采購需求申請(qǐng)及審批標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用范圍與應(yīng)用場景部門常規(guī)辦公耗材補(bǔ)充（如文具、打印紙等）；生產(chǎn)項(xiàng)目所需物料采購（如原材料、零部件等）；固定資產(chǎn)新增或替換（如電腦、生產(chǎn)設(shè)備等）；外部服務(wù)采購（如設(shè)計(jì)、咨詢、維修等）；其他符合公司規(guī)定的采購需求。二、采購申請(qǐng)全流程操作說明（一）采購需求發(fā)起與部門初審需求發(fā)起申請(qǐng)人（部門員工或需求負(fù)責(zé)人）根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《采購需求申請(qǐng)表》（見模板一），詳細(xì)說明采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途、緊急程度及市場調(diào)研情況（金額較高或?qū)I(yè)設(shè)備需附至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單）。附件準(zhǔn)備：根據(jù)采購類型補(bǔ)充必要材料，如技術(shù)參數(shù)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目需求說明等。部門初審申請(qǐng)人將《采購需求申請(qǐng)表》及附件提交至部門負(fù)責(zé)人*進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人*重點(diǎn)審核：（1）需求是否符合部門年度工作計(jì)劃及預(yù)算；（2）規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否合理，是否存在重復(fù)采購；（3）緊急采購是否必要（緊急采購需注明原因，如“生產(chǎn)突發(fā)故障需立即更換配件”）。初審?fù)ㄟ^后，部門負(fù)責(zé)人*在“部門意見”欄簽字確認(rèn)并提交至采購部；初審不通過的，注明原因退回申請(qǐng)人修改。（二）需求評(píng)估與預(yù)算核對(duì)需求評(píng)估采購部收到申請(qǐng)后，對(duì)需求進(jìn)行專業(yè)評(píng)估：通用物品：核對(duì)歷史采購記錄，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)及市場公允價(jià)格；專業(yè)設(shè)備/服務(wù)：組織技術(shù)部門*（或相關(guān)專家）對(duì)技術(shù)參數(shù)、可行性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)現(xiàn)場勘查；大額采購（如單筆超5萬元）：要求補(bǔ)充供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）。預(yù)算核對(duì)財(cái)務(wù)部門*根據(jù)申請(qǐng)表及附件，核對(duì)采購預(yù)算：（1）檢查預(yù)算科目是否匹配，是否有足夠預(yù)算額度；（2）若預(yù)算不足，反饋申請(qǐng)人申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整或降低采購標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算核對(duì)通過后，采購部在“采購部意見”欄填寫評(píng)估結(jié)果及建議采購方式（如公開招標(biāo)、詢價(jià)、單一來源采購等）。（三）跨部門協(xié)同審批根據(jù)采購金額及類型，進(jìn)入對(duì)應(yīng)審批節(jié)點(diǎn)（審批權(quán)限詳見公司《采購管理辦法》）：小額采購（單筆≤1萬元）：由采購部負(fù)責(zé)人審核后，提交至分管副總審批。中額采購（1萬元＜單筆≤5萬元）：采購部負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部門復(fù)核預(yù)算，再由分管副總*審批。大額采購（單筆＞5萬元）：需經(jīng)采購部、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門（涉及合同或法律風(fēng)險(xiǎn)的采購）聯(lián)合審核，最終提交至總經(jīng)理審批。審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，逾期未反饋視為默認(rèn)通過。審批意見需明確“同意”“不同意”或“需補(bǔ)充材料”，不同意需說明具體原因。（四）審批通過后的執(zhí)行與跟蹤采購執(zhí)行審批通過后，采購部根據(jù)審批意見實(shí)施采購：公開招標(biāo)/詢價(jià)：按照公司招標(biāo)流程組織，確定中標(biāo)供應(yīng)商；單一來源采購：說明理由并附供應(yīng)商確認(rèn)函；緊急采購：經(jīng)分管副總*口頭批準(zhǔn)后先行采購，1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。采購合同簽訂前，法務(wù)部門*需審核合同條款（如付款方式、交貨期、違約責(zé)任等），保證合規(guī)。訂單與驗(yàn)收采購部根據(jù)合同采購訂單，發(fā)送至供應(yīng)商并跟蹤交付進(jìn)度。物品/服務(wù)送達(dá)后，由申請(qǐng)人所在部門*組織驗(yàn)收（需2人以上參與），填寫《采購驗(yàn)收單》，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格是否符合要求；驗(yàn)收不合格的，需在24小時(shí)內(nèi)反饋采購部處理。付款與歸檔驗(yàn)收合格后，采購部整理付款資料（合同、訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票等），提交財(cái)務(wù)部門*審核付款。所有采購文件（申請(qǐng)表、審批記錄、合同、驗(yàn)收單等）由采購部統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于3年。三、采購流程相關(guān)模板表格模板一：采購需求申請(qǐng)表申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*聯(lián)系方式申請(qǐng)日期需求名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）資金來源□部門預(yù)算□專項(xiàng)預(yù)算□其他緊急程度□普通□緊急（緊急原因：______________________）用途說明附件清單□技術(shù)參數(shù)書□報(bào)價(jià)單（______份）□其他：______________________部門負(fù)責(zé)人意見*簽字：__________日期：______采購部意見*簽字：__________日期：______財(cái)務(wù)部門意見*簽字：__________日期：______審批意見（按權(quán)限）分管副總：簽字__________日期______總經(jīng)理（大額）：簽字__________日期______模板二：采購預(yù)算明細(xì)表序號(hào)物料/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）預(yù)算科目預(yù)算編號(hào)備注12合計(jì)模板三：采購驗(yàn)收單驗(yàn)收編號(hào)采購申請(qǐng)編號(hào)供應(yīng)商名稱驗(yàn)收日期驗(yàn)收地點(diǎn)物料/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位驗(yàn)收結(jié)果（打√）□合格□不合格（不合格原因：______________________）驗(yàn)收人員*簽字：__________部門負(fù)責(zé)人*簽字：__________采購部確認(rèn)簽字：__________日期：______四、流程執(zhí)行關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）材料完整性要求采購申請(qǐng)需填寫《采購需求申請(qǐng)表》并附必要附件，缺少附件（如技術(shù)參數(shù)、大額采購報(bào)價(jià)單）的，采購部有權(quán)退回補(bǔ)充。預(yù)算調(diào)整需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管副總審批后方可發(fā)起采購。（二）審批時(shí)限規(guī)范各審批節(jié)點(diǎn)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成：部門初審1個(gè)工作日、需求評(píng)估2個(gè)工作日、預(yù)算核對(duì)1個(gè)工作日、終審根據(jù)權(quán)限2-3個(gè)工作日。緊急采購需在申請(qǐng)時(shí)標(biāo)注“緊急”，審批流程可同步進(jìn)行，但需保證核心信息完整。（三）特殊情況處理供應(yīng)商臨時(shí)無法供貨時(shí)，采購部需及時(shí)通知申請(qǐng)人，協(xié)商更換供應(yīng)商或調(diào)整采購時(shí)間。驗(yàn)收不合格的物品，