師為工序質(zhì)量責(zé)任人，作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)為班組質(zhì)量責(zé)任人，作業(yè)人員為操作質(zhì)量責(zé)任人，責(zé)任鏈條橫向到邊、縱向到底。1.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行“雙指標(biāo)”考核：①實(shí)體質(zhì)量指標(biāo)（一次驗(yàn)收合格率≥98%，分部分項(xiàng)優(yōu)良率≥95%，竣工交付一次成功率100%）；②管理行為指標(biāo)（質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉率100%，質(zhì)量整改閉環(huán)率100%，質(zhì)量事故為零）。第二章質(zhì)量策劃管理2.1項(xiàng)目中標(biāo)后7日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，總工牽頭，完成《項(xiàng)目質(zhì)量策劃書(shū)》，內(nèi)容包含：工程特點(diǎn)與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單、質(zhì)量目標(biāo)分解表、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃、樣板計(jì)劃、首件確認(rèn)計(jì)劃、工藝標(biāo)準(zhǔn)清單、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)路線圖、BIM質(zhì)量應(yīng)用點(diǎn)、智慧工地質(zhì)量模塊、應(yīng)急質(zhì)量預(yù)案。2.2質(zhì)量策劃書(shū)須采用“5W2H”原則，對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵人員逐一明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制要點(diǎn)、檢查頻次、責(zé)任人、記錄形式。2.3對(duì)創(chuàng)省部級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目，須在策劃書(shū)中單列“創(chuàng)優(yōu)專項(xiàng)策劃”，明確亮點(diǎn)做法、影像采集點(diǎn)、新技術(shù)應(yīng)用、QC課題、綠色建造措施、用戶滿意度提升方案。2.4策劃書(shū)實(shí)行“三級(jí)評(píng)審”：項(xiàng)目自評(píng)→分公司復(fù)核→公司質(zhì)量部審批，審批通過(guò)后方可開(kāi)工。任何變更須重新履行審批流程。第三章樣板與首件管理3.1所有分項(xiàng)工程實(shí)行“樣板先行”，樣板段（件）須設(shè)置在實(shí)體工程顯著位置，樣板完成后由項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、分包、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可大面積展開(kāi)。3.2樣板驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行“十查”制度：①查材料品牌、規(guī)格、批號(hào)；②查工藝參數(shù)與交底一致性；③查實(shí)體尺寸偏差；④查觀感質(zhì)量；⑤查功能試驗(yàn)；⑥查隱蔽影像；⑦查二維碼追溯；⑧查成品保護(hù)；⑨查文明施工；⑩查記錄同步。3.3首件確認(rèn)實(shí)行“三簽字”：作業(yè)人員自檢簽字、專業(yè)工程師復(fù)檢簽字、監(jiān)理工程師終檢簽字，缺一視為無(wú)效。3.4樣板與首件驗(yàn)收后24小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目部須將影像、數(shù)據(jù)、驗(yàn)收表上傳“智慧質(zhì)量云平臺(tái)”，平臺(tái)自動(dòng)生成二維碼，現(xiàn)場(chǎng)掛牌公示，掃碼即可查看全過(guò)程記錄。第四章技術(shù)交底管理4.1技術(shù)交底分三級(jí)：①項(xiàng)目總工對(duì)管理人員做“方案交底”；②專業(yè)工程師對(duì)作業(yè)隊(duì)做“工序交底”；③班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員做“操作交底”。4.2交底內(nèi)容須“五明確”：明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、明確允許偏差、明確檢測(cè)方法、明確不合格處置流程、明確獎(jiǎng)罰措施。4.3交底形式采用“BIM+視頻+二維碼”復(fù)合模式：BIM模型演示關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)構(gòu)造，視頻展示操作細(xì)節(jié)，二維碼集成交底書(shū)、動(dòng)畫(huà)、驗(yàn)收表，實(shí)現(xiàn)“一掃即學(xué)”。4.4交底后實(shí)行“雙隨機(jī)”考試：隨機(jī)抽10%管理人員、隨機(jī)抽20%作業(yè)人員，閉卷答題，合格率低于90%視為交底無(wú)效，須重新交底。第五章材料與設(shè)備質(zhì)量管理5.1材料采購(gòu)實(shí)行“白名單+黑名單”制度：公司每年發(fā)布合格供應(yīng)商白名單，對(duì)出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量不合格或一次質(zhì)量事故的供應(yīng)商列入黑名單，三年內(nèi)禁止投標(biāo)。5.2材料進(jìn)場(chǎng)執(zhí)行“四驗(yàn)”：驗(yàn)品牌、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量證明文件、驗(yàn)外觀質(zhì)量，缺一不得卸車。5.3鋼筋、水泥、防水、保溫、電線電纜、幕墻型材、裝配式構(gòu)件、機(jī)電設(shè)備等八類主材實(shí)行“雙見(jiàn)證取樣”，取樣過(guò)程須留存4K影像，影像文件保存至竣工后五年。5.4現(xiàn)場(chǎng)建立“材料身份證”制度：每批材料生成唯一二維碼，掃碼顯示生產(chǎn)廠家、質(zhì)保書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、使用部位、責(zé)任人，實(shí)現(xiàn)全生命周期追溯。5.5設(shè)備調(diào)試實(shí)行“三檢制”：安裝單位自檢、監(jiān)理復(fù)檢、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)終檢，調(diào)試數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳云平臺(tái)，自動(dòng)生成曲線，異常自動(dòng)預(yù)警。第六章施工過(guò)程質(zhì)量控制6.1工序管理實(shí)行“三檢+實(shí)測(cè)實(shí)量+旁站+巡檢”組合：①自檢：作業(yè)人員完成工序后100%自檢，填寫自檢表；②互檢：下道工序?qū)ι系拦ば?00%互檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即返修；③專檢：專業(yè)工程師按10%比例抽檢，合格率低于95%則擴(kuò)大至50%；④實(shí)測(cè)實(shí)量：對(duì)結(jié)構(gòu)32項(xiàng)、裝飾24項(xiàng)、安裝18項(xiàng)指標(biāo)每日隨機(jī)抽測(cè)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳云平臺(tái)，自動(dòng)生成合格率排名；⑤旁站：對(duì)樁基、防水、預(yù)應(yīng)力、鋼結(jié)構(gòu)焊接、屋面蓄水、消防打壓、電梯試運(yùn)行七類關(guān)鍵工序?qū)嵭?00%旁站，旁站記錄須本人手寫簽字，嚴(yán)禁代簽；⑥巡檢：項(xiàng)目經(jīng)理每周帶隊(duì)開(kāi)展“質(zhì)量安全文明”綜合巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題拍照上傳，24小時(shí)內(nèi)整改閉合。6.2隱蔽工程實(shí)行“雙影像”制度：隱蔽前拍攝360°全景影像，隱蔽中拍攝關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)特寫影像，影像文件與隱蔽驗(yàn)收表一并歸檔，保存至竣工后十年。6.3混凝土施工實(shí)行“五控”：控原材料、控配合比、控塌落度、控澆筑順序、控養(yǎng)護(hù)溫濕度，每50m3留置一組試塊，超1000m3每200m3留置一組，試塊植入RFID芯片，養(yǎng)護(hù)箱溫濕度在線監(jiān)測(cè)，破型數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳。6.4鋼結(jié)構(gòu)焊接實(shí)行“三清一監(jiān)控”：焊前清理坡口、焊中清理焊渣、焊后清理飛濺，監(jiān)控采用物聯(lián)網(wǎng)焊機(jī)，實(shí)時(shí)采集電流、電壓、送絲速度、氣體流量，數(shù)據(jù)偏差超過(guò)±5%自動(dòng)報(bào)警并停焊。6.5裝飾工程實(shí)行“四化”：排版數(shù)字化、加工工廠化、鋪貼程序化、成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化，墻地磚須使用激光水平儀+紅外線定位，空鼓率≤1%，平整度≤1mm，接縫高低差≤0.3mm。第七章質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理7.1項(xiàng)目部每日召開(kāi)“質(zhì)量日例會(huì)”，對(duì)前日實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)、影像問(wèn)題、材料驗(yàn)收情況進(jìn)行通報(bào)，責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)領(lǐng)，次日復(fù)查。7.2分公司每月開(kāi)展“飛行檢查”，不提前通知，隨機(jī)抽取30%在建項(xiàng)目，檢查結(jié)果全公司排名，倒數(shù)三名項(xiàng)目經(jīng)理就地免職。7.3公司每季度組織“質(zhì)量大比武”，采用“現(xiàn)場(chǎng)+線上”雙賽道：現(xiàn)場(chǎng)賽道隨機(jī)抽取工序，參賽人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成實(shí)測(cè)實(shí)量、缺陷識(shí)別、整改方案編制；線上賽道通過(guò)云平臺(tái)答題，內(nèi)容涵蓋規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、案例，成績(jī)計(jì)入個(gè)人執(zhí)業(yè)檔案。7.4分部分項(xiàng)驗(yàn)收實(shí)行“三簽兩表一影像”：施工單位自檢簽字、監(jiān)理驗(yàn)收簽字、業(yè)主確認(rèn)簽字，填寫《驗(yàn)收記錄表》《實(shí)測(cè)實(shí)量表》，關(guān)鍵部位留存4K影像，缺一視為資料不齊，不得進(jìn)入下道工序。7.5竣工驗(yàn)收實(shí)行“雙隨機(jī)一公開(kāi)”：隨機(jī)抽取5%住戶、隨機(jī)抽取5間房間，邀請(qǐng)業(yè)主代表、媒體、政府主管部門現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)直播，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改并賠償。第八章質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與隱患管理8.1建立“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單庫(kù)”，按風(fēng)險(xiǎn)概率、損失程度、影響范圍三維評(píng)估，分為紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)，紅色風(fēng)險(xiǎn)由公司領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦，橙色風(fēng)險(xiǎn)由分公司領(lǐng)導(dǎo)督辦，黃色風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理督辦，藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)由專業(yè)工程師督辦。8.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)行“五源法”：人、機(jī)、料、法、環(huán)，每源列出20項(xiàng)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)，形成“口袋卡”，作業(yè)人員隨身攜帶。8.3隱患排查實(shí)行“四張表”：日排查表、周匯總表、月分析表、季通報(bào)表，所有表格須手寫簽字，嚴(yán)禁電子簽名。8.4對(duì)排查出的隱患實(shí)行“五定”原則：定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案，重大隱患24小時(shí)內(nèi)報(bào)公司，整改完成后須由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)復(fù)核，合格后方可銷項(xiàng)。8.5建立“隱患曝光臺(tái)”，每周在公司公眾號(hào)推送一期，曝光項(xiàng)目、問(wèn)題照片、責(zé)任人、處罰結(jié)果，曝光后72小時(shí)內(nèi)整改，逾期加倍處罰。第九章質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新管理9.1項(xiàng)目開(kāi)工即須注冊(cè)QC小組，小組人數(shù)5–9人，涵蓋技術(shù)、施工、質(zhì)量、材料、分包、班組長(zhǎng)代表，每月至少活動(dòng)2次，活動(dòng)記錄須手寫并上傳云平臺(tái)。9.2QC成果實(shí)行“三評(píng)三審”：項(xiàng)目自評(píng)、分公司初評(píng)、公司終評(píng)，優(yōu)秀成果推薦參加省部級(jí)、國(guó)家級(jí)發(fā)布，獲得國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)10萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)理年度考核直接列為A檔。9.3推廣“四新”技術(shù)：新材料、新工藝、新設(shè)備、新模式，每項(xiàng)目至少應(yīng)用3項(xiàng)，應(yīng)用前須完成試驗(yàn)段，試驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)第三方檢測(cè)合格后方可推廣。9.4建立“質(zhì)量金點(diǎn)子”庫(kù)，鼓勵(lì)一線工人提出改進(jìn)建議，被采納的建議按創(chuàng)造效益的1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高5萬(wàn)元，并在全公司推廣。9.5對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行“質(zhì)量回溯”，采用魚(yú)骨圖、5Why分析法，追溯到制度、流程、人員、培訓(xùn)、考核各環(huán)節(jié)，形成《質(zhì)量回溯報(bào)告》，報(bào)告須在48小時(shí)內(nèi)報(bào)公司質(zhì)量部，并在月度質(zhì)量例會(huì)通報(bào)。第十章質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲管理10.1建立“質(zhì)量紅黃牌”制度：①出現(xiàn)一般質(zhì)量事故或省級(jí)通報(bào)批評(píng)，給予項(xiàng)目經(jīng)理黃牌，暫停其投標(biāo)資格6個(gè)月；②出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或國(guó)家級(jí)通報(bào)批評(píng)，給予項(xiàng)目經(jīng)理紅牌，就地免職，終身不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理；③對(duì)連續(xù)兩次實(shí)測(cè)實(shí)量排名后三名的項(xiàng)目，給予分公司黃牌，年度考核降檔；④對(duì)獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的項(xiàng)目，給予分公司紅牌獎(jiǎng)勵(lì)，年度考核升檔，項(xiàng)目經(jīng)理直接列為后備干部。10.2質(zhì)量獎(jiǎng)罰實(shí)行“雙掛鉤”：與項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)掛鉤、與個(gè)人執(zhí)業(yè)資格掛鉤，獎(jiǎng)罰金額在當(dāng)月績(jī)效中兌現(xiàn)，并在公司大廳公示。10.3建立“質(zhì)量榮譽(yù)墻”，對(duì)獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的項(xiàng)目，在公司總部設(shè)立永久銘牌，項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)量總監(jiān)姓名永久上墻。10.4對(duì)質(zhì)量事故實(shí)行“一案雙查”：查直接責(zé)任、查管理責(zé)任，對(duì)涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)，對(duì)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)的，從重處罰。10.5建立“質(zhì)量黑名單”制度，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故的分包、供應(yīng)商、檢測(cè)、監(jiān)理單位列入黑名單，三年內(nèi)禁止進(jìn)入中建系統(tǒng)。第十一章質(zhì)量資料與檔案管理11.1質(zhì)量資料實(shí)行“同步生成、同步簽字、同步歸檔”，嚴(yán)禁后補(bǔ)、代簽、涂改。11.2建立“電子檔案+紙質(zhì)檔案”雙軌制，電子檔案采用區(qū)塊鏈存證，紙質(zhì)檔案采用無(wú)酸紙打印，保存期限不少于70年。