米購物品入、出庫

海南呀諾達(dá)雨林文化旅游區(qū)

流程作業(yè)文件（C）

YND/ZH.C.152-2008采購物品入、出庫流程

編制審核批準(zhǔn)

日期年月日日期年月日日期年月日

1.目的與適用范圍

為了加強(qiáng)對(duì)采購物品入、出庫管理.，規(guī)范物品入庫、出庫程序，特制定本流

程（見附件）。

本流程適用于景區(qū)外購的各類物品入庫、出庫。

2.術(shù)語

抽樣檢驗(yàn)：是從一批物品中隨機(jī)抽取一部分，能通過對(duì)這一部分物品的檢查

結(jié)果來估計(jì)、推斷這批物品的質(zhì)量，并對(duì)這批物品做出合格與否、能否接收的判

斷?？捎糜谄茐男詸z驗(yàn)或批量較大的物品的檢驗(yàn)。

3職責(zé)

質(zhì)量檢驗(yàn)員（以下簡稱：驗(yàn)收員）負(fù)責(zé)各類采購物品的檢驗(yàn)；對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的符

合性負(fù)責(zé)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄并標(biāo)識(shí)、隔離存放，以免誤用。

4.控制要求

4.1采購物品的分類

根據(jù)采購物品可能給服務(wù)提供和游客利益造成的影響程度，將采購物品分為

兩類：

4.1.1重要采購物品，指飲、食品，提供飲、食品加工的原材料，危險(xiǎn)品（有

毒、易燃易爆品等），貴重物品（貴重裝飾品、貴重紀(jì)念品等）；

4.1.2一般采購物品，指除重要采購產(chǎn)品之外的其他采購產(chǎn)品。

4.2采購物品檢驗(yàn)方式

4.2.1對(duì)有成品包裝標(biāo)識(shí)、質(zhì)量證明文件的采購物品，可由驗(yàn)收員單獨(dú)檢驗(yàn);

4.2.2貴重物品、危險(xiǎn)品應(yīng)全部檢驗(yàn)，由專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗(yàn)；

4.2.3對(duì)無規(guī)范包裝的特殊性采購物品，無成品包裝及標(biāo)識(shí)、無質(zhì)量證明文

件的物品，由使用部門專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同驗(yàn)收員共同檢驗(yàn):

4.2.4根據(jù)使用部門對(duì)樣品試用的意見來檢驗(yàn)該物品的合格性；

4.2.5所有物品的檢驗(yàn)，該物品的采購員應(yīng)在現(xiàn)場或委托其他人在場協(xié)同驗(yàn)

收員一齊檢驗(yàn)該物品的合格性。

4.3重要采購物品的檢驗(yàn)程序

4.3.1食品、酒水類采購物品

（1）外觀及標(biāo)識(shí)檢查：內(nèi)外包裝是否完好，標(biāo)識(shí)內(nèi)容（如物品名稱、型號(hào)規(guī)

格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與發(fā)貨單是否一致；

（2）飲品類物品應(yīng)對(duì)其透明度、混濁度、是否有雜質(zhì)及沉淀物進(jìn)行檢查；

（3）檢查物品質(zhì)量證明文件是否齊備。質(zhì)量證明文件至少應(yīng)包括：a.產(chǎn)品合

格證；b.酒水類產(chǎn)品須每半年向供方索要的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；

（4）按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)本物品進(jìn)行抽樣檢查或全部檢查；

（5）對(duì)驗(yàn)證結(jié)果做出是否合格判斷，給合格物品辦理入庫手續(xù)，如采購產(chǎn)品

不合格，保管員應(yīng)拒絕入庫，返還給采購員處理；

（6）檢查物品數(shù)量是否與發(fā)貨清單或發(fā)票保持一致，物品驗(yàn)收應(yīng)以實(shí)數(shù)為準(zhǔn);

（7）驗(yàn)收員在經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品驗(yàn)收單上簽字以示證明；

4.3.2鮮活、干貨等食品原料

（1）外觀及成色的檢查：看貨品的外觀、色澤、新鮮程度、規(guī)格統(tǒng)一程度;

聞是否有異味等感觀檢查；

（2）瞼收員會(huì)同使用部門專業(yè)技術(shù)人員一同驗(yàn)證貨品質(zhì)量，做出是否合格

的判斷；

（3）對(duì)貨品的數(shù)量及重量等一般采用全部計(jì)量；質(zhì)量采用抽樣檢驗(yàn)，由驗(yàn)

收員根據(jù)使用部門專業(yè)技術(shù)人員的意見來做出合格判斷；主要功能不合格品應(yīng)按

不合格品處置方法辦理；

（4）驗(yàn)收員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格貨品的數(shù)量、重量及金額進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單

上簽字以示負(fù)責(zé)。

4.3.3貴重物品

（1）外觀檢查：物品外觀、色彩、光澤、材質(zhì)、新舊程度、規(guī)格統(tǒng)一度等

感觀檢查；

（2）標(biāo)識(shí)檢查：內(nèi)外包裝是否完好，標(biāo)識(shí)內(nèi)容（如物品名稱、型號(hào)規(guī)格、

生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與發(fā)貨單是否一致；

（3）對(duì)貴重物品全部進(jìn)行檢驗(yàn)，并檢查采購物品有無合格證，必要時(shí)可由

專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗(yàn)；

（4）對(duì)質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果做出是否合格判斷，并請(qǐng)參檢人員在驗(yàn)收單上簽名以

確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果；

（5）如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。

4.3.4危險(xiǎn)品

（1）外觀及標(biāo)識(shí)檢查：包裝是否完好，檢查產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)（失

效）日期、廠名廠址相關(guān)內(nèi)容；

（2）必要時(shí)，可由專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗(yàn)；

（3）查看物品包裝的注意事項(xiàng)，確定物品是否為易碎、易燃、易爆或有毒

的危險(xiǎn)品；

（4）確定為危險(xiǎn)品的物品檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，遠(yuǎn)離火種，在待檢處驗(yàn)收，

如有泄漏或破損應(yīng)按緊急處置程序，遠(yuǎn)離人群隔離存放，并加以標(biāo)識(shí)；

（5）危險(xiǎn)品應(yīng)全部進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格品按不合格品處置方法辦理；

（6）經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品按實(shí)數(shù)驗(yàn)收，并請(qǐng)參檢人員在驗(yàn)收單上簽名以示確

認(rèn)。

4.4一般采購產(chǎn)品檢驗(yàn)程序

4.4.1采購員應(yīng)提供相關(guān)的單據(jù)，如：請(qǐng)購單、驗(yàn)收單、清單、發(fā)票等；

4.4.2驗(yàn)收員根據(jù)要求請(qǐng)相關(guān)人員到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場；

4.4.3有成品包裝的物品

（1）外觀及標(biāo)識(shí)險(xiǎn)查：外、內(nèi)包裝是否完好，標(biāo)識(shí)內(nèi)容（如產(chǎn)品名稱、型

號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與單據(jù)是否一致；

（2）按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，檢查采購產(chǎn)品有無合格證；

（3）驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果做出是否合格判斷并填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表，

并在驗(yàn)收記錄上簽名以示負(fù)責(zé)；

（4）如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。

4.4.4無規(guī)范成品包裝的特殊性物品

（1）外觀及成色的檢查：看貨品的外觀、色彩、光澤、新舊程度、規(guī)格統(tǒng)

一程度等感觀檢查；

（2）請(qǐng)使用部門專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同驗(yàn)證貨品質(zhì)量，作出是否合格判斷并填

寫產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表；

（3）對(duì)貨品的數(shù)量及重量等采用全部計(jì)量；

（4）驗(yàn)收員對(duì)經(jīng)險(xiǎn)驗(yàn)合格貨品的數(shù)量、重量及金額進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記

錄上簽字以示負(fù)責(zé)；

（5）如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。

4.5抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

100件以上的按貨品數(shù)量的15附山驗(yàn)，50-100件（含100件）按貨品數(shù)量

的25%抽驗(yàn)，10?50件（含50件）的按貨品數(shù)量的50%抽驗(yàn)，如貨品數(shù)量少于

10件（含10件）則應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)貨品合格座應(yīng)為100%方準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。

4.6檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)保存相應(yīng)記錄并加以產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.7.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)為分四種：

（1）合格：經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格；

（2）不合格：經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格；

（3）待判：經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待判；

（4）待檢：未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)。

4.7.2驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)不同階段的產(chǎn)品分別進(jìn)行產(chǎn)晶狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)

顯目、清楚、完整。

4.7.3在作業(yè)過程中應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)于入庫或直接撥入使用部門使用。

4.8不合格品處置方法參照：財(cái)務(wù)行字《倉庫管理制度》9：不合格品處置

辦法。

5.物資出庫

5.1物資出庫應(yīng)貫徹先進(jìn)先出的原則，防止物資過期失效；

5.2保管員對(duì)部門領(lǐng)用物料，必須憑手續(xù)齊備的領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料時(shí)要驗(yàn)明

物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。領(lǐng)料單應(yīng)及時(shí)登記入賬并送交材料會(huì)計(jì)一份備查；

5.3對(duì)已發(fā)出但暫時(shí)不能全部搬出運(yùn)走的物資，必須與庫存物資隔離存放并

貼掛“已發(fā)”標(biāo)志，井督促領(lǐng)料部門盡快運(yùn)走。

6.附件：

物品入、出庫流程圖

7.記錄

附錄ZILC.152物品檢驗(yàn)記錄表

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物品入出庫流程圖

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